| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE, DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 646.40 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA JEANE SOUSA MONTEIRO, A QUAL SE ENCONTRO DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUS, DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 1853.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 1010.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 1031.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 1310.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 1360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: COLONOSCOPIA COM PREPAROS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO: JOCELMA VENANCIO DA SIVA E LEANDRO SEBASTIAO DE SOUZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 1520.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO FNAS, DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 1708.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 50000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO (RECURSOS ORDINARIOS), DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 10000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO (RECURSOS ORDINARIOS), DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 174.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 150.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA ALT/VIR, UTILIZADA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 2792.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 2183.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 440.00 | 00008073080486 | SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 18000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 2154.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 1958.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 6546.00 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 1040.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 845.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 400.00 | 00009092899488 | MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 1080.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 1070.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 2230.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2023 | 1177.35 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2023 | 1006.40 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2023 | 2708.95 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2023 | 129.90 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 120.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM COM O GRUPO DE TRADIÇAO ORAL REISADO DE ZABELE, PARA APRESENTAÇAO NA TRADICIONAL FESTA DE REIS NA CIDADE DE CABACEIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 750.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BARRA COMPLETA, UTILIZADA NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 316.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 9897.70 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 350.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS: CONSULTA COM MEDICO COLOPROCTOLOGISTA DR JOCELINO DE SOUSA DANTAS, CRM 5635, REALIZADA NA PACIENTE MONALIZA TAMIRIS VIANA LAZARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 2160.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM A REALIZAÇAO DE CIRURGIA SUBMANDIBULAR COM O DR ERICKSON, NA PACIENTE BIANCA CASTRO GERMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 7200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA HISTERECTOMIA TOTAL VAGINAL, NA PACIENTE CLAUDENICE MOREIRA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 550.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 550.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 550.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 1370.00 | 00010008132402 | GEOVANY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 1865.00 | 00064347109504 | ADRIANO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE BASE DE MARMORE PARA PLACA DA PRAÇA SITUADA NA RUA QUITERIA VAZ NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 3000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DAS RUA PROJETAS 01 E 02, RUA MARIA ADEMILDA SOARES MONTEIRO E DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE ACESOO A AREA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 635.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 606.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 750.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 606.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 950.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 9900.00 | 06020256000147 | A. I. SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SEGUINTES ITENS: UM PAINEL DE LED; ILUMINAÇAO; PASSARELA MEDINDO 8X1 M E UM GRIDE QUADRADO MEDINDO 7X7 M, PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DO ABC E DO 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 4495.00 | 45810183000149 | DALILA GOMES DA SILVA 02202501541 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CINQUENTA KITS CORPORATIVOS DOCENTE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM E ENVENTO PEDAGOGICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 2184.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 1605.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 1238.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 704.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 974.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 372.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇO DE IMAGEM REFERENTE A NF 1541, REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 1573.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 1962.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00008344516463 | AYANNE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 500.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00011328756416 | RENNAN PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00070878402403 | ITAYLLANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 233.87 | 00079896723400 | HELENICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 1628.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 1799.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS QYA-4108, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 6340.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 5647.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 174.00 | 24610398000146 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA 04147072496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPE REISADO DE ZABELE EM REUNIOES E ENSAIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 3645.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS JEGUEIROS EM EVENTO ABERTO AO PUBLICO CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 518.00 | 00071195771401 | ANA CAROLINE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 400.00 | 00006902193428 | JOICE CAMILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 600.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00003466621410 | MARIA MARLUCE TERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00007038651455 | SUELANIA MARIA SOUZA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 160.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAMPA DO RESERVATORIO DE EXPANSAO, UTILIZADA NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 280.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 2135.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 600.00 | 02199342000108 | INSTITUTO DA VISAO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR JOSE INALDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 1250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ANALISE DE BIOPSIA; RMG PELVE COM CONTRASTE E RMG COLUNA LIMBAR SEM CONSTRASTE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, JAILSON PEDRO ALVES E JOSE INALDO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 5083.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FRIGOBAR, 220V, A SER INSTALADO NA SALA DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 3351.90 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 1340.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 635.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 710.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 635.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 606.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 606.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 570.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 550.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 606.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 1150.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 606.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 770.00 | 00070878405410 | LUENDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 632.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 632.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2023 | 632.00 | 00070396711405 | TAINAN EMANUEL FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 606.00 | 00041520746806 | THAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 590.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 590.00 | 00006198973417 | MARICLEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 2960.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO: JASON AZEVEDO JUNIOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA TEREZA DE SOUZA VENTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 1870.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 3405.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 600.00 | 00009449362459 | JANAILDO LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (UMA CONSULTA) PARA O PACIENTE JOSE CELIO DE LIMA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2023 | 6944.80 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2023 | 4965.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2023 | 993.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE PRESSAO, ESTETOSCOPIO E GLICOSIMETRO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 3599.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 1020.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 632.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2023 | 585.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2023 | 1140.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2023 | 632.00 | 00001844333477 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 632.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2023 | 550.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 1260.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 606.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 606.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 606.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 710.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 606.00 | 00014564225456 | MAYCON SEBASTIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 1260.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 710.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 1140.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 1020.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 1140.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 2081.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2023 | 1624.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2023 | 1643.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2023 | 100.00 | 00008085655403 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2023 | 1192.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2023 | 178.14 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RELATIVO AO EXTRATO DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2023 | 134.21 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RELATIVO AO EXTRATO DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2023 | 200.00 | 00010008326436 | LEONARDO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO GABIENTE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2023 | 1457.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2023 | 1286.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2023 | 1706.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2023 | 1271.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 410.00 | 24610398000146 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA 04147072496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO REISADO DE ZABELE EM REUNIOES E ENSAIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 1678.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2023 | 1529.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS QYA-4108, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2023 | 14929.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2023 | 1261.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2023 | 1802.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2023 | 300.00 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2023 | 2181.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2023 | 2356.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2023 | 1215.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2023 | 1335.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2023 | 250.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 2262.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2023 | 1112.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 9514.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2023 | 1422.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2023 | 2400.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 900.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 606.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 2400.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 606.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2023 | 606.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 606.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 565.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 3686.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2023 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2023 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE, RUDEVAL PAULO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 250.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00011490428429 | KAIO HEMERSSON OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2023 | 1500.00 | 00009217446416 | JOELMA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2023 | 3000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 4700.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 3930.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 5000.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 3600.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 3650.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 4600.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 527.00 | 00009447471404 | ANTONIO DANILO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DA EQUIPE DE FUTSAL DE ZABELE NA 1ª COPA DE FUTSAL ABERTO DE MONTEIRO/PB, QUE TERA INICIO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2023 | 606.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 1472.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2023 | 2481.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2023 | 300.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2023 | 400.00 | 00004401279476 | JOSE AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2023 | 915.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESCADINHAS COM DOIS DEGRAUS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2023 | 1289.50 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2023 | 3254.72 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2023 | 2300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA, RMG PARTES MOLES COM CONTRASTE E RMG CRANIO COM CONTRASTE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO: VALDECIRA MATIAS DOS SANTOS, JAILSON PEDRO ALVES E DAVI LOHAN TEIXEIRA RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2023 | 1020.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2023 | 3660.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 1100.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2023 | 119.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 2060.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2023 | 2885.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2023 | 1400.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2023 | 4700.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2023 | 4373.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2023 | 5100.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2023 | 5010.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2023 | 1200.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2023 | 1380.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2023 | 2400.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2023 | 7602.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2023 | 2000.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2023 | 8777.30 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2023 | 2215.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 875.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VVEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2023 | 1050.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2023 | 100.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2023 | 3742.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2023 | 228.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, ULTRASSOM, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2023 | 600.00 | 00012186450402 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2023 | 1200.00 | 00010930390431 | DOUGLAS DA SILVA GASPAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2023 | 500.00 | 00012391387415 | LUZIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2023 | 700.00 | 00064548309268 | CERILO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2023 | 800.00 | 00007171777421 | SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2023 | 600.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2023 | 1000.00 | 00003405573467 | SIMONE GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2023 | 2147.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2023 | 2070.50 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2023 | 3500.00 | 00006291550466 | GINA KATIA DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, A DIVERSAS CIDADES DA FEGIAO, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2023 | 3645.00 | 00006291550466 | GINA KATIA DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, A DIVERSAS CIDADES DA FEGIAO, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2023 | 2250.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2023 | 2234.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2023 | 2621.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2023 | 1297.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2023 | 1791.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2023 | 1293.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2023 | 963.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2023 | 1212.00 | 00010008021406 | GEOVANNA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA CULTURAL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2023 | 2175.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MICROFONE SEM FIO E UMA MESA DE SOM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2023 | 1212.00 | 00011242243437 | RIUSLE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2023 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2023 | 300.00 | 00005521618457 | SILVANA MARIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2023 | 900.00 | 00071910778400 | SEBASTIANA QUITERIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2023 | 430.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA, PARA O PACIENTE RUDEVAL PAULO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2023 | 606.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2023 | 3149.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COPA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2023 | 4440.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2023 | 358.50 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2023 | 4605.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2023 | 3978.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2023 | 3600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2023 | 2464.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2023 | 3439.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2023 | 2446.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COPA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2023 | 3288.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2023 | 5031.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE COBERTURA DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 1920.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2023 | 960.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2023 | 960.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2023 | 1440.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2023 | 1260.00 | 00070878408436 | JOAO VICTOR TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00072093465469 | ROMARIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2023 | 606.00 | 00010007900457 | CAUE VINICIUS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAMALEAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2023 | 606.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00005961265498 | RODRIGO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2023 | 1400.00 | 00032751728839 | ELIETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2023 | 200.00 | 00010008331430 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2023 | 2423.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2023 | 1206.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2023 | 989.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2023 | 4126.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2023 | 1400.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REAJUSTE DE MOTOR COM COLOCAÇAO DO CABEÇOTE, TROCA DE JUNTAS E VEDADORES, TROCA DE CORREIA DE DISTRIBUIÇAO, REGULAGEM DO MOTOR E DA INJENÇAO ELETRONICA, SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO E REGULAGEM GERAL DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2023 | 1870.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2023 | 2217.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2023 | 1445.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2023 | 863.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS QYA-4108, LOCADO, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2023 | 1174.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2023 | 1997.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2023 | 1134.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2023 | 2699.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2023 | 3157.90 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, APARTAMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO/APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2023 | 2110.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2023 | 600.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2023 | 1264.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2023 | 1264.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2023 | 1264.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2023 | 853.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO EVENTO, SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2023 | 1523.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00079885802487 | MARIA LUCIA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2023 | 1531.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2023 | 1026.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2023 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KGB-4757/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2023 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KGB-4757/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2023 | 6300.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS CDZ-3G85/PB, PARA POLUÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2023 | 3800.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA, JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DAAREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2023 | 370.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DA EQUIPE DE FUTEBOL, INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, SUB 18, NA COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2023 | 20425.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS: DISCO, MANCAL, TRAVA, PLACA DE CIRCULO, PARA MANUTENÇAO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2023 | 440.00 | 00008073080486 | SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ADMNISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2023 | 417.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2023 | 1240.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2023 | 606.00 | 00001590205499 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2023 | 980.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2023 | 160.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2023 | 422.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2023 | 530.00 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2023 | 2380.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2023 | 475.00 | 00026328445415 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ATENDENDO NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2023 | 606.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 4000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR, COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 6604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 1562.40 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 2604.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 5003.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 1758.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 6651.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 2759.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 9906.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 7020.54 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 1562.40 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 20302.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 4000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 3124.80 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 2886.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 2413.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 2041.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 2405.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 1487.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 1542.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 350.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 350.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA BARRA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 6346.72 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 4863.22 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 10944.93 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 30196.93 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 1700.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 4366.67 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 131947.61 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 6982.61 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 15579.10 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 29723.79 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 13091.66 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 2215.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 1320.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BRITA 12 MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 6604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 10295.88 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 3645.60 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 1562.40 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 2604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 6666.66 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 4306.66 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 6873.59 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 1671.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VVEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 1750.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 1677.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 1339.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 33103.77 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 11542.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 39723.68 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 7531.20 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 21692.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 16611.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 2210.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 18900.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 200.00 | 00005521618457 | SILVANA MARIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00015398160443 | JULIO MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 1200.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 2055.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00010008300470 | DIEGO RENAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 600.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 514.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEIS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO AO GABIENTE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 284.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: TECLADO E CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização/Participação de Eventos/Projetos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 240.00 | 29587181000186 | ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS DA RENDA RENASCENCA DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE ZABELE NO PROJETO DE EXTENSAO ACADEMICA EXPORENDA CARIRI, DESENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM PARCERIA COM O SEBRAE E AS PREFEITURAS DE MONTEIRO, CAMALAU, SAO JOAO DO TIGRE, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E ZABELE E AS RENDEIRAS DESTAS RESPECTIVAS MUNICIPALIDADES, O QUAL ENVOLVE O DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA COLEÇAO DE RENDA RENASCENÇA CUJAS PEÇAS SERAM APRESENTADAS EM DESFILE DE MODA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2023 | 351.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2023 | 699.00 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2023 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DESFILE DA NOVA COLEÇAO DE RENDA RENASCENÇA - CORES DO CARIRI PARAIBANO NO 35º SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2023 | 12750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2023 | 12357.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2023 | 752.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2023 | 737.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2023 | 3138.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2023 | 10755.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2023 | 372.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C16, PLACAS OFB-3G39, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2023 | 1159.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2023 | 491.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2023 | 1154.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2023 | 1083.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2023 | 1926.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2023 | 831.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2023 | 1499.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2023 | 1070.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2023 | 200.00 | 14023979000128 | IRANEIDE DE PAIVA MELO 71664742468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO: JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00010253102413 | JOSE PAULO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2023 | 400.00 | 00009043873489 | GERLIANE TOME GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00079896723400 | HELENICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2023 | 483.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2023 | 914.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2023 | 400.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM ATUCLAVE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2023 | 300.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2023 | 7694.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2023 | 3001.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2023 | 1150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2023 | 445.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO: JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2023 | 440.00 | 00008073080486 | SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2023 | 3492.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA COM MATERIAIS NECESSARIOS PARA SUA INSTALAÇAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2023 | 3273.68 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2023 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO EM MARIA IVANILDA FERREIRA DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2023 | 1271.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2023 | 1543.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2023 | 989.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2023 | 687.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2023 | 1575.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2023 | 2030.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2023 | 1852.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2023 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABOS DE SAIDA FESMED, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2023 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2023 | 1300.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2023 | 1440.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2023 | 3005.50 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2023 | 992.70 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2023 | 1458.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 596.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 1193.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 1230.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2023 | 980.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2023 | 1321.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2023 | 1615.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2023 | 840.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2023 | 1380.00 | 45888364000198 | EMMANOEL DA SILVA MACHADO BOTELHO 99525631400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DO SENSOR DE TEMPERATURA DA TRANSMISSAO E CONFIGURAÇAO ELETRONICA DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2023 | 615.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2023 | 13303.80 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2023 | 10398.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2023 | 20000.43 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2023 | 20003.08 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2023 | 530.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2023 | 160.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2023 | 1045.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2023 | 1720.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2023 | 510.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RERTAL COM ANESTESIA, REALIZADO EM MIZAEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2023 | 480.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A REALIZAÇAO DE CITOLOGICO E COLPOSCOPIA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ALINE BRITO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2023 | 6600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, LAURA FRANCISCA TEODORO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2023 | 1600.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2023 | 1115.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9I66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2023 | 1374.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2023 | 3468.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2023 | 1508.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2023 | 160.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2023 | 308.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2023 | 78.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2023 | 338.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2023 | 3153.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2023 | 804.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2023 | 600.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2023 | 690.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2023 | 690.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2023 | 690.00 | 00014564225456 | MAYCON SEBASTIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2023 | 1078.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2023 | 6655.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2023 | 8300.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2023 | 2615.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2023 | 2340.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2023 | 4046.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2023 | 1139.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2023 | 1404.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2023 | 430.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2023 | 709.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2023 | 1675.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS QYA-4108, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 953.60 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 1950.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 122.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 1935.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2023 | 6397.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2023 | 660.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTAÇAO DO GRUPO REISADO DE ZABELE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2023 | 18000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2023 | 1283.30 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2023 | 1331.52 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2023 | 1271.39 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2023 | 1203.70 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2023 | 1290.62 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2023 | 1298.12 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2023 | 2000.00 | 48872186000103 | 48.872.186 OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ENVIO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DE 2023, JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2023 | 350.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2023 | 8800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2023 | 2793.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000574 | 10/02/2023 | 187245.26 | 46523739000189 | 46.523.739 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2023 | 1560.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2023 | 550.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2023 | 16400.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA PARA RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES, INSTAÇAO DE LUMINARIAS DE LED, INSTALAÇAO DE CABOS ELETRICOS E CONECTORES E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNCK, PARA ATENDER AS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 690.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 800.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 690.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2023 | 640.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 520.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 860.00 | 00070878405410 | LUENDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2023 | 620.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2023 | 780.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 680.00 | 00001590205499 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 1070.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 690.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 690.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2023 | 690.00 | 00041520746806 | THAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2023 | 690.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2023 | 690.00 | 00070396711405 | TAINAN EMANUEL FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2023 | 690.00 | 00006198973417 | MARICLEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2023 | 661.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2023 | 661.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2023 | 690.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2023 | 690.00 | 00001844333477 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2023 | 690.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2023 | 690.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2023 | 690.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2023 | 1465.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2023 | 1929.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2023 | 1627.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00040724298487 | GENIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00093069456472 | MARILUCE OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00043009134800 | LEANDRO MACEDO TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00033835713434 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00010007898452 | NADJA WILLIANNY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2023 | 1989.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2023 | 585.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2023 | 669.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2023 | 311.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 1298.12 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 13273.09 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2023 | 370.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA LAYANE FEITOSA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 9700.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE APLICAÇAO DE ESPUMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO: EDNALVA PEREIRA DE FARIAS, MARIA PATRICIA CAMPOS SOARES E LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2023 | 2940.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, DIVERSOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2023 | 1220.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, DIVERSOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GIVANILDA BEZERRA DE MELO, EM FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2023 | 1440.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2023 | 600.00 | 00010290071445 | LARY IORANI SILVA ANASTACIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2023 | 800.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2023 | 690.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2023 | 600.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2023 | 635.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2023 | 690.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2023 | 690.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2023 | 775.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2023 | 690.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2023 | 690.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2023 | 690.00 | 00010007900457 | CAUE VINICIUS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAMALEAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2023 | 1495.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2023 | 690.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2023 | 150.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLA DIANTEIRA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2023 | 580.00 | 00005802479450 | LENILDO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE CAMINHAO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2023 | 2945.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2023 | 3950.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2023 | 550.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2023 | 4126.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2023 | 1162.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2023 | 1773.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2023 | 3000.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2023 | 4100.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2023 | 4050.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2023 | 4200.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2023 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2023 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KGB-4757/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2023 | 350.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2023 | 120.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: EMPREENDER E AS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2023 | 480.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2023 | 651.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2023 | 485.00 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2023 | 105.00 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2023 | 3909.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS, ELETRODOS E DISCOS DE CORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2023 | 1560.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2023 | 1170.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2023 | 1365.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2023 | 1560.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2023 | 1495.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2023 | 585.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00072093465469 | ROMARIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2023 | 2470.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2023 | 1365.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2023 | 975.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2023 | 975.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2023 | 1320.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2023 | 1235.00 | 00010008293406 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2023 | 1040.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2023 | 805.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2023 | 1820.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2023 | 1397.50 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2023 | 1625.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2023 | 1950.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2023 | 1600.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2023 | 3250.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2023 | 1950.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2023 | 1070.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2023 | 1302.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2023 | 651.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2023 | 651.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2023 | 651.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2023 | 650.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2023 | 650.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2023 | 650.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2023 | 650.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2023 | 650.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2023 | 2795.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2023 | 545.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2023 | 650.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2023 | 1690.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2023 | 600.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2023 | 3706.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS, ELETRODOS E DISCOS DE CORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2023 | 1477.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2023 | 1468.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2023 | 715.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2023 | 470.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2023 | 700.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2023 | 500.00 | 00070890692491 | ANCELIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2023 | 421.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2023 | 1212.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2023 | 1805.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2023 | 1622.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2023 | 1510.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2023 | 5078.88 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2023 | 437.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2023 | 655.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2023 | 849.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2023 | 721.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2023 | 772.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, SSD, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2023 | 200.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2023 | 299.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEICULOS: FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014; VW VOYAGE, PLACAS QFV-9866; VW GOL, PLACAS QFW-8653 E QFW-8693; IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36 E MITISUBISSI L200, PLACAS QSF-8799, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2023 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2023 | 900.00 | 00036852236404 | JOAO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2023 | 400.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00071362829420 | AMARO JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00007038651455 | SUELANIA MARIA SOUZA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2023 | 500.00 | 00006531839414 | MAURICEIA BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA OCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2023 | 300.00 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULOS: FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36 E CITROEN AIRCROSS, PLACAS QFL-5754, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2023 | 1343.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2023 | 1258.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2023 | 49.90 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2023 | 900.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 697.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2023 | 418.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2023 | 5600.00 | 29812557000109 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA 09242389412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE GESSO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2023 | 1980.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2023 | 601.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2023 | 977.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2023 | 952.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2023 | 2380.00 | 00002418490394 | SIDICLEI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2023 | 4250.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2023 | 8100.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS CDZ-3G85/PB, PARA POLUÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2023 | 1013.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2023 | 651.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO,NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2023 | 1070.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS SERVOS DE FREIO DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2023 | 600.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2023 | 7602.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2023 | 3000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2023 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2023 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABOS PACIENTE COM DEZ VIAS DE ECG TP GARRA (IEC) PARA ELETROCARDIOGRAFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2023 | 588.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JEANE SOUZA MONTEIRO, REALIZADA PELO DR LUCIANO GUEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2023 | 8760.00 | 00010053541464 | EVERALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETENTA E TRES CARRADAS, CAÇAMBAS DE AREIA, RETIRADAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00008087125517 | CHIRLEY ALMEIDA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00014511514461 | BIANCA CASTRO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00007171777421 | SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00008237713427 | ISABELE KARINE ALVES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00010766559475 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00010008235473 | EVERTON DEYVDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2023 | 600.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2023 | 200.00 | 00006902193428 | JOICE CAMILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2023 | 690.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2023 | 2343.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2023 | 4050.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2023 | 5010.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2023 | 1450.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2023 | 1400.00 | 00006052828463 | ANGELA MARIA SARAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2023 | 900.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2023 | 2590.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2023 | 1868.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2023 | 1462.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2023 | 1000.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2023 | 2451.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2023 | 652.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2023 | 598.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2023 | 2622.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2023 | 2496.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2023 | 2566.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2023 | 1597.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2023 | 27993.68 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2023 | 1181.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2023 | 240.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, UTILIZADA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2023 | 1369.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2023 | 1212.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2023 | 1393.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2023 | 1601.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2023 | 1124.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2023 | 2151.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2023 | 2418.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2023 | 164.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2023 | 5944.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2023 | 500.00 | 46542464000120 | JOSE CICERO BEZERRA DA SILVA 09562587436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PATROCINIO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DA II CAVALGADA DA DIVISA PARAIBA E PERNAMBUCO QUE REALIZA-SE-A NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2023 | 950.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DA EQUIPE DE FUTEBOL, INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, SUB 18, NA COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2023 | 7265.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2023 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, CASA, LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2023 | 1108.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2023 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2023 | 1625.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2023 | 9638.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000832 | 23/02/2023 | 102128.65 | 46523739000189 | 46.523.739 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2023 | 462.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2023 | 847.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2023 | 739.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2023 | 2000.00 | 48872186000103 | 48.872.186 OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ENVIO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2023 | 1360.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2023 | 1610.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2023 | 600.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLA DIANTEIRA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2023 | 97.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2023 | 1508.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2023 | 741.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2023 | 1892.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2023 | 300.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2023 | 823.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, PAR DE PLACAS, MULTAS, TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E BOMBEIRO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2023 | 910.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENCOIS COM ELASTICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2023 | 1085.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2023 | 2991.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2023 | 1755.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2023 | 1640.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANGIOGRAFIAS E OCT DOS SEGUINTES PACIENTES: EVALDA T. SILVA E JANDHUI MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2023 | 1869.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2023 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2023 | 400.00 | 00006430544486 | LUSINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2023 | 338.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2023 | 78.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2023 | 455.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2023 | 400.00 | 00008524544490 | PRISCILLA SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2023 | 450.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ENDROCRINO PEDIATRA PARA O PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, MIGUEL VIANA NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2023 | 7985.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2023 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL ECG 215 MMX30M TERMOSENSIVEL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2023 | 111.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO: REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENIRQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2023 | 515.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, UTILIZADA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2023 | 3880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE VALÉRIA DANTAS DA SILVA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2023 | 3880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE BRUNO DA SILVA MEDEIROS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2023 | 1750.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA INFANTIL, PARA SEPULTAMENTO DE NATIMORTO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2023 | 1427.00 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE INSUMOS DESTINADOS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2023 | 663.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2023 | 1786.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2023 | 1411.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2023 | 1762.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2023 | 1256.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2023 | 1580.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2023 | 919.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2023 | 485.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2023 | 446.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2023 | 450.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2023 | 489.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2023 | 770.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2023 | 845.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 1430.00 | 00003581949466 | JULIO EDSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ENVIO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS DOS RECUROS RECEBIDOS DO FNDE PELO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2023 | 1430.00 | 00003581949466 | JULIO EDSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ENVIO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS DOS RECUROS RECEBIDOS DO FNDE PELO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00016107471430 | THAYSSA LEOPOLDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2023 | 720.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2023 | 1620.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2023 | 2060.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2023 | 2640.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BRITA 19 MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2023 | 931.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2023 | 1250.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2023 | 1049.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2023 | 2018.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2023 | 1350.00 | 00006231929426 | SABIANA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS BIMESTRES, 1, 2 E 3 DO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2023 | 1350.00 | 00006231929426 | SABIANA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS BIMESTRES, 4, 5 E 6, DO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2023 | 954.00 | 34786819000148 | GENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA 20656440449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE DOIS FOGOES INDUSTRIAIS, UTILIZADOS NO SOPAO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2023 | 1200.00 | 48414005000197 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA 08953044499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 1200.00 | 00010008249423 | ALLAN RODRIGO GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 2000.00 | 45016249000123 | 45.016.249 EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADO JUNTO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 480.00 | 00006890403428 | MARILEIDE AULERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 9404.16 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 9953.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 3230.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 6873.59 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2023 | 18800.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 1500.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 230.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 210.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 870.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 140.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 916.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 830.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 5200.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 3700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 33103.77 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2023 | 10108.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 38582.76 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 6429.60 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 20596.65 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2023 | 17511.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2023 | 1100.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO VITRINE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2023 | 3304.31 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 8208.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 12899.88 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 1562.40 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 1919.80 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 2189.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 55.00 | 33280164000179 | LUCIMERE MARIA SANTOS MELO 14026679810 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE RETROVISORES INTERNOS PARA VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 21460.80 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 12520.10 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2023 | 27994.76 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 22527.50 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 4463.64 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 127044.26 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 3906.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 5208.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 5222.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 15030.26 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2023 | 10416.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2023 | 8546.36 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 30260.96 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 12630.48 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ADMNISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ADMNISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ADMNISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 78.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 3055.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ADMNISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 2759.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 7812.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 9557.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 7020.54 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 1562.40 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 160.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 3906.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 6017.18 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 4863.22 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2023 | 715.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, UTILIZADA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 22659.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2023 | 2129.56 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE DE CONVENIOS PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2023 | 1953.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 6906.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2023 | 3124.80 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 8208.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 2604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 6906.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2023 | 18000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2023 | 1380.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2023 | 779.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2023 | 1412.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00010008300470 | DIEGO RENAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2023 | 107.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, CASA, LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA JEANE SOUSA MONTEIRO, A QUAL SE ENCONTRO DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2023 | 170.00 | 14023979000128 | IRANEIDE DE PAIVA MELO 71664742468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2023 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2023 | 1800.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00013609853441 | DIOGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ASMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2023 | 1748.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2023 | 2087.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2023 | 2209.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2023 | 1899.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM INACIA MEDEIROS COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2023 | 2200.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2023 | 1738.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2023 | 774.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2023 | 1035.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00005150572403 | ROBERIO KERLLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00080534406491 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00086199277449 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2023 | 1728.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/03/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/03/2023 | 635.00 | 00014598560401 | CARLSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO CIRCENSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/03/2023 | 748.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2023 | 1103.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2023 | 1534.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/03/2023 | 1022.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/03/2023 | 584.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/03/2023 | 530.00 | 00009586218457 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/03/2023 | 4100.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/03/2023 | 4000.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2023 | 4250.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/03/2023 | 637.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/03/2023 | 4150.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2023 | 1094.91 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS: EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO ADQUIRIDO ATRAVES DE DESAPROPRIAÇAO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA ADMNISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2023 | 1383.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2023 | 941.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2023 | 899.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2023 | 1430.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2023 | 1044.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2023 | 924.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001072 | 03/03/2023 | 2210.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001073 | 03/03/2023 | 2620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2023 | 43.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2023 | 1455.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2023 | 850.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/03/2023 | 792.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/03/2023 | 690.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2023 | 1011.64 | 00038648179866 | MARIA DO CARMO VIANA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE BILETES DE PASSAGENS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2023 | 1027.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/03/2023 | 550.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2023 | 3398.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE REGISTROS ESFERAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/03/2023 | 1901.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/03/2023 | 2563.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/03/2023 | 2644.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2023 | 800.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR 5 CV MONOFASICO, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REPROGRAMAÇAO DOS SERVIÇOS ADITIVOS PARA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, ONDE SE SITUA O REFEITORIO RECEM EXECUTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2023 | 1302.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2023 | 651.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2023 | 2795.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/03/2023 | 1088.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/03/2023 | 960.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/03/2023 | 846.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/03/2023 | 805.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/03/2023 | 507.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2023 | 853.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2023 | 751.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/03/2023 | 361.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2023 | 140.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2023 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAPETES EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/03/2023 | 650.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORAS ECOTANK, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/03/2023 | 515.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PICOTAS E ALCOOL 70%, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001059 | 03/03/2023 | 2758.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2023 | 290.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/03/2023 | 510.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001093 | 06/03/2023 | 8990.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/03/2023 | 1343.92 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/03/2023 | 1307.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001096 | 06/03/2023 | 2672.57 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/03/2023 | 518.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2023 | 3267.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2023 | 3108.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2023 | 3505.00 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2023 | 651.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2023 | 651.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2023 | 651.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2023 | 651.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2023 | 651.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2023 | 651.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2023 | 651.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2023 | 545.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2023 | 651.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/03/2023 | 260.00 | 00008217573425 | JOSE EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2023 | 1924.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2023 | 141.75 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2023 | 186.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2023 | 470.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2023 | 370.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOSEFA PEREIRA NETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2023 | 3592.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2023 | 23750.47 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/03/2023 | 422.00 | 00006014701419 | MARIA ELIETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GIVANILDA BEZERRA DE MELO, EM FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2023 | 720.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2023 | 80.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2023 | 184.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2023 | 1080.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2023 | 350.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2023 | 480.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2023 | 651.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2023 | 1102.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2023 | 1549.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2023 | 1291.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2023 | 100.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2023 | 135.00 | 00002404816403 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2023 | 1188.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001144 | 07/03/2023 | 3798.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2023 | 1067.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2023 | 1651.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2023 | 1711.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2023 | 1827.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2023 | 1357.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2023 | 441.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2023 | 4025.80 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001151 | 07/03/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001152 | 07/03/2023 | 5200.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001153 | 07/03/2023 | 3700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001154 | 07/03/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2023 | 1513.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2023 | 1188.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001142 | 07/03/2023 | 9897.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001143 | 07/03/2023 | 1538.85 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2023 | 9155.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2023 | 1116.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2023 | 1393.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2023 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNIIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2023 | 690.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2023 | 690.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2023 | 690.00 | 00041520746806 | THAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2023 | 690.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2023 | 690.00 | 00070396711405 | TAINAN EMANUEL FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2023 | 690.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2023 | 690.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2023 | 690.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2023 | 690.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2023 | 690.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2023 | 690.00 | 00001844333477 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001145 | 07/03/2023 | 7864.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001146 | 07/03/2023 | 9193.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2023 | 4130.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2023 | 4090.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2023 | 160.00 | 00010007942451 | NALLANDA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2023 | 690.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2023 | 690.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2023 | 690.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2023 | 690.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2023 | 640.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2023 | 690.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2023 | 805.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2023 | 804.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2023 | 500.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2023 | 690.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2023 | 690.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2023 | 690.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2023 | 690.00 | 00014564225456 | MAYCON SEBASTIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2023 | 860.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2023 | 690.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2023 | 640.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/03/2023 | 690.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2023 | 860.00 | 00070878405410 | LUENDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2023 | 690.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2023 | 850.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2023 | 690.00 | 00001590205499 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2023 | 690.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2023 | 690.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2023 | 1600.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2023 | 1070.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2023 | 600.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2023 | 240.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2023 | 21207.04 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2023 | 5186.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2023 | 2820.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/03/2023 | 3370.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/03/2023 | 1880.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/03/2023 | 5214.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/03/2023 | 1350.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/03/2023 | 470.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/03/2023 | 935.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2023 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE VECTOELETRONISTIMOGRAFIA, REALIZA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, LIVIA BEZERRA MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/03/2023 | 1580.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/03/2023 | 1644.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/03/2023 | 1370.00 | 00009704011407 | ALINE JESSICA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS: CORTE DE CABELOS, HIDRATAÇAO, ESCOVA, DESINGNER DE SOBRANCELHAS E UNHAS; OFERTADOS A USUARIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, PAIF, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2023 | 450.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O INSTRUTOR DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/03/2023 | 1495.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2023 | 780.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/03/2023 | 325.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/03/2023 | 1170.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/03/2023 | 1235.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2023 | 1235.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/03/2023 | 1105.00 | 00072093465469 | ROMARIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/03/2023 | 2210.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/03/2023 | 1235.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/03/2023 | 1170.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2023 | 1170.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/03/2023 | 2405.00 | 00010008293406 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2023 | 1235.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2023 | 1235.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2023 | 2470.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/03/2023 | 27543.40 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2023 | 1750.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2023 | 1560.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2023 | 1370.00 | 00006894086419 | THAISSE MARIANA ARAUJO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2023 | 1370.00 | 00006894086419 | THAISSE MARIANA ARAUJO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2023 | 1430.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2023 | 1430.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2023 | 1430.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2023 | 1235.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2023 | 1176.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2023 | 612.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2023 | 572.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2023 | 1110.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2023 | 748.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2023 | 603.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2023 | 698.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2023 | 200.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2023 | 3820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2023 | 1980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2023 | 3190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2023 | 3587.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C16, PLACAS OFB-3G39, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2023 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2023 | 500.00 | 00071362915424 | JUNHO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2023 | 947.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2023 | 1229.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2023 | 919.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2023 | 9800.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROSTATECTOMIA RADICAL REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOSE BATISTA SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2023 | 635.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTOS ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2023 | 320.00 | 00005723714465 | ALINE TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CORTES E ESCOVAS DE CABELOS, SORTEADOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2023 | 18713.54 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001286 | 10/03/2023 | 615.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2023 | 16070.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653 E QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2023 | 10255.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2023 | 15518.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2023 | 3000.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693 E QFW-8653, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 1500.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2023 | 1500.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001298 | 10/03/2023 | 1003.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001299 | 10/03/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2023 | 1920.00 | 22951543000127 | ODILON JOSE TEIXEIRA NEVES 07493741441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2023 | 160.00 | 37036849000125 | GICELIA FIDELIS DE OLIVEIRA NERI 03464858430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROSAS PARA CULMINANCIA DA AÇAO POR ELAS, PARA ELAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2023 | 1984.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2023 | 1210.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2023 | 1951.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2023 | 1479.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2023 | 1671.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2023 | 4010.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SENSORES E REPAROS DE VALVULAS FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2023 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2023 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KGB-4757/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2023 | 3020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2023 | 556.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: MOUSES E CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2023 | 4200.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2023 | 3950.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2023 | 0.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2023 | 6444.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2023 | 255.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM, EM PARTIDA ENTRE AS EQUIPES: AUTO ESPORTE DE ZABELE X EQUIPE DO CONGO/PB, VALIDA PELA COPA CARIRI INTEGRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2023 | 800.00 | 00012734510405 | CLEITON HENRIQUE BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO, VALIDA PELA COPA CARIRI INTEGRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2023 | 800.00 | 00007782516404 | ANDERSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO, VALIDA PELA COPA CARIRI INTEGRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2023 | 606.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FORTA DE VEICULOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2023 | 565.07 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2023 | 3625.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: COLONOSCOPIA, DENSIOMETRIA OSSEA, RMG DO JOELHO DIREITO, RM DO ENCEFALO E RMG OMBRO DIREITO, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA TEREZA DE SOUZA VENTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2023 | 1049.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, MULTAS E BOMBEIRO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2023 | 561.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, MULTAS E BOMBEIRO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2023 | 1280.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2023 | 299.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEICULOS: FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014; VW VOYAGE, PLACAS QFV-9866; VW GOL, PLACAS QFW-8653 E QFW-8693; IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36 E MITISUBISSI L200, PLACAS QSF-8799, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2023 | 3000.00 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA DOS PACIENTES: GAEL FERREIRA DE SOUZA E GIOVANNA CORDEIRO FELIX, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM DESTINADOS A REALIZAÇAO DE OFICINAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001307 | 13/03/2023 | 715.46 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001308 | 13/03/2023 | 700.46 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2023 | 425.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBO PAT. 1 1/4' 1,55 MM, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008756960409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070396563457 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2023 | 23.41 | 00009978572422 | JUCELI DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULOS: FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36 E CITROEN AIRCROSS, PLACAS QFL-5754, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2023 | 203.29 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HATE NIVEL DO OLEO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2023 | 80.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2023 | 80.00 | 00002029452432 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001311 | 13/03/2023 | 127873.33 | 46523739000189 | 46.523.739 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2023 | 1140.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00010008132402 | GEOVANY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2023 | 49.90 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2023 | 1820.00 | 00006351919460 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2023 | 1040.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2023 | 690.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2023 | 1496.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2023 | 214.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE RELES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2023 | 1656.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADAS A PROJETOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2023 | 400.00 | 00069707316420 | CIDALICE BRITO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2023 | 183.53 | 00008407019429 | SARA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2023 | 1180.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2023 | 1526.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2023 | 1331.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2023 | 1479.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE RESSANANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL E CRANIO, A SER REALIZADO EM MARIA DAS MERCES MEDEIROS JANSEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001350 | 14/03/2023 | 1622.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001351 | 14/03/2023 | 1984.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2023 | 5060.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2023 | 1746.90 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2023 | 2021.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2023 | 1164.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2023 | 2847.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, CASA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, CASA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2023 | 120.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA ATUALIZAÇAO DE MEI, ME E EPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2023 | 80.00 | 00010704392402 | ANA PAULA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA ATUALIZAÇAO DE MEI, ME E EPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001369 | 15/03/2023 | 8178.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001370 | 15/03/2023 | 650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2023 | 720.00 | 00004595790457 | JOSEPH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2023 | 1500.00 | 00005843206475 | SEBASTIAO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00009103330419 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2023 | 250.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2023 | 630.00 | 00070891036415 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00088970620168 | DORIEDSON LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2023 | 370.00 | 39852359000122 | TACIANO MICHELE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2023 | 2343.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/03/2023 | 1201.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/03/2023 | 360.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/03/2023 | 798.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/03/2023 | 1134.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/03/2023 | 443.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/03/2023 | 394.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/03/2023 | 399.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/03/2023 | 487.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/03/2023 | 706.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/03/2023 | 760.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2023 | 250.00 | 00034005468870 | ISABELA GOMES PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/03/2023 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE CATETERISMO CARDIAGO DA PACIENTE ROSILNE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/03/2023 | 300.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JULIO MARTINS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/03/2023 | 834.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2023 | 120.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/03/2023 | 80.00 | 00010715255495 | ANAELY NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/03/2023 | 80.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/03/2023 | 609.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/03/2023 | 600.00 | 18691307000141 | ISABEL R BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/03/2023 | 480.00 | 00031015372821 | DEBORA DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATA/RN, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/03/2023 | 160.00 | 00010008326436 | LEONARDO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATA/RN, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/03/2023 | 1089.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/03/2023 | 1063.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/03/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/03/2023 | 528.00 | 00032473893420 | JOSE RONALDO CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS: QMF-2014 E QFV-9I66, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2023 | 500.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, COEGEMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2023 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2023 | 600.00 | 00070878353437 | EDEVI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2023 | 11507.14 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2023 | 112.99 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2023 | 1500.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO DE LOCALIZAÇAO E LOCAÇAO DE AREAS PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA E OUTRA PARA UMA CRECHE, LOCALIZADAS NA RUA PROJETADA 01, AREA CENTRAL URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2023 | 579.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2023 | 1181.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2023 | 1870.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE VEICULO DE PASSIO, DE PLACAS PFR-7922, COM REBOQUE, ATENDENDO NECESSIDADES DA ADMINISTRÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2023 | 624.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2023 | 1638.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/03/2023 | 531.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, PAR DE PLACAS, VISTORIA E BOMBEIRO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2023 | 1620.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2023 | 10539.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2023 | 14644.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2023 | 1192.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2023 | 1829.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2023 | 600.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/03/2023 | 1350.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/03/2023 | 1235.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2023 | 690.00 | 00006198973417 | MARICLEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2023 | 8509.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2023 | 1534.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/03/2023 | 2419.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2023 | 850.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2023 | 2050.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2023 | 1761.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2023 | 1396.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2023 | 1861.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2023 | 910.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/03/2023 | 637.66 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, COMPLEMENTO PARA REALIZAÇAO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA SILENE VAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/03/2023 | 2103.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2023 | 1206.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2023 | 1653.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2023 | 2374.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2023 | 874.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2023 | 411.00 | 00013789790443 | HELLEN MAYARA RODRIGUES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/03/2023 | 600.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/03/2023 | 300.00 | 00016914127409 | TAMIRES VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00015398160443 | JULIO MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/03/2023 | 250.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/03/2023 | 850.00 | 00012114534480 | LUARA BISPO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2023 | 900.00 | 00058271139487 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/03/2023 | 600.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/03/2023 | 354.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2023 | 78.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2023 | 351.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2023 | 650.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/03/2023 | 1768.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/03/2023 | 1694.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/03/2023 | 1540.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2023 | 2535.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2023 | 1261.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/03/2023 | 1155.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2023 | 1469.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/03/2023 | 117.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/03/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00007877549431 | RENATO VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/03/2023 | 1992.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2023 | 1621.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/03/2023 | 1695.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2023 | 1629.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2023 | 1750.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/03/2023 | 1285.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/03/2023 | 1580.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/03/2023 | 300.00 | 00009586218457 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/03/2023 | 753.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/03/2023 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS, QUANDO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNCIONAMENTO DO SIAFIC NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/03/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2023 | 905.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/03/2023 | 726.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/03/2023 | 583.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/03/2023 | 486.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/03/2023 | 1340.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/03/2023 | 583.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/03/2023 | 1243.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/03/2023 | 100.00 | 00097815705472 | FABIOLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO CAMINHOS E DIALOGOS PARA EDUCAÇAO ESPECIAL NUMA PESPECTIVA INCLUSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/03/2023 | 100.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO CAMINHOS E DIALOGOS PARA EDUCAÇAO ESPECIAL NUMA PESPECTIVA INCLUSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/03/2023 | 80.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/03/2023 | 908.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/03/2023 | 1253.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/03/2023 | 6250.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/03/2023 | 827.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/03/2023 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/03/2023 | 500.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO NUTRICIONISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/03/2023 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/03/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/03/2023 | 730.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM CADEIRAS ESTOFADAS PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/03/2023 | 690.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/03/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/03/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/03/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2023 | 953.60 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2023 | 150.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2023 | 3421.51 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2023 | 1010.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2023 | 215.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA REGISTRO E MANGUEIRA PARA FOGAO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2023 | 1960.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2023 | 1640.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2023 | 5259.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2023 | 690.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2023 | 2691.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 912. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00010405145454 | IVANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2023 | 3157.90 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, APARTAMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO/APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2023 | 1578.95 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, APARTAMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO/APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2023 | 1323.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2023 | 1367.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2023 | 1351.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2023 | 967.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2023 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUÇAO DO PLANO DE AÇAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2023 | 1200.00 | 48414005000197 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA 08953044499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2023 | 900.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2023 | 1906.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2023 | 12000.00 | 42092779000162 | R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS MNF-6H58, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2023 | 533.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TROCA DE PARA-BRISA DE ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA SERVIÇO DE AVERIÇAO DE TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2023 | 621.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2023 | 1874.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2023 | 1651.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2023 | 2125.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2023 | 1913.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2023 | 1808.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2023 | 158.71 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2023 | 18.43 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2023 | 402.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2023 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2023 | 317.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SERVIDOS NA SETIMA CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2023 | 1768.37 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FAROL COMPLETO, DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM MISAEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2023 | 425.00 | 00005493564440 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SOBREMESAS, SERVIDOS NA SETIMA CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2023 | 240.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2023 | 80.00 | 00004401279476 | JOSE AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2023 | 33103.77 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2023 | 10608.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2023 | 39428.16 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2023 | 6429.60 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2023 | 20596.65 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2023 | 17811.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2023 | 18800.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2023 | 1212.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00010229666426 | GABRIEL FELIX DE MORAIS PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2023 | 923.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2023 | 1350.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2023 | 80.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ PB, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2023 | 80.00 | 00070621295426 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ PB, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2023 | 16714.16 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2023 | 11654.42 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2023 | 3325.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2023 | 8246.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2023 | 2604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2023 | 1821.20 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2023 | 1957.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2023 | 720.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA JEANE SOUSA MONTEIRO, A QUAL SE ENCONTRO DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2023 | 24699.26 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2023 | 12041.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2023 | 26800.22 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2023 | 23562.32 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2023 | 119164.66 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2023 | 3906.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2023 | 5208.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2023 | 5287.10 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2023 | 13840.06 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2023 | 10416.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2023 | 8685.45 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2023 | 39840.98 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2023 | 3906.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2023 | 10400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2023 | 13095.18 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2023 | 1627.50 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2023 | 24857.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2023 | 1953.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2023 | 7736.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2023 | 3189.90 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2023 | 6510.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2023 | 6017.18 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2023 | 4868.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2023 | 185.00 | 00005493564440 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SOBREMESAS, SERVIDOS EM EVENTO SOBRE ATUALIZAÇOES DO MEI, REALIZADO NO MES DO EMPREENDEDORISMO FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2023 | 6240.00 | 00006291550466 | GINA KATIA DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2023 | 3120.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2023 | 30000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA FEE, 2% SOBRE O VALOR DO INVESTIMENTO, CONTRATO FINISA. CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2023 | 2759.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2023 | 7812.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2023 | 9557.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2023 | 7840.04 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2023 | 1562.40 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2023 | 8208.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2023 | 2604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2023 | 7506.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2023 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2023 | 1548.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2023 | 1862.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2023 | 1140.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2023 | 578.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2023 | 3450.00 | 00002418490394 | SIDICLEI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2023 | 584.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2023 | 1500.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2023 | 1001.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2023 | 1700.00 | 00006894086419 | THAISSE MARIANA ARAUJO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE HUMBERTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2023 | 1206.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2023 | 849.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2023 | 602.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2023 | 442.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2023 | 500.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO SALARIO EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009449362459 | JANAILDO LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLAO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2023 | 8520.00 | 00010053541464 | EVERALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETENTA E TRES CARRADAS, CAÇAMBAS DE AREIA, RETIRADAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2023 | 250.00 | 00011464451486 | DANILMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007155173410 | JOAO PAULO FAGUNDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2023 | 500.00 | 00008624799406 | MARIA APARECIDA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2023 | 700.00 | 00011870943406 | VAGNER GUTEMBERGUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001631 | 31/03/2023 | 26190.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2023 | 5332.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE COCO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2023 | 1569.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2023 | 1795.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2023 | 1674.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2023 | 666.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001634 | 31/03/2023 | 108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2023 | 6874.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER, MAPA, ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2023 | 3000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CUSTEIO, SUS, DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2023 | 520.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2023 | 299.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEICULOS: FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014; VW VOYAGE, PLACAS QFV-9866; VW GOL, PLACAS QFW-8653 E QFW-8693; IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36 E MITISUBISSI L200, PLACAS QSF-8799, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/04/2023 | 760.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/04/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2023 | 500.00 | 00070323889492 | JOSE MICAEL VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/04/2023 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULOS: FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36 E CITROEN AIRCROSS, PLACAS QFL-5754, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/04/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2023 | 2700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2023 | 2700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2023 | 590.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/04/2023 | 420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/04/2023 | 570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2023 | 600.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2023 | 600.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001650 | 03/04/2023 | 4759.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/04/2023 | 49.90 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/04/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/04/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/04/2023 | 1302.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/04/2023 | 651.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/04/2023 | 2795.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/04/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/04/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/04/2023 | 22800.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2023 | 624.36 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2023 | 789.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 419 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2023 | 1201.48 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/04/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/04/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2023 | 417.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001646 | 03/04/2023 | 2396.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2023 | 2948.08 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2023 | 551.26 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/04/2023 | 440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPÁL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/04/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/04/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/04/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/04/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/04/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/04/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/04/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2023 | 1745.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2023 | 1988.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2023 | 3880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE TEREZINHA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2023 | 1847.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2023 | 1625.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2023 | 1298.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/04/2023 | 500.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2023 | 515.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/04/2023 | 1553.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/04/2023 | 50021.38 | 00000609606808 | JOSE HONORATO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UMA RUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/04/2023 | 12028.50 | 00099148447404 | PURESA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UMA RUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/04/2023 | 30005.85 | 00004465527470 | BARTOLOMEU BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UMA RUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2023 | 1586.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2023 | 2182.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2023 | 1557.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/04/2023 | 232.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/04/2023 | 1210.00 | 00000135262437 | ANA MARIA CAPITULINA FEITOZA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DOIS FREEZERS PERTENCENTES AO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/04/2023 | 700.00 | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/04/2023 | 1555.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/04/2023 | 1972.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/04/2023 | 1745.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/04/2023 | 400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTE HELENA RODRIGUES DOS SANTOS MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/04/2023 | 170.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/04/2023 | 114.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, SELADOR ACRILICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2023 | 680.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/04/2023 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL, REALIZADO EM JOSE IVANILDO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/04/2023 | 5040.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1484, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/04/2023 | 4860.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 5106, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/04/2023 | 7100.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 2108, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/04/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/04/2023 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/04/2023 | 1280.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/04/2023 | 480.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/04/2023 | 2732.40 | 36291550000154 | TAMIRES MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA VIDRO A SER INSTALADO NA SALA DO BALE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/04/2023 | 1842.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TOALHAS DE BANHO, LENÇOIS E TRVESSEIROS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ART DE PROJETO, VISTORIA E REGULAMENTAÇAO DE UMA TERRENO COM 0,9635 HA, PARA USUCAPIAO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, CENTRO, ZABELE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/04/2023 | 2842.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/04/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/04/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/04/2023 | 1026.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/04/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/04/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00007330726400 | LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA USUCAPIAO ADMINISTRATIVO DO CAMPO DE FUTEBOL, O NASTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/04/2023 | 4150.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/04/2023 | 4200.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/04/2023 | 109.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RELATIVO AO EXTRATO DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/04/2023 | 4100.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/04/2023 | 4250.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/04/2023 | 169.05 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/04/2023 | 3950.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/04/2023 | 207.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/04/2023 | 3343.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/04/2023 | 2825.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/04/2023 | 300.00 | 00005055667451 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/04/2023 | 3412.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/04/2023 | 1660.65 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/04/2023 | 30660.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/04/2023 | 590.40 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2023 | 1126.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2023 | 1565.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2023 | 355.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2023 | 859.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2023 | 1222.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/04/2023 | 2000.19 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001765 | 10/04/2023 | 5046.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2023 | 3120.00 | 02864261003362 | HDS REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/04/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO DA SENHORA MARIA ALDEIMERE TEIXEIRA MORENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001773 | 10/04/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001774 | 10/04/2023 | 5200.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001775 | 10/04/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001776 | 10/04/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2023 | 700.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENÇAO COM TROCA DE PIVORES TERMINAIS, BELETAS E BUCHAS, REAJUSTE GERAL DOS FREIOS, REVISAO E TROCAS DE LAMPADAS, TROCA DE PNEUS DIANTEIROS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2023 | 370.00 | 00008237713427 | ISABELE KARINE ALVES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO UTILIZADO PARA A REALIZAÇAO DA SETIMA CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2023 | 240.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/04/2023 | 300.00 | 00013157970461 | WENIA KARLA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE VIGILANCIA EM SAUDE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/04/2023 | 17842.94 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/04/2023 | 500.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DIVERSOS, UTILIZADO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2023 | 1870.00 | 00008536185422 | RAFAELLA DA SILA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLETA DE CITOLOGICOS REALIZADOS EM MULTIRAO DE PROMOÇAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/04/2023 | 740.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001767 | 10/04/2023 | 1128.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO QUE PARTICIPA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00010007898452 | NADJA WILLIANNY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001806 | 10/04/2023 | 2705.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, E GULOSEIMAS PARA A COMEMORAÇAO DA PASCOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2023 | 1200.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES PARA USO EM OFICINA DE PASCOA COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001808 | 10/04/2023 | 8678.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2023 | 10400.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2023 | 799.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2023 | 1500.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001804 | 10/04/2023 | 7897.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001805 | 10/04/2023 | 9270.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2023 | 4730.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/04/2023 | 4290.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/04/2023 | 2412.46 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001814 | 10/04/2023 | 3235.06 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001815 | 10/04/2023 | 8792.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001816 | 10/04/2023 | 2937.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2023 | 2969.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/04/2023 | 22661.10 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS A REVITALIZAÇAO DA CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/04/2023 | 929.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS A REVITALIZAÇAO DA CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2023 | 3000.00 | 47611337000107 | IVISON DANILO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇAO DE PASAGEM MOLHADA E ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇAO DE VIAS, AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2023 | 1195.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2023 | 1560.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2023 | 1560.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2023 | 1580.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REVITALIZAÇAO EM PINTURA DAS ESTATUAS HISTORICAS: NOSSA SENHORA DAS DORES, PASSARO ZABELE E JUMENTO, EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2023 | 1459.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2023 | 1791.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2023 | 106.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/04/2023 | 6504.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/04/2023 | 5779.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001803 | 10/04/2023 | 4026.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2023 | 723.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2023 | 2102.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2023 | 2707.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2023 | 2308.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2023 | 1656.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2023 | 530.00 | 00018190553453 | ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DAS VALVULAS DE FREIO E REGULAGEM DE AR NA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2023 | 3162.60 | 09371073000164 | MAD-TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS, DESTINADAS FABRICAÇAO DE CAIXAS A SEREM UTILIZADAS NA 20ª CORRIDA DE JEGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/04/2023 | 1270.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2023 | 4100.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2023 | 4000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/04/2023 | 2208.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/04/2023 | 7139.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/04/2023 | 690.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2023 | 690.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2023 | 690.00 | 00041520746806 | THAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2023 | 690.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2023 | 690.00 | 00006198973417 | MARICLEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2023 | 690.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2023 | 690.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2023 | 690.00 | 00001844333477 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/04/2023 | 690.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/04/2023 | 690.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/04/2023 | 690.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/04/2023 | 690.00 | 00070396711405 | TAINAN EMANUEL FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/04/2023 | 690.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/04/2023 | 690.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/04/2023 | 690.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/04/2023 | 690.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/04/2023 | 690.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/04/2023 | 805.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/04/2023 | 804.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/04/2023 | 615.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2023 | 690.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/04/2023 | 690.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/04/2023 | 690.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/04/2023 | 860.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2023 | 690.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2023 | 690.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/04/2023 | 690.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/04/2023 | 860.00 | 00070878405410 | LUENDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/04/2023 | 690.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2023 | 850.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2023 | 690.00 | 00001590205499 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2023 | 1365.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2023 | 1170.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2023 | 1040.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2023 | 1950.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2023 | 910.00 | 00072093465469 | ROMARIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2023 | 1040.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2023 | 1430.00 | 00010008293406 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2023 | 975.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2023 | 1440.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2023 | 910.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2023 | 1365.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2023 | 975.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2023 | 1040.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2023 | 1105.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/04/2023 | 2080.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2023 | 1170.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2023 | 845.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2023 | 325.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2023 | 690.00 | 00003467417426 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2023 | 1370.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00063476584968 | HELENA MENDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2023 | 429.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00072927275491 | IOLANDA AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2023 | 500.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2023 | 400.00 | 00071215800479 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2023 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001819 | 11/04/2023 | 1249.64 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/04/2023 | 1122.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/04/2023 | 2606.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 198 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2023 | 1700.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/04/2023 | 1040.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/04/2023 | 1212.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NOBILINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 37393 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/04/2023 | 180.00 | 42089635000157 | CETA SERVICOS DE COWORKING E TERAPEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO EXAME PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DAS DORES FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1000191, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/04/2023 | 997.50 | 00011823840728 | PEDRO WAGNER LEANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001922 | 12/04/2023 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/04/2023 | 800.00 | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUARENTA REFEIÇOES, ALMOÇO, NO RESTAURANTE CASA DE ZABE, DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS E FAMILIA, QUANDO EM PASSEIO NO TERREIRO CULTURAL ZABE DA LOCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/04/2023 | 470.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2023 | 854.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2023 | 1704.98 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/04/2023 | 14000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/04/2023 | 14000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/04/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/04/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/04/2023 | 690.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/04/2023 | 690.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/04/2023 | 830.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/04/2023 | 1560.00 | 00006351919460 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/04/2023 | 1690.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/04/2023 | 690.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/04/2023 | 651.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/04/2023 | 651.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/04/2023 | 651.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/04/2023 | 651.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/04/2023 | 651.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/04/2023 | 651.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/04/2023 | 651.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/04/2023 | 545.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/04/2023 | 651.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/04/2023 | 2343.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2023 | 3740.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2023 | 600.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/04/2023 | 18000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE, PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTOVEL PARA A POPULAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/04/2023 | 350.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/04/2023 | 480.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/04/2023 | 651.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/04/2023 | 211.00 | 00010667519432 | ELTON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM, EM PARTIDA ENTRE AS EQUIPES: AUTO ESPORTE DE ZABELE X SAO BENTO DE BOA VISTA/PB, VALIDA PELA COPA INTERESTADUAL PERNAMBURA E PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/04/2023 | 606.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO,NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/04/2023 | 807.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/04/2023 | 1851.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/04/2023 | 1571.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/04/2023 | 11600.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS CDZ-3G85/PB, PARA POLUÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/04/2023 | 550.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/04/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/04/2023 | 994.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/04/2023 | 1201.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/04/2023 | 690.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/04/2023 | 690.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/04/2023 | 690.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/04/2023 | 21299.00 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/04/2023 | 1600.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010008235473 | EVERTON DEYVDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00005961265498 | RODRIGO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/04/2023 | 500.00 | 00011930709455 | ELICELIA TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/04/2023 | 1098.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/04/2023 | 1519.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/04/2023 | 1678.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/04/2023 | 1821.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/04/2023 | 350.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO EXAME, MAPEAMENTO CEREBRAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/04/2023 | 2510.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/04/2023 | 370.00 | 00005197825421 | ANA PAULA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGO EM UM ANAMNESE E TRES SESSOES DE PSICOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001949 | 13/04/2023 | 934.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001950 | 13/04/2023 | 645.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001951 | 13/04/2023 | 2138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001952 | 13/04/2023 | 6200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001953 | 13/04/2023 | 910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/04/2023 | 6798.84 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/04/2023 | 1588.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/04/2023 | 1349.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/04/2023 | 1972.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/04/2023 | 1260.00 | 00086958623487 | MARINALVA FELIX GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/04/2023 | 800.00 | 00010008009465 | DEBORA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/04/2023 | 300.00 | 00070396563457 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE GRADUAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/04/2023 | 975.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/04/2023 | 1070.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/04/2023 | 4500.00 | 00009586218457 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REVISAO DO CHICOTE ELETRICO E TROCA DE FIO, DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/04/2023 | 1360.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/04/2023 | 1712.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/04/2023 | 1876.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2023 | 1736.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2023 | 1485.50 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2023 | 1720.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2023 | 2040.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2023 | 2009.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2023 | 1331.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2023 | 1441.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2023 | 96.62 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇAO DE ESTRUTURA PARA A FEIRA DE EXPOSIÇAO DE GADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2023 | 61.41 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2023 | 29.62 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2023 | 1260.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2023 | 1213.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2023 | 1244.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2023 | 1142.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2023 | 1142.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2023 | 1142.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2023 | 475.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2023 | 475.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2023 | 1710.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2023 | 868.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2023 | 500.00 | 00007305743429 | DEISY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2023 | 500.00 | 00010008307482 | KAYKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2023 | 80.00 | 00010008198411 | ALYSSON TEIXEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2023 | 120.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2023 | 1718.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2023 | 2426.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2023 | 911.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2023 | 565.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2023 | 1058.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE IGNIÇAO E TESTE NO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/04/2023 | 140.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SERVIDOS NA SETIMA CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/04/2023 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/04/2023 | 300.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/04/2023 | 651.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO FOGO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/04/2023 | 10530.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO ESTATUTARIA A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, AMCAP, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/04/2023 | 1755.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO ESTATUTARIA A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, AMCAP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/04/2023 | 125.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO, EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL, OBJETO DE DESAPROPRIAÇAO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/04/2023 | 11198.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/04/2023 | 300.00 | 29611830000137 | 29.611.830 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRAVAÇAO DE CHAMADA PARA A 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/04/2023 | 9621.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/04/2023 | 2235.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/04/2023 | 1400.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/04/2023 | 814.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/04/2023 | 1552.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/04/2023 | 1058.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/04/2023 | 1771.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/04/2023 | 1586.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/04/2023 | 4643.00 | 00010290071445 | LARY IORANI SILVA ANASTACIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO/PRODUÇAO DE 700 OVOS DE CHOCOLATES/PASCOA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, NA SEMANA DA PASCOA EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/04/2023 | 3795.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002012 | 19/04/2023 | 2880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/04/2023 | 2471.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/04/2023 | 17842.94 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/04/2023 | 1690.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/04/2023 | 1300.00 | 00005554325483 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010290072417 | INGRID NAIRA SILVA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/04/2023 | 380.00 | 00035558830972 | JOSE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/04/2023 | 500.00 | 00012186450402 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/04/2023 | 385.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2023 | 646.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2023 | 104.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/04/2023 | 260.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/04/2023 | 1079.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2023 | 860.00 | 34786819000148 | GENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA 20656440449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE DOIS FOGOES INDUSTRIAIS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENIRQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2023 | 120.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO SUPORTE DO FEIXO DE MOLAS E SERVIÇOS DE FREIO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/04/2023 | 2418.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2023 | 1131.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2023 | 6231.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/04/2023 | 1562.50 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS A REVITALIZAÇAO DA CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2023 | 7410.10 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS A REVITALIZAÇAO DA CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, ART, DE PROJETO E EXECUÇAO PARA LIGAÇOES DE ENERGIA ELETRICA EM QUINZE BARRACAS DE COMERCIANTES EM EVENTO CULTURAL, 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/04/2023 | 1700.00 | 12426406000110 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MIL PULSEIRAS DE TECIDO IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA DIRETA NO TECIDO E TRINTA E DOIS CRACHAS IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA DIRETA NO CRACHA E CORDOES PERSONALIZADOS, A SEREM UTILIZADOS NA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/04/2023 | 2500.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA EM MARCENARIA NA CONFECÇAO DOS BOXES PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/04/2023 | 1483.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/04/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2023 | 1170.40 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2023 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/04/2023 | 1586.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/04/2023 | 640.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/04/2023 | 8290.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/04/2023 | 1792.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2023 | 4100.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/04/2023 | 1966.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/04/2023 | 2384.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/04/2023 | 668.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMPAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/04/2023 | 3100.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2023 | 340.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DIVERSOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/04/2023 | 713.20 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS A REVITALIZAÇAO DA CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/04/2023 | 9000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇAO, INSTALAÇAO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE UM CFTV, CIRCUITO FECHADO, DURANTE A 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/04/2023 | 27000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO EM SEGURANÇA DURANTE A 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/04/2023 | 2939.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, A SEREM SERVIDOS NOS CAMARINS DOS ARTITAS QUE IRAO SE APRESENTAR NA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/04/2023 | 245.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK DURANTE EVENTO CIVICO EM COMEMORAÇAO AO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002078 | 24/04/2023 | 40000.00 | 33457739000186 | CARLA W BRILHANTE FACANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DE MARCELO E RAYANE PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002079 | 24/04/2023 | 135000.00 | 26337395000106 | AD PRODUCAO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTO PABLO A VOZ ROMANTICA NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002080 | 24/04/2023 | 60000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR CANINANA NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/04/2023 | 12000.00 | 42092779000162 | R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS MNF-6H58, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/04/2023 | 4010.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2023 | 4100.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/04/2023 | 2768.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/04/2023 | 2260.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/04/2023 | 2159.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/04/2023 | 400.00 | 00007696292455 | VALESCA DOS SANTOS GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/04/2023 | 2283.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/04/2023 | 550.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/04/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/04/2023 | 1200.00 | 48414005000197 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA 08953044499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/04/2023 | 1800.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/04/2023 | 2529.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/04/2023 | 2382.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/04/2023 | 450.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVICOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE ANNITA GABRIELA ARAUJO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/04/2023 | 335.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE E REGULAGEM DO MOTOR, TROCA DE CORREIAS, VELAS E CABOS; REGULAGEM DA INJEÇAO ELETRONICA; REVISAO DA PARTE ELETRICA; ARREFECIMENTO; TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E AJUSTE DOS CABOS DO TRAMBULADOR DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2023 | 24330.17 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2023 | 3880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE VALÉRIA DANTAS DA SILVA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2023 | 3880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE BRUNO DA SILVA MEDEIROS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2023 | 1750.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA INFANTIL, PARA SEPULTAMENTO DE NATIMORTO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/04/2023 | 3880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE TEREZINHA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2023 | 850.00 | 00012188118464 | VITORIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00071363094416 | JESSYCA KAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00070890668434 | ANGELITA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00010766559475 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00011490428429 | KAIO HEMERSSON OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00007171777421 | SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2023 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2023 | 2450.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002089 | 25/04/2023 | 1944.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002090 | 25/04/2023 | 2848.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2023 | 2064.80 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2023 | 2009.70 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002105 | 25/04/2023 | 2441.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002106 | 25/04/2023 | 7762.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002107 | 25/04/2023 | 2386.72 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/04/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002081 | 25/04/2023 | 90000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR HENRY FREITAS NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002082 | 25/04/2023 | 150000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR MANO WALTER E BANDA NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002083 | 25/04/2023 | 90000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO JUNIOR VIANA NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2023 | 138.00 | 00002404816403 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS EM REUNIOES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2023 | 580.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2023 | 1146.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/04/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/04/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2023 | 531.00 | 14023979000128 | IRANEIDE DE PAIVA MELO 71664742468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK DURANTE EVENTO CIVICO EM COMEMORAÇAO AO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002121 | 26/04/2023 | 1271.08 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002123 | 26/04/2023 | 2765.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2023 | 3425.50 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS A REVITALIZAÇAO DA CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2023 | 2875.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ALIMENTAÇAO DE ARTITAS E SUAS EQUIPES, QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2023 | 1870.00 | 21471855000170 | MARIANA EVELLYNE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CANTOR CANINANA E SUA BANDA, QUE SE APRESETARAO NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2023 | 300.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR ACIMA CITAOA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002120 | 26/04/2023 | 3805.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2023 | 1839.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2023 | 1921.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2023 | 1755.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/04/2023 | 1321.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/04/2023 | 1275.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2023 | 3487.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/04/2023 | 1053.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/04/2023 | 2023.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2023 | 1298.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/04/2023 | 1283.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/04/2023 | 2344.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/04/2023 | 1400.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/04/2023 | 1628.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2023 | 1670.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/04/2023 | 1341.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/04/2023 | 2623.70 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS A REVITALIZAÇAO DA CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2023 | 106650.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE: UM SOM DE GRANDE PORTE, UMA ILUMINAÇAO DE GRANDE PORTE, TRES PAINEIS DE MEDIO PORTE, DOIS GRUPOS GERADORES DE 260KVA, PARA AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2023 | 98300.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE: UM PALCO DE GRANDE PORTE, QUINHENTOS METROS DE FECHAMENTO, TRINTA E SEIS BANHEIROS, UM GRIDE DE ALUMINIO, SESSENTA METROS DE ALUMINIO E SEIS TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2023 | 6120.00 | 00011964331862 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR PEDRO SILVA NA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/04/2023 | 6120.00 | 00006393883456 | LAERTI BRUNO TEXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR LAERTE LINS NA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/04/2023 | 6120.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR JULIO ISRAEL NA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2023 | 1774.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/04/2023 | 1048.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FORTA DE VEICULOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE E ARCO VERDE/PE, PARA PEGAR OS TROFEUS E FLORES NATURAIS PARA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/04/2023 | 107.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2023 | 80.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2023 | 834.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2023 | 6510.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2023 | 6017.18 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2023 | 4868.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2023 | 24857.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/04/2023 | 2072.64 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2023 | 7506.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2023 | 3189.90 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2023 | 2759.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/04/2023 | 7812.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2023 | 9757.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/04/2023 | 6755.10 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2023 | 1627.50 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2023 | 1992.00 | 04738865000100 | ORGANIZACAO RELIGIOSA DOS SERVOS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA MISSA DE AÇAO DE GRAÇAS E EVENTO CIVICO, QUE SERAO REALIZADOS DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2023 | 2920.00 | 24089100000102 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARQUES 04772196404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CANTORES E SUAS EQUIPED, QUE SE APRESETARAO NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2023 | 39000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO EM SEGURANÇA DURANTE A 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2023 | 1761.30 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, INSUMOS PARA PINTURA, DESTINADOS A REVITALIZAÇAO DA CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2023 | 30000.00 | 42084370000102 | 42.084.370 HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSAO EM HD, FILMAGENS COM QUATRO CAMERAS SONY NX5-R, UMA CAMERA SONY MIRRORLESS FULL FRAME - A7S II, GRUA DE SEIS METROS, SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2023 | 1012.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE TROFEUS PARA A 20ª CORRIDA DE JEGUES, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2023 | 8208.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2023 | 2604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2023 | 7506.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2023 | 418.00 | 00009258210476 | NAILSON LINDOMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2023 | 1690.00 | 00008461874420 | JONATAS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2023 | 3250.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2023 | 715.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2023 | 715.00 | 00071851200479 | KEVIN RICKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2023 | 1235.00 | 00070396765408 | VINICIO RENAN JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2023 | 1105.00 | 00071363171429 | EMERSON WILAMY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2023 | 780.00 | 00010746810458 | IGOR VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2023 | 1332.50 | 00010008237417 | GEAN VICTOR SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2023 | 325.00 | 00008332723493 | LUCIENE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2023 | 1560.00 | 00064548309268 | CERILO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2023 | 162.50 | 00010008207429 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2023 | 520.00 | 00004977952480 | MARIA GIVANILCE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2023 | 1105.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2023 | 1560.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2023 | 260.00 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2023 | 975.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2023 | 1105.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2023 | 1040.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2023 | 1105.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2023 | 1120.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2023 | 3510.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2023 | 3120.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2023 | 1040.00 | 00010008116466 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2023 | 975.00 | 00072093465469 | ROMARIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2023 | 845.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2023 | 910.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2023 | 975.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2023 | 975.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2023 | 1040.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2023 | 1820.00 | 00010008293406 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2023 | 910.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/04/2023 | 975.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/04/2023 | 910.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/04/2023 | 1302.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2023 | 1820.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2023 | 520.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/04/2023 | 1430.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/04/2023 | 3906.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/04/2023 | 10400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2023 | 13095.18 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/04/2023 | 1627.50 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA JEANE SOUSA MONTEIRO, A QUAL SE ENCONTRO DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2023 | 720.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2023 | 25687.59 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2023 | 12094.77 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2023 | 25168.02 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2023 | 28015.23 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2023 | 111611.33 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2023 | 3906.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2023 | 5208.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2023 | 4622.10 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2023 | 13840.06 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2023 | 10416.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2023 | 8778.17 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2023 | 34025.82 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2023 | 1212.00 | 00070890170444 | GEOVANE RODRIGUES FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2023 | 1560.00 | 00011902700481 | JACKELINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2023 | 1560.00 | 00006721623420 | JOSE EDILTO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00007513525439 | WELZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2023 | 470.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2023 | 17797.57 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/04/2023 | 11363.79 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2023 | 3325.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2023 | 8649.84 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2023 | 2604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2023 | 266.00 | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009 (COMPLEMENTO DA NE Nº 1713, LANÇADA COM VALOR INFERIOR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2023 | 33103.77 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2023 | 9406.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2023 | 40100.86 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2023 | 6429.60 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2023 | 20596.65 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2023 | 17661.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2023 | 720.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2023 | 540.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 2283, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2023 | 3336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 5442, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2023 | 480.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2023 | 500.00 | 00007038651455 | SUELANIA MARIA SOUZA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00070388694424 | DENILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2023 | 800.00 | 00002825191493 | JONILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2023 | 4150.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE KAWA LEITE NEVES BRITO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2023 | 2600.00 | 00004772194460 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA REALIZAÇAO DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2023 | 651.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2023 | 500.00 | 00013802982452 | LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO LOCAL, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008886984456 | JOSE IVANILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO LOCAL, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008461874420 | JONATAS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO LOCAL, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2023 | 500.00 | 00008621877457 | PEDRO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO VISITANTES, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2023 | 300.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO VISITANTES, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2023 | 300.00 | 00012959020448 | PEDRO LUCAS LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO VISITANTES, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2023 | 200.00 | 00014971728457 | PEDRO MATEUS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO VISITANTES, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2023 | 300.00 | 00014220066462 | HEITOR HENRY DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CEM METROS RASOS, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009981909424 | JOSE ANDERSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CEM METROS RASOS, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2023 | 120.00 | 00010341637440 | WAGNER VENICIO ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CEM METROS RASOS, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2023 | 80.00 | 00007738384492 | ITALLO CLISTENNES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CEM METROS RASOS, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2023 | 400.00 | 00010008304467 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA LOCAL, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2023 | 250.00 | 00004132094405 | PATRICIA MARIA DA SILVA BATISTA FERREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA LOCAL, ATLETA GENILDO LEOPOLDINO VITAL, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2023 | 150.00 | 00009981909424 | JOSE ANDERSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA LOCAL, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2023 | 100.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA LOCAL, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2023 | 400.00 | 00008652393478 | JULIO CESAR SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA VISITANTES, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2023 | 250.00 | 00008652393478 | JULIO CESAR SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA VISITANTES, ATLETA RENATO JOSE DA SILVA SANTOS, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2023 | 150.00 | 00007308313450 | FABIO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA VISITANTES, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2023 | 100.00 | 00008463341438 | JOSE ANDERSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA VISITANTES, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2023 | 150.00 | 00009478269470 | ISABELLE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA FEMININA, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2023 | 100.00 | 00004275146492 | VANUSA RODRIGUES DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA FEMININA, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2023 | 80.00 | 00011641228431 | CILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA FEMININA, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2023 | 70.00 | 00008602457480 | GEICIELE BEZERRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, MARATONA FEMININA, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2023 | 50.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CEM METROS RASOS FEMININO, ATLETA ELLEN LIMA DO NASCIMENTO, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2023 | 40.00 | 00009478269470 | ISABELLE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CEM METROS RASOS FEMININO, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2023 | 30.00 | 00008602457480 | GEICIELE BEZERRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CEM METROS RASOS FEMININO, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2023 | 30.00 | 00070849061423 | RAQUEL LARANJEIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CEM METROS RASOS FEMININO, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2023 | 100.00 | 00007287683482 | MARIA VANESSA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO FEMININO, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2023 | 100.00 | 00006478201457 | FRANCYELLE CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO FEMININO, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2023 | 100.00 | 00013489612442 | MARIA LUIZA PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO FEMININO, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2023 | 100.00 | 00003466769400 | MARLI TERTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, CICLISMO FEMININO, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA PROGRAMAÇAO ESPORTIVA, TORNEIO DE PETECA, ESTILINGUE, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2023 | 240.00 | 00005448323456 | REGINA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2023 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2023 | 200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/05/2023 | 982.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2023 | 20400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/05/2023 | 2689.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/05/2023 | 1787.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/05/2023 | 350.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/05/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/05/2023 | 62700.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO EXTRA DE EQUIPAMENTOS: DOIS PAINEIS DE MEIO PORTE PARA TRANSMISSAO DAS IMAGENS DOS SHOWS AO VIVO, QUINZE BANHEIROS QUIMICOS, DOIS GRIDES DE ALUMINIO PARA OS PORTAIS DE ENTRADA DA FESTA, LARGADA E CHEGADA DA CORRIDA, PARA AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/05/2023 | 480.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/05/2023 | 651.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/05/2023 | 1845.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/05/2023 | 2466.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/05/2023 | 1351.20 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/05/2023 | 651.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2023 | 651.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/05/2023 | 651.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2023 | 651.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/05/2023 | 651.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/05/2023 | 651.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/05/2023 | 545.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/05/2023 | 651.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO FOGO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/05/2023 | 1305.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/05/2023 | 828.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/05/2023 | 1309.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/05/2023 | 1200.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/05/2023 | 1486.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/05/2023 | 1770.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, DIVERSOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/05/2023 | 1315.00 | 00008536185422 | RAFAELLA DA SILA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/05/2023 | 790.00 | 00079896928487 | SILVANEIDE AMADOR HENRIQUE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/05/2023 | 264.00 | 00002201276463 | GILVANIA MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/05/2023 | 2032.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/05/2023 | 1606.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/05/2023 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/05/2023 | 1755.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/05/2023 | 1721.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/05/2023 | 1834.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/05/2023 | 2000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA 04204860460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO, APLICAÇAO E CORREÇAO DE PROVAS SOBRE O ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTINADO AOS CANDIDATOS(AS) A FUNÇAO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM REALIZAÇAO PREVIA DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/05/2023 | 2600.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/05/2023 | 1365.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS CAMARINS DOS ARTITAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/05/2023 | 400.40 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/05/2023 | 1247.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/05/2023 | 2342.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/05/2023 | 6000.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DOADAO AOS PROPRIETÁRIOS DE JEQUES, QUE VINHERAM DE OUTROS MUNICÍPIOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA 20ª CORRIDA E JEGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/05/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2023 | 4200.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2023 | 239.60 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULOS: FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, CITROEN AIRCROSS, PLACAS QFL-5754, DAILY MINIBUS, PLACAS QSK-4F36 E CAMINHAO, TECTOR 9-190 DE PLACAS RLW-6I16, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/05/2023 | 3088.34 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES N.SRA.DAS DORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/05/2023 | 1528.01 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES N.SRA.DAS DORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/05/2023 | 21960.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2023 | 3637.37 | 00002418490394 | SIDICLEI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2023 | 4153.67 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/05/2023 | 25114.71 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/05/2023 | 2343.76 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES N.SRA.DAS DORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/05/2023 | 1699.02 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES N.SRA.DAS DORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002388 | 05/05/2023 | 5400.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2023 | 980.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REVISAO DA ELETRICA E PARTIDA, NO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2023 | 3473.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2023 | 360.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB E MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO DO CARIRI - EDUCAÇAO, INCLUSAO E DESAFIOS: QUANDO OS PEQUENOS SE TORNAM GRANDES! | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2023 | 1150.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/05/2023 | 1529.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES N.SRA.DAS DORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002392 | 08/05/2023 | 5120.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002393 | 08/05/2023 | 6260.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002395 | 08/05/2023 | 7969.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002396 | 08/05/2023 | 9389.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/05/2023 | 2991.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/05/2023 | 2925.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2023 | 200.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB E MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO DO CARIRI - EDUCAÇAO, INCLUSAO E DESAFIOS: QUANDO OS PEQUENOS SE TORNAM GRANDES! | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2023 | 300.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB E MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO DO CARIRI - EDUCAÇAO, INCLUSAO E DESAFIOS: QUANDO OS PEQUENOS SE TORNAM GRANDES! | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2023 | 300.00 | 00002997277426 | GEILSA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DA EDUCAÇAO INFANTIL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB E MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO DO CARIRI - EDUCAÇAO, INCLUSAO E DESAFIOS: QUANDO OS PEQUENOS SE TORNAM GRANDES! | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2023 | 103.33 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/05/2023 | 4722.72 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/05/2023 | 1770.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, DIVERSOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/05/2023 | 2550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1941, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/05/2023 | 320.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/05/2023 | 320.00 | 00004401279476 | JOSE AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/05/2023 | 560.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002419 | 08/05/2023 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/05/2023 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002421 | 08/05/2023 | 1473.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002422 | 08/05/2023 | 865.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002423 | 08/05/2023 | 2150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002424 | 08/05/2023 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/05/2023 | 295.00 | 00008237713427 | ISABELE KARINE ALVES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DO ABRIL VERDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/05/2023 | 422.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/05/2023 | 1320.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA LANGECLEIDE DUARTE, EM FERIAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/05/2023 | 3010.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2023 | 2933.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2023 | 443.00 | 34650800000170 | MARINA CABRAL DOS SANTOS 13800514443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE EM PLANTOES DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/05/2023 | 1146.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/05/2023 | 674.80 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/05/2023 | 4183.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/05/2023 | 159.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002397 | 08/05/2023 | 4172.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002399 | 08/05/2023 | 1011.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO EVENTO CIVICO REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/05/2023 | 282.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/05/2023 | 400.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXTRAVIO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACAS QFV-9866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/05/2023 | 2958.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002394 | 08/05/2023 | 14400.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS VISITANTES, QUE SE DESLOCARAM PARA ESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002398 | 08/05/2023 | 1711.55 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002400 | 08/05/2023 | 4785.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS VISITANTES, QUE SE DESLOCARAM PARA ESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/05/2023 | 3313.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS CAMIRINS DOS ARTITAS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DOS VISITANTES, QUE SE DESLOCARAM PARA ESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/05/2023 | 9800.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CANTORES: PABLO, MANO WALTER E HENRY FREITAS, BEM COMO SUAS EQUIPES, OS QUAIS SE APRESETARAM NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/05/2023 | 2750.00 | 36707109000100 | VANDERLEI BATISTA ALVES 51805677420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO, PROJETO E COMBATE A INCENDIO, BEM COMO ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCENDIO: NO PALCO, CAMARINS E BARRACAS DE ALIMENTAÇAO NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/05/2023 | 6720.00 | 36707109000100 | VANDERLEI BATISTA ALVES 51805677420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS PARA AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/05/2023 | 5087.00 | 24610398000146 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA 04147072496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, EQUIPES DE BOMBEIROS, CIVIS E MILITARES, EQUIPE DE SEGURANÇA, POLICIAIS, ENTRE OUTROS DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/05/2023 | 600.00 | 00071237349478 | TEREZA RAQUEL TEODORO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2023 | 600.00 | 00070396768423 | SEBASTIANA CRISTINA QUEROZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/05/2023 | 600.00 | 00008495268418 | VALERIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/05/2023 | 600.00 | 00079896790434 | FORMOSINA BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/05/2023 | 600.00 | 00003467258441 | SEBASTIANA TEIXEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/05/2023 | 695.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADSON AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO/COSTURA, SERIGRAFIA E ESTAMPARIA DE PADROES ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/05/2023 | 10781.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/05/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/05/2023 | 45500.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES, TILAPIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/05/2023 | 300.00 | 00070396547419 | CELSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/05/2023 | 300.00 | 00070878408436 | JOAO VICTOR TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/05/2023 | 850.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DO ABRIL VERDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/05/2023 | 3310.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002452 | 09/05/2023 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/05/2023 | 100.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/05/2023 | 1700.00 | 00006894086419 | THAISSE MARIANA ARAUJO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2023 | 14000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/05/2023 | 1138.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2023 | 1138.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/05/2023 | 690.00 | 00041520746806 | THAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/05/2023 | 720.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2023 | 720.00 | 00070396711405 | TAINAN EMANUEL FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2023 | 1050.00 | 00006198973417 | MARICLEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2023 | 1050.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2023 | 690.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2023 | 1040.00 | 00001844333477 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2023 | 953.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2023 | 700.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2023 | 700.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2023 | 1070.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2023 | 640.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2023 | 18866.30 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2023 | 720.00 | 19447223000120 | BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 666, ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2023 | 1547.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2023 | 1673.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2023 | 9800.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROSTATECTOMIA RADICAL REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MIZAEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002461 | 10/05/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002462 | 10/05/2023 | 5200.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002463 | 10/05/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002464 | 10/05/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2023 | 160.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2023 | 240.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2023 | 17091.49 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2023 | 1003.80 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2023 | 865.00 | 00010008116466 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00091056543434 | ROSA VICENTE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00010053541464 | EVERALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA CARRADAS, CAÇAMBAS DE AREIA, RETIRADAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2023 | 160.00 | 00010008198411 | ALYSSON TEIXEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO ASSESSOR EXECUTIVO DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002518 | 10/05/2023 | 1322.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002519 | 10/05/2023 | 3573.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002520 | 10/05/2023 | 1396.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002521 | 10/05/2023 | 12210.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002522 | 10/05/2023 | 9961.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2023 | 4200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2023 | 4100.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2023 | 4250.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2023 | 7824.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2023 | 6551.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2023 | 240.80 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO EVENTO CIVICO REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2023 | 1765.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO EVENTO CIVICO REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2023 | 3000.00 | 17786126000136 | EDNARDO WENDER BRANDAO 08175988479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO CIRCENSE, MENTIRINHA CIRCO SHOW, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2023 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE E A AMCAP, ONDE DARA INICIO A JORNADA DE CONSTRUÇAO DO PLANO ESTRATEGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/05/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/05/2023 | 8756.70 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE DE CONVENIOS PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2023 | 1499.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2023 | 1130.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2023 | 936.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2023 | 27600.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE QUATRO TRATORES EQUIPADOS COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CORTE DE TERRA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2023 | 18000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE, PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTOVEL PARA A POPULAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2023 | 4100.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2023 | 4300.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2023 | 4220.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2023 | 635.00 | 00001613948417 | ALAN LEONARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINGNER GRAFICO DA ARTE DAS CAMISAS PARA A 20ª CORRIDA DE JEGUES, BEM COMO DO CHEQUE SIMBOLICO DO PRIMEIRO LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2023 | 22950.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CENTO E CINQUENTA CAMISETAS REGATAS E QUATROCENTAS CAMISAS GOLA CARECA PARA COMPETIDORES E ORGANIZADORES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO, A QUAL DEVERIA TER SIDO REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2023 | 1895.00 | 00048657310325 | PEDRO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NAS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2023 | 300.00 | 00051675070814 | MARIA JUSSARA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2023 | 300.00 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2023 | 400.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2023 | 500.00 | 00012838179420 | MARIA LUCIA CRISTOVAO VIANA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2023 | 500.00 | 00091056969415 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/05/2023 | 300.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2023 | 500.00 | 00071362992410 | JOAO LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2023 | 300.00 | 00005274983430 | ROSIMERE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/05/2023 | 200.00 | 00013513801416 | VANESSA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2023 | 604.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA: MOUSE, TECLADO, MEMORIA E CABO USB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/05/2023 | 530.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO BOIADEIRO, CRUZETA E TRANSMISAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-1I30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/05/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/05/2023 | 11000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇAO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS COM PROFUNDIDADE DE CINQUENTA METROS, CADA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/05/2023 | 16000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE CINCO POÇOS COM A UTILIZAÇAO DE COMPRESSOR E MAQUINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/05/2023 | 2600.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/05/2023 | 637.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/05/2023 | 835.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/05/2023 | 1160.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/05/2023 | 590.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/05/2023 | 690.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/05/2023 | 1020.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/05/2023 | 690.00 | 00003467417426 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/05/2023 | 690.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/05/2023 | 900.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/05/2023 | 690.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/05/2023 | 665.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2023 | 1193.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2023 | 1230.00 | 00070878405410 | LUENDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/05/2023 | 1070.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2023 | 1140.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2023 | 690.00 | 00001590205499 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2023 | 1400.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2023 | 2275.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2023 | 1430.00 | 00010008132402 | GEOVANY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2023 | 1170.00 | 00009251408483 | GLEDSON AUGUSTO ARAGAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2023 | 715.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2023 | 805.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2023 | 690.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/05/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/05/2023 | 1103.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/05/2023 | 400.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA COM HV E FEI, REPOUSO DE 90 MINUTOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/05/2023 | 450.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/05/2023 | 206.00 | 00005723714465 | ALINE TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE TRUFAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/05/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/05/2023 | 690.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/05/2023 | 690.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/05/2023 | 435.00 | 00095215441472 | IRIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/05/2023 | 1400.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/05/2023 | 1820.00 | 00006305242461 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/05/2023 | 1075.00 | 00071615369449 | REGINA SALES QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/05/2023 | 1200.00 | 00043609201487 | MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/05/2023 | 40000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES/PREMIOS, SORTEADOS EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/05/2023 | 369.00 | 00008296807483 | EVERTON AZEVEDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM, EM PARTIDA VALIDA PELA COPA CARIRI INTEGRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/05/2023 | 3856.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/05/2023 | 2810.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/05/2023 | 2502.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/05/2023 | 768.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE FACAS, DESTINADO A ENSILADEIRA DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/05/2023 | 1881.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/05/2023 | 1866.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/05/2023 | 2140.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/05/2023 | 3261.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/05/2023 | 3664.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/05/2023 | 2343.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/05/2023 | 1767.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/05/2023 | 2934.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/05/2023 | 1316.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/05/2023 | 1508.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/05/2023 | 1170.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/05/2023 | 755.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/05/2023 | 1058.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/05/2023 | 1316.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/05/2023 | 756.00 | 19447223000120 | BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 670, ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/05/2023 | 399.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA SAPECA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/05/2023 | 2318.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/05/2023 | 2731.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/05/2023 | 2976.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/05/2023 | 3032.56 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES N.SRA.DAS DORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/05/2023 | 3086.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/05/2023 | 540.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE VECTOELETRONISTIMOGRAFIA E VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/05/2023 | 2300.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/05/2023 | 2554.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/05/2023 | 2280.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/05/2023 | 7150.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA A COMEMORAÇAO EM ALUSAO AOS DIA DAS MAES, PARA USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/05/2023 | 265.00 | 00005197825421 | ANA PAULA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGO EM UM ANAMNESE E TRES SESSOES DE PSICOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/05/2023 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, QUE INSTITUI O PACTO ESTADUAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/05/2023 | 90.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR ACIMA CITAOA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, QUE INSTITUI O PACTO ESTADUAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2023 | 90.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/05/2023 | 1070.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/05/2023 | 402.64 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/05/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/05/2023 | 550.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTAÇAO DO GRUPO PASTORIL MARIA MARIA, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/05/2023 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DA PARAIBA, SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, A PLATAFORMA TRASFERE GOV E O SISTEMA DE CULTURA, COM O MINISTERIO DE CULTURA - MINC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/05/2023 | 160.00 | 00010715255495 | ANAELY NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DA PARAIBA, SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, A PLATAFORMA TRASFERE GOV E O SISTEMA DE CULTURA, COM O MINISTERIO DE CULTURA - MINC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/05/2023 | 68.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO, REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/05/2023 | 1728.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/05/2023 | 13200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 750X16, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20 E OGC-5B29, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/05/2023 | 21600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 900X20, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43 E NPX-5I01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/05/2023 | 500.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/05/2023 | 2200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/05/2023 | 2200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/05/2023 | 5199.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER, MAPA, ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/05/2023 | 3500.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇAO COM ESPUMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, VANUSA DA SILVA FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/05/2023 | 160.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/05/2023 | 160.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/05/2023 | 80.00 | 00010008198411 | ALYSSON TEIXEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO A CIDADE DE MACEIO/AL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/05/2023 | 2200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/05/2023 | 926.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/05/2023 | 649.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/05/2023 | 1532.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/05/2023 | 1050.00 | 00010008249423 | ALLAN RODRIGO GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/05/2023 | 1212.00 | 00010007998406 | RISOLETY NAGLYE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/05/2023 | 1350.00 | 00010008235473 | EVERTON DEYVDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/05/2023 | 400.00 | 00007305743429 | DEISY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/05/2023 | 800.00 | 00064892522449 | FRANCISCO DE ASSIS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/05/2023 | 900.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/05/2023 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/05/2023 | 385.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/05/2023 | 662.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/05/2023 | 390.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/05/2023 | 1066.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/05/2023 | 65.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/05/2023 | 564.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/05/2023 | 931.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/05/2023 | 1010.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/05/2023 | 3032.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/05/2023 | 265.00 | 00005197825421 | ANA PAULA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGO EM UM ANAMNESE E TRES SESSOES DE PSICOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/05/2023 | 500.00 | 00009032367455 | GILVONE CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/05/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/05/2023 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/05/2023 | 1578.95 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, APARTAMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO/APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/05/2023 | 1578.95 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, APARTAMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO/APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/05/2023 | 1820.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/05/2023 | 2342.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/05/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/05/2023 | 1771.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/05/2023 | 2002.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/05/2023 | 300.00 | 00070396563457 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/05/2023 | 50.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/05/2023 | 2444.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/05/2023 | 1014.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/05/2023 | 3878.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/05/2023 | 973.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/05/2023 | 1495.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/05/2023 | 2860.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/05/2023 | 1300.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/05/2023 | 9715.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/05/2023 | 1471.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/05/2023 | 981.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/05/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/05/2023 | 513.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/05/2023 | 1545.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/05/2023 | 1201.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/05/2023 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/05/2023 | 1573.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/05/2023 | 14742.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/05/2023 | 810.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/05/2023 | 360.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/05/2023 | 1541.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/05/2023 | 1430.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/05/2023 | 1510.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/05/2023 | 1248.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/05/2023 | 606.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO,NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/05/2023 | 211.00 | 00008296807483 | EVERTON AZEVEDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM, EM PARTIDA VALIDA PELA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, ENTRE AS EQUIPES ZABELE FUTSAL X ATLETICO PRATENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/05/2023 | 1740.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO E MONITORAMENTO DE CIRCUITO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/05/2023 | 15180.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE QUATRO TRATORES EQUIPADOS COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CORTE DE TERRA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/05/2023 | 3400.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/05/2023 | 1609.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/05/2023 | 548.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/05/2023 | 574.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/05/2023 | 1415.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/05/2023 | 600.00 | 00008568540422 | ARLANE NUNES ISAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/05/2023 | 10695.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE QUATRO TRATORES EQUIPADOS COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CORTE DE TERRA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/05/2023 | 3630.00 | 12798443000825 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, A SEREM DOADAS AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/05/2023 | 96.62 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE ESTRUTURA PARA A FEIRA DE EXPOSIÇAO DE GADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 1081323-82/2021-912276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/05/2023 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/05/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, UTILIZADOS PARA COZIMENTO DA ALIMENTAÇAO SERVIDA DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/05/2023 | 861.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/05/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/05/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002711 | 24/05/2023 | 1127.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002712 | 24/05/2023 | 5452.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002713 | 24/05/2023 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/05/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/05/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002716 | 25/05/2023 | 2530.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO AO JANTAR SERVIDO EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002717 | 25/05/2023 | 2320.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO JANTAR SERVIDO EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/05/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/05/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/05/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW..BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2023 | 2984.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/05/2023 | 2311.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/05/2023 | 2235.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/05/2023 | 2219.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/05/2023 | 2700.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/05/2023 | 239.60 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULOS: FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, CITROEN AIRCROSS, PLACAS QFL-5754, DAILY MINIBUS, PLACAS QSK-4F36 E CAMINHAO, TECTOR 9-190 DE PLACAS RLW-6I16, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002719 | 26/05/2023 | 1360.63 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002740 | 26/05/2023 | 3338.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2023 | 1732.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2023 | 2239.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/05/2023 | 2160.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/05/2023 | 2805.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/05/2023 | 3135.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/05/2023 | 3450.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/05/2023 | 2975.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/05/2023 | 3072.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002735 | 26/05/2023 | 1326.76 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002736 | 26/05/2023 | 1351.18 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E RECADASTRAMENTO DOS UNIPESSOAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002737 | 26/05/2023 | 1155.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002738 | 26/05/2023 | 887.98 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002739 | 26/05/2023 | 1488.66 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2023 | 160.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2023 | 160.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2023 | 80.00 | 00010008198411 | ALYSSON TEIXEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO A CIDADE DE MACEIO/AL, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2023 | 1200.00 | 48414005000197 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA 08953044499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2023 | 850.00 | 00012188118464 | VITORIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2023 | 2724.00 | 49974789000170 | MENEZES & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UMA BOMBA E INSUMOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002747 | 29/05/2023 | 3240.86 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002748 | 29/05/2023 | 1801.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002749 | 29/05/2023 | 9292.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2023 | 2059.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2023 | 1928.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2023 | 2130.00 | 00010349386498 | MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE BALE, PARA APRESENTAÇAO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2023 | 68.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2023 | 24920.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2023 | 1980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2023 | 7619.82 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2023 | 3234.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2023 | 6600.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2023 | 6053.18 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2023 | 4868.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2023 | 2777.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2023 | 7920.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2023 | 9820.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2023 | 7369.88 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2023 | 8280.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2023 | 2604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2023 | 7776.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2023 | 33266.28 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2023 | 9419.82 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2023 | 39982.96 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2023 | 6429.60 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/05/2023 | 23221.35 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2023 | 17661.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/05/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2023 | 3815.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2023 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2023 | 18355.27 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2023 | 11240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2023 | 4645.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2023 | 8823.66 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2023 | 2946.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2023 | 100.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2667, LANÇADA A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2023 | 4212.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2023 | 10490.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2023 | 13817.08 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2023 | 3628.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE BICO E INJEÇAO ELETRONICA NO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2023 | 27787.30 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2023 | 12185.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2023 | 24154.44 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2023 | 28061.59 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2023 | 114947.64 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2023 | 5280.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2023 | 6016.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2023 | 12735.19 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2023 | 10560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2023 | 9149.08 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2023 | 33723.85 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2023 | 720.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/06/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA JEANE SOUSA MONTEIRO, A QUAL SE ENCONTRO DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2023 | 1302.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2023 | 651.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2023 | 50.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2023 | 18640.33 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2023 | 15538.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2023 | 19236.71 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2023 | 2400.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 59, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2023 | 200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/06/2023 | 275.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/06/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/06/2023 | 5993.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/06/2023 | 2062.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/06/2023 | 711.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS NO JANTAR SERVIDO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/06/2023 | 966.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/06/2023 | 938.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002856 | 05/06/2023 | 6499.76 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/06/2023 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DE DECORAÇAO JUNINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/06/2023 | 1853.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS E PAPELA A4, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/06/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/06/2023 | 450.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAME: RESSONACIA MAGNETICA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/06/2023 | 2038.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/06/2023 | 2000.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO NUTRICIONISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO NUTRICIONISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002854 | 05/06/2023 | 256.47 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/06/2023 | 200.60 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/06/2023 | 1810.20 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/06/2023 | 3177.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/06/2023 | 2837.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/06/2023 | 2971.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/06/2023 | 1020.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002883 | 06/06/2023 | 6980.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002884 | 06/06/2023 | 6960.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002885 | 06/06/2023 | 9485.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002886 | 06/06/2023 | 8404.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002888 | 06/06/2023 | 580.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/06/2023 | 620.80 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UMA BOMBA PERIFERICA COM MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALAÇAO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/06/2023 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNIIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/06/2023 | 1420.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002878 | 06/06/2023 | 1140.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002879 | 06/06/2023 | 2018.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002880 | 06/06/2023 | 1552.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002881 | 06/06/2023 | 9945.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002882 | 06/06/2023 | 13240.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00070890692491 | ANCELIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/06/2023 | 8340.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 6162, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/06/2023 | 5444.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 2513, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002887 | 06/06/2023 | 4388.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/06/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/06/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (UMA CONSULTA) PARA O PACIENTE JOSE CELIO DE LIMA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/06/2023 | 88.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOS ECG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/06/2023 | 782.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/06/2023 | 932.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/06/2023 | 929.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/06/2023 | 755.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/06/2023 | 402.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/06/2023 | 532.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/06/2023 | 720.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS FEIXOS DE MOLA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/06/2023 | 1700.00 | 00004224638410 | MONICA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/06/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/06/2023 | 21365.70 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/06/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/06/2023 | 12000.00 | 42092779000162 | R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS MNF-6H58, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/06/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE OLIMPIO VICENTE DE SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/06/2023 | 39323.93 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/06/2023 | 240.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002918 | 09/06/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002919 | 09/06/2023 | 5200.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002920 | 09/06/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002921 | 09/06/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/06/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/06/2023 | 160.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/06/2023 | 1520.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/06/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/06/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/06/2023 | 6609.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/06/2023 | 1707.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/06/2023 | 289.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/06/2023 | 2009.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/06/2023 | 119.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/06/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/06/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/06/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/06/2023 | 20400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/06/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/06/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/06/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/06/2023 | 18000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE, PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTOVEL PARA A POPULAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/06/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/06/2023 | 4145.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/06/2023 | 1417.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/06/2023 | 1948.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/06/2023 | 1728.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/06/2023 | 874.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/06/2023 | 892.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANMISSAO NO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/06/2023 | 3570.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/06/2023 | 4150.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/06/2023 | 4300.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/06/2023 | 4100.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/06/2023 | 1667.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CABECOTE, DO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/06/2023 | 3810.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/06/2023 | 4150.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/06/2023 | 4180.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/06/2023 | 4100.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/06/2023 | 4250.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/06/2023 | 830.00 | 07960697000191 | LUCIVANIO FREITAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO COM ARMAÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, O MENOR A. J. S., CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00002825191493 | JONILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/06/2023 | 800.00 | 00009664651486 | ISABELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/06/2023 | 500.00 | 00079896790434 | FORMOSINA BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/06/2023 | 500.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/06/2023 | 600.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/06/2023 | 600.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/06/2023 | 37600.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/06/2023 | 4800.00 | 00010053541464 | EVERALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA CARRADAS, CAÇAMBAS DE AREIA, RETIRADAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EVELYNE ALVES DE SOUSA, EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/06/2023 | 1118.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/06/2023 | 2080.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/06/2023 | 271.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/06/2023 | 762.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/06/2023 | 808.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/06/2023 | 780.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/06/2023 | 720.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/06/2023 | 477.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/06/2023 | 591.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/06/2023 | 812.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/06/2023 | 2807.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/06/2023 | 3400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 215/75R17,5, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/06/2023 | 385.00 | 14023979000128 | IRANEIDE DE PAIVA MELO 71664742468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/06/2023 | 14000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/06/2023 | 343.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/06/2023 | 343.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/06/2023 | 343.00 | 00041520746806 | THAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/06/2023 | 343.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/06/2023 | 343.00 | 00070396711405 | TAINAN EMANUEL FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/06/2023 | 343.00 | 00006198973417 | MARICLEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/06/2023 | 343.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/06/2023 | 343.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/06/2023 | 332.00 | 00001844333477 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/06/2023 | 343.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/06/2023 | 343.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/06/2023 | 343.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/06/2023 | 343.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/06/2023 | 343.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/06/2023 | 332.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/06/2023 | 332.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/06/2023 | 332.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/06/2023 | 332.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/06/2023 | 405.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/06/2023 | 805.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/06/2023 | 308.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/06/2023 | 343.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/06/2023 | 343.00 | 00071615369449 | REGINA SALES QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/06/2023 | 343.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2023 | 343.00 | 00003467417426 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/06/2023 | 343.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/06/2023 | 438.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/06/2023 | 343.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/06/2023 | 330.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/06/2023 | 240.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/06/2023 | 440.00 | 00070878405410 | LUENDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/06/2023 | 875.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/06/2023 | 1631.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/06/2023 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/06/2023 | 2932.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/06/2023 | 3700.00 | 39934405000132 | PATRICIO ROMULO DE BRITO 02531988440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE VIDRO E INSUMOS NECESSARIOS A SUA INSTALAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/06/2023 | 300.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2023 | 1212.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00011512728411 | TULIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/06/2023 | 234.00 | 14023979000128 | IRANEIDE DE PAIVA MELO 71664742468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS A SEREM SERVIDOS NA X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00013118972408 | TECIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/06/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/06/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/06/2023 | 17757.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/06/2023 | 10200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2023 | 439.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/06/2023 | 4000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/06/2023 | 4100.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003029 | 14/06/2023 | 2797.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/06/2023 | 80.00 | 40235781000118 | JORGE SANTOS ALVES 22311496808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE CONSULTAS MEDICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/06/2023 | 42188.90 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/06/2023 | 332.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/06/2023 | 415.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/06/2023 | 1820.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/06/2023 | 1760.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/06/2023 | 195.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/06/2023 | 650.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/06/2023 | 390.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/06/2023 | 1625.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/06/2023 | 1560.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/06/2023 | 2080.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/06/2023 | 3510.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/06/2023 | 1820.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/06/2023 | 1560.00 | 00072093465469 | ROMARIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/06/2023 | 1365.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/06/2023 | 2210.00 | 00010008293406 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/06/2023 | 325.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/06/2023 | 4000.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/06/2023 | 3330.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/06/2023 | 250.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOSE GUILHERME GONÇALVES TIBURCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/06/2023 | 2420.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/06/2023 | 1924.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/06/2023 | 466.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE TRANSMISSAO NO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/06/2023 | 2357.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/06/2023 | 2195.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/06/2023 | 1876.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/06/2023 | 1500.00 | 44266514000169 | DANIEL VILAR DA SILVA 07349287429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PALESTRA CENTRAL DURANTE A 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/06/2023 | 1591.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/06/2023 | 1647.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/06/2023 | 232.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMPAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/06/2023 | 2600.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/06/2023 | 1950.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003072 | 19/06/2023 | 2749.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/06/2023 | 343.00 | 00008624799406 | MARIA APARECIDA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/06/2023 | 343.00 | 00007893755407 | CECILIA SATURNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/06/2023 | 1610.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS JUNINOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/06/2023 | 1824.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/06/2023 | 1368.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/06/2023 | 2002.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/06/2023 | 1386.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/06/2023 | 2535.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/06/2023 | 1261.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/06/2023 | 1500.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/06/2023 | 90.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR ACIMA CITAOA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UFCG, PARA PACTUAÇAO E APRESENTAÇAO DO CURSO DE FORMAÇAO PARA PROFESSORES E GESTORES EM EDUCAÇAO PARA RELAÇOES ETNICO RACIAIS E DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/06/2023 | 101.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/06/2023 | 723.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/06/2023 | 385.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/06/2023 | 52.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/06/2023 | 1066.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/06/2023 | 520.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/06/2023 | 2308.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/06/2023 | 1846.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/06/2023 | 365.25 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES E CAPACITAÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/06/2023 | 4587.12 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003071 | 19/06/2023 | 861.29 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/06/2023 | 1140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/06/2023 | 1155.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/06/2023 | 78.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/06/2023 | 1599.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2023 | 202.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: MOUSE, EXTENÇAO PARALELO E CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2023 | 149.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATO DE CITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2023 | 144.59 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RELATIVO AO EXTRATO DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2023 | 182.13 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RELATIVO AO EXTRATO DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/06/2023 | 14226.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2023 | 163.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2023 | 1317.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/06/2023 | 2181.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2023 | 1722.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/06/2023 | 2100.00 | 00002418490394 | SIDICLEI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/06/2023 | 175.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2023 | 240.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/06/2023 | 325.50 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2023 | 2483.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2023 | 611.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2023 | 19661.65 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2023 | 2274.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2023 | 153.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REGISTRO DE FOGAO E MANGUEIRA AMBOS DE ALTA PRESSAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2023 | 235.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00005961265498 | RODRIGO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2023 | 600.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/06/2023 | 645.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2023 | 1092.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2023 | 482.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/06/2023 | 572.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/06/2023 | 951.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2023 | 323.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2023 | 1538.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2023 | 1500.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/06/2023 | 4066.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2023 | 2040.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/06/2023 | 1857.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2023 | 101146.11 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2023 | 1430.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2023 | 850.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/06/2023 | 1430.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/06/2023 | 2080.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2023 | 2343.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00006305242461 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2023 | 325.50 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2023 | 325.50 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/06/2023 | 325.50 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2023 | 325.50 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/06/2023 | 325.50 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/06/2023 | 325.50 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2023 | 325.50 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/06/2023 | 272.50 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2023 | 690.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2023 | 1007.50 | 00009251408483 | GLEDSON AUGUSTO ARAGAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2023 | 1430.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2023 | 1690.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2023 | 690.00 | 00070396547419 | CELSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2023 | 345.00 | 00070396547419 | CELSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2023 | 9766.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003166 | 21/06/2023 | 10134.26 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003151 | 21/06/2023 | 9208.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003152 | 21/06/2023 | 3116.86 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003153 | 21/06/2023 | 3153.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003154 | 21/06/2023 | 1566.63 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003155 | 21/06/2023 | 1968.96 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/06/2023 | 1029.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DO ITENS CONSTANTES NO DANFE Nº 5428, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/06/2023 | 600.00 | 00070878353437 | EDEVI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003161 | 21/06/2023 | 5751.40 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003162 | 21/06/2023 | 4990.90 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/06/2023 | 3562.90 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003158 | 21/06/2023 | 3518.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003159 | 21/06/2023 | 7323.19 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003160 | 21/06/2023 | 7146.74 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/06/2023 | 560.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO: IRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO E JULIO MARTINS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003163 | 21/06/2023 | 6571.27 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003164 | 21/06/2023 | 10774.92 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003165 | 21/06/2023 | 8423.13 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003157 | 21/06/2023 | 4193.18 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/06/2023 | 3188.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/06/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/06/2023 | 3500.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CEM CAMISETAS, GOLA CARECA, PARA USO EM ATIVIDADES COM USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/06/2023 | 1200.00 | 48414005000197 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA 08953044499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/06/2023 | 900.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/06/2023 | 1243.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/06/2023 | 440.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/06/2023 | 671.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/06/2023 | 871.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/06/2023 | 376.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/06/2023 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/06/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/06/2023 | 1986.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/06/2023 | 1980.70 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/06/2023 | 2073.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/06/2023 | 2579.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/06/2023 | 2404.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/06/2023 | 984.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | APOIO AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/06/2023 | 159.60 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO 53699491404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇAO DE CAIXAS EM MDF, PARA AS GESTANTES DO PAIF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/06/2023 | 310.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/06/2023 | 2410.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/06/2023 | 2013.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/06/2023 | 1639.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/06/2023 | 1156.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/06/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/06/2023 | 1677.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/06/2023 | 2305.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/06/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/06/2023 | 2279.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/06/2023 | 1630.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/06/2023 | 1765.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/06/2023 | 2007.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/06/2023 | 1734.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/06/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003205 | 27/06/2023 | 820.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/06/2023 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS JUNINOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/06/2023 | 5501.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS E BOBINAS PICOTADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇAO DO "JEJUM" NA SEMANA SANTA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003208 | 27/06/2023 | 1500.34 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/06/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/06/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/06/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2023 | 1320.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/06/2023 | 660.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/06/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2023 | 200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2023 | 515.04 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE SERVIOS CORRESPONDENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2023 | 1062.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE SERVIOS CORRESPONDENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/06/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/06/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/06/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/06/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/06/2023 | 1620.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS JUNINOS, DESTINADOS AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/06/2023 | 1740.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS TIPICAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTINADAS A CULMINACIA DOS PROJETOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2023 | 29288.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2023 | 12131.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2023 | 23881.62 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2023 | 28722.27 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2023 | 115547.10 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2023 | 5460.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2023 | 5351.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2023 | 12735.19 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2023 | 10560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2023 | 8963.63 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2023 | 35195.20 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2023 | 200.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO CONVENIO ESTADUAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2023 | 10490.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2023 | 13751.08 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2023 | 33266.28 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2023 | 9360.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2023 | 39632.96 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2023 | 6588.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2023 | 22208.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2023 | 17661.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2023 | 320.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 12, 16, 20 E 24 DE JUNHO DE 2023 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2023 | 21049.27 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2023 | 8546.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2023 | 4645.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2023 | 8743.90 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2023 | 2946.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2023 | 2777.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2023 | 7920.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2023 | 8300.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2023 | 6846.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2023 | 2200.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2023 | 6600.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2023 | 7373.18 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2023 | 4868.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2023 | 24920.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2023 | 1980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2023 | 7560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/06/2023 | 3234.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2023 | 7560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2023 | 8280.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/07/2023 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE E A AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/07/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW..BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/07/2023 | 20400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/07/2023 | 2000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA 04204860460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO, APLICAÇAO E CORREÇAO DE PROVAS SOBRE O ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTINADO AOS CANDIDATOS(AS) A FUNÇAO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM REALIZAÇAO PREVIA DE CAPACITAÇAO, CONFORME EDITAL CMDC SUPLEMENTAR Nº 009, DE 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/07/2023 | 850.00 | 00012188118464 | VITORIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/07/2023 | 685.00 | 00006812616419 | FABIO JANIO OLEGARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PARACHOQUE DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/07/2023 | 240.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/07/2023 | 200.00 | 00004332612426 | ANA PAULA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS A ASSESSORA EXECUTIVA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/07/2023 | 300.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO EXAME OFTALMOLOGICO DO PACIENTE ROGERIO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/07/2023 | 12000.00 | 42092779000162 | R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS MNF-6H58, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/07/2023 | 651.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/07/2023 | 660.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/07/2023 | 720.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/07/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/07/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/07/2023 | 1538.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/07/2023 | 1253.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/07/2023 | 1128.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EVENTOS POMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EXECUTIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/07/2023 | 380.00 | 34786819000148 | GENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA 20656440449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAODE UM FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/07/2023 | 305.00 | 00002404816403 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CONVITES, CAIXAS, PERSONALIZADOS PARA EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/07/2023 | 1700.00 | 00004224638410 | MONICA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/07/2023 | 2414.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/07/2023 | 2445.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/07/2023 | 1804.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 2661, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/07/2023 | 6384.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 6438, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003313 | 04/07/2023 | 1730.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003314 | 04/07/2023 | 2973.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003315 | 04/07/2023 | 1164.55 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003316 | 04/07/2023 | 10040.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003317 | 04/07/2023 | 9342.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/07/2023 | 1831.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/07/2023 | 2546.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/07/2023 | 2376.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/07/2023 | 2253.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/07/2023 | 1000.25 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/07/2023 | 125.00 | 28638861000119 | 28.638.861 ALBERTO LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE E A AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/07/2023 | 109.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/07/2023 | 1550.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/07/2023 | 2442.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/07/2023 | 230.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/07/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/07/2023 | 8632.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/07/2023 | 2705.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003341 | 05/07/2023 | 1011.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/07/2023 | 998.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CONFORME DANFE Nº 5449, DESTINADOS AS GESTANTES DO PAIF. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/07/2023 | 228.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/07/2023 | 340.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/07/2023 | 2237.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/07/2023 | 100.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/07/2023 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS: LINFADENECTOMIA INGUAL COM EXAME DE MELANOMA DO PACIENTE: JOSE RONALDO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/07/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/07/2023 | 2579.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/07/2023 | 2200.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/07/2023 | 5062.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/07/2023 | 5062.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/07/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/07/2023 | 1500.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/07/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/07/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/07/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/07/2023 | 1380.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003370 | 06/07/2023 | 107266.52 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO PARA MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇAO AEREA DE 75 KVA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CAMINHAO GUINDASTE, TIPO MUNCK, ESCAVAÇAO E IMPLANTAÇAO DE POSTES NOVOS, PROJETO ELETRICO APROVADO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, ENERGISA, INSTAÇAO DE REDE DE BAIXA TENSAO, INSTALAÇAO DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇAO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇAO E ESCAVAÇAO DE VALAS. PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003364 | 06/07/2023 | 2480.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003365 | 06/07/2023 | 2680.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003366 | 06/07/2023 | 5469.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003367 | 06/07/2023 | 6727.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/07/2023 | 280.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DAMIANA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/07/2023 | 7826.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/07/2023 | 880.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTOS DE PROMOÇAO A SAUDE, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/07/2023 | 120.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/07/2023 | 100.00 | 00004332612426 | ANA PAULA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS A ASSESSORA EXECUTIVA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/07/2023 | 80.00 | 00010008198411 | ALYSSON TEIXEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS A ASSESSOR EXECUTIVo, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003368 | 06/07/2023 | 2960.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇAO DE LICENÇA PARA EXECUÇAO DE OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇAO DE LICENÇA PARA EXECUÇAO DE OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/07/2023 | 239.60 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULOS: FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, CITROEN AIRCROSS, PLACAS QFL-5754, DAILY MINIBUS, PLACAS QSK-4F36 E CAMINHAO, TECTOR 9-190 DE PLACAS RLW-6I16, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/07/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/07/2023 | 500.00 | 00014324796440 | BLANTHON KAMYSSK LEAL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/07/2023 | 350.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOSE GUILHERME GONÇALVES TIBURCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/07/2023 | 1200.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/07/2023 | 1200.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/07/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA O O 19º FORUM NACIONAL ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL, EM CUIABA/MT, NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/07/2023 | 2400.00 | 00003581949466 | JULIO EDSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇOES DE ESCOLAS PARA O CENSO ESCOLAR 2023, BEM COMO O MONITORAMENTO DO MESMO, DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/07/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/07/2023 | 14000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0003408 | 10/07/2023 | 42188.90 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/07/2023 | 1235.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/07/2023 | 260.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/07/2023 | 260.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/07/2023 | 320.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/07/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003393 | 10/07/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003394 | 10/07/2023 | 5200.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003395 | 10/07/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003396 | 10/07/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003405 | 10/07/2023 | 6500.26 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003406 | 10/07/2023 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/07/2023 | 21053.04 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/07/2023 | 7929.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER E MAPA, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/07/2023 | 1980.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/07/2023 | 4307.94 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/07/2023 | 3021.00 | 40235781000118 | JORGE SANTOS ALVES 22311496808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, A BASE DE MILHO, DESTINADAS AO CAFE DA MANHA SERVIDO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EVELYNE ALVES DE SOUSA, EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA Da PACIENTE BIANCA VITORIA FELIX DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/07/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/07/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/07/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/07/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/07/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/07/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/07/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/07/2023 | 157.41 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/07/2023 | 6664.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/07/2023 | 10239.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/07/2023 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/07/2023 | 1430.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/07/2023 | 1013.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/07/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2023 | 4163.02 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/07/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/07/2023 | 18000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE, PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTOVEL PARA A POPULAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/07/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/07/2023 | 184.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUATRO REFEIÇOES E DUAS JARRAS DE SUCO DE LARANJA PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECULT ITINERANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/07/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/07/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/07/2023 | 5100.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS QGZ-8G53, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003471 | 11/07/2023 | 5563.86 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003472 | 11/07/2023 | 6590.34 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003473 | 11/07/2023 | 4477.59 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2023 | 10733.92 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 18 4-30 E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2023 | 26016.48 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 1400-24, DESTINADOS A PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/07/2023 | 7177.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 14 9-24, DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/07/2023 | 10466.40 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 295/80R22,5, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/07/2023 | 2372.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/07/2023 | 3265.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/07/2023 | 1949.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/07/2023 | 122.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/07/2023 | 1429.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/07/2023 | 3297.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/07/2023 | 3443.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/07/2023 | 3312.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/07/2023 | 6360.00 | 00010053541464 | EVERALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA, RETIRADAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/07/2023 | 600.00 | 00010290071445 | LARY IORANI SILVA ANASTACIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/07/2023 | 400.00 | 00045654310410 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004082785442 | MARIA ADEILDA BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/07/2023 | 900.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/07/2023 | 500.00 | 00071215800479 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003469 | 11/07/2023 | 3414.65 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/07/2023 | 290.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/07/2023 | 2879.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/07/2023 | 3555.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003468 | 11/07/2023 | 3182.07 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003470 | 11/07/2023 | 3288.41 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/07/2023 | 1614.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003482 | 11/07/2023 | 3241.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/07/2023 | 651.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/07/2023 | 1605.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/07/2023 | 1380.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/07/2023 | 690.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/07/2023 | 1690.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/07/2023 | 1950.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/07/2023 | 1400.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/07/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/07/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/07/2023 | 1690.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/07/2023 | 1430.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003474 | 11/07/2023 | 5331.19 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003484 | 11/07/2023 | 256810.42 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/07/2023 | 127.00 | 00010224774476 | GABRIEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGENS DE ARMARIOS DE MADEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/07/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/07/2023 | 1562.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAMPINA GRANDE/PB A CUIABA/MT; CUIABA/MT A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05 E 09 DE AGOSTO DE 2023, RESPECTIVAMENTE, PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2023 | 11931.64 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 900X20, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/07/2023 | 3221.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT EMBREAGEM, DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/07/2023 | 90.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE: CONECTIVIDADE E INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2023 | 1035.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/07/2023 | 1035.00 | 00001590205499 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2023 | 390.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2023 | 1380.00 | 00063022265468 | GERALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2023 | 960.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA Da PACIENTE BIANCA VITORIA FELIX DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003486 | 12/07/2023 | 6009.48 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/07/2023 | 250.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE DANIEL MIQUEIAS BEZERRA MARANHAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2023 | 350.00 | 00014139200472 | PAULO MOTA VALENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA ELIETE DANTAS DA SILVA SIQUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/07/2023 | 6000.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/07/2023 | 630.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003524 | 12/07/2023 | 24031.47 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/07/2023 | 200.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇAO DA SETIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00007513525439 | WELZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00013118972408 | TECIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00011512728411 | TULIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/07/2023 | 300.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00072927275491 | IOLANDA AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00002825191493 | JONILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2023 | 400.00 | 00071362906433 | MARIA TARCIELLY MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2023 | 600.00 | 00003465323459 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00033835713434 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00005937199480 | FRANCINETE SILVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/07/2023 | 1212.00 | 00070890170444 | GEOVANE RODRIGUES FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/07/2023 | 8900.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO BANDEIRAS, NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/07/2023 | 4100.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2023 | 4200.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2023 | 4100.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2023 | 13000.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275 ANO 2018, COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS E ENSILADEIRA, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE AGRICULTORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/07/2023 | 13000.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275 ANO 2018, COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS E ENSILADEIRA, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE AGRICULTORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/07/2023 | 4200.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/07/2023 | 4150.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/07/2023 | 4160.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/07/2023 | 4160.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/07/2023 | 911.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/07/2023 | 1053.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE FRANKLIN DIAS E KLAU, NO TRADICIONAL ARRAIA DA FAMILIA SOUZA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/07/2023 | 530.00 | 00018190553453 | ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO HIDRAULICO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/07/2023 | 730.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/07/2023 | 2720.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2023 | 155.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DIVERSOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/07/2023 | 537.00 | 00010667519432 | ELTON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM, EM PARTIDA ENTRE AS EQUIPES: AUTO ESPORTE DE ZABELE X TABAJARA VERTENTE FC, VALIDA PELA COPA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/07/2023 | 300.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/07/2023 | 500.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/07/2023 | 300.00 | 00012838179420 | MARIA LUCIA CRISTOVAO VIANA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00005521618457 | SILVANA MARIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/07/2023 | 400.00 | 00070752097440 | SABRINA MAYARA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/07/2023 | 600.00 | 00013534814410 | JOSE IVSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/07/2023 | 400.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/07/2023 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: BERA COM SEDAÇAO, NO PACIENTE JESSE MIGUEL BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/07/2023 | 360.00 | 21471855000170 | MARIANA EVELLYNE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DO ESTADADO QUANDO EM SERVIÇOS (CARRO FUMACE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/07/2023 | 324.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/07/2023 | 7820.00 | 00723190000175 | MARCELO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INJETORES, DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/07/2023 | 3972.88 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/07/2023 | 800.00 | 00007305743429 | DEISY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO UNIVERSITARIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/07/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/07/2023 | 300.00 | 00070396563457 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/07/2023 | 443.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CUIABA/MT, NOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/07/2023 | 10000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE REDE DE MEDIA E BAIXA TENSAO COM DOIS TRANSFORMADORES TRIFASICOS, DE 30 KVA E 15 KVA, PARA ATENDER A ILUMINAÇAO PUBLICA EM TRECHOS DA RODOVIA PB 264, AO NORTE SAIDA PARA MONTEIRO/PB, E AO SUL SAIDA PARA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/07/2023 | 300.00 | 00013650499495 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/07/2023 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/07/2023 | 4700.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM DESKTOP E NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/07/2023 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA COM DR DANILO MAYER, NA PACIENTE THALITA CAROLINE DA SILVA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/07/2023 | 160.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 11 E 15 DE JULHO DE 2023 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/07/2023 | 1050.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/07/2023 | 550.00 | 00012070828484 | THALES MICKAEL DE PAIVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO, VALIDA PELA COPA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/07/2023 | 650.00 | 00010092949460 | VALMERSON DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO, VALIDA PELA COPA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/07/2023 | 68.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UMA FECHADURA PARA PORTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/07/2023 | 2724.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/07/2023 | 3395.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/07/2023 | 17784.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/07/2023 | 1911.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/07/2023 | 2801.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/07/2023 | 1315.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/07/2023 | 1927.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/07/2023 | 1574.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/07/2023 | 9189.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/07/2023 | 924.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/07/2023 | 728.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/07/2023 | 1695.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/07/2023 | 989.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/07/2023 | 1314.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/07/2023 | 833.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/07/2023 | 1413.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/07/2023 | 1095.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/07/2023 | 3078.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/07/2023 | 3304.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/07/2023 | 3484.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/07/2023 | 1627.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/07/2023 | 1642.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/07/2023 | 1752.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/07/2023 | 3396.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/07/2023 | 2862.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/07/2023 | 3136.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/07/2023 | 2100.00 | 45956980000139 | 45.956.980 ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS: CAMPINA GRANDE/PB A SALVADOR/BA, IDA E VOLTA, BEM COMO HOSPEDAGEM EM QUARTO TRIPLO NO HOTEL REDE CONCEPT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO CONGEMAS - NORDESTE, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/07/2023 | 480.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECCIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/07/2023 | 296.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECCIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/07/2023 | 2233.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/07/2023 | 2079.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/07/2023 | 4000.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, ART, DE PROJETO E MONTAGEM DE PALCO, CAMARIM, GRID, FECHAMENTO, DISCIPLINADORES E BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/07/2023 | 11400.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS CDZ-3G85/PB, PARA POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/07/2023 | 10000.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS CDZ-3G85/PB, PARA POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/07/2023 | 1408.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/07/2023 | 2640.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/07/2023 | 2640.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/07/2023 | 2422.50 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003592 | 20/07/2023 | 2911.29 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/07/2023 | 1140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/07/2023 | 912.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003597 | 20/07/2023 | 1258.84 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003598 | 20/07/2023 | 1195.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003599 | 20/07/2023 | 2821.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003600 | 20/07/2023 | 6542.92 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/07/2023 | 1866.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/07/2023 | 882.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/07/2023 | 475.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, TRIGLICERIDES, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/07/2023 | 2273.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/07/2023 | 21053.04 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/07/2023 | 1560.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/07/2023 | 600.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/07/2023 | 308.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/07/2023 | 415.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/07/2023 | 338.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/07/2023 | 390.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/07/2023 | 65.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/07/2023 | 1560.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/07/2023 | 988.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/07/2023 | 1430.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/07/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/07/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/07/2023 | 78.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/07/2023 | 1365.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003629 | 21/07/2023 | 3435.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/07/2023 | 912.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003631 | 21/07/2023 | 604.58 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003608 | 21/07/2023 | 70000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GIL MENDES, PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA NILTON TEIXEIRA, TRADICIONAL FESTA DA VILA, QUE REALISAR-SE-AO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003609 | 21/07/2023 | 8000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADRIANO SILVA, COM DURAÇAO DE UMA HORA, PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA NILTON TEIXEIRA, TRADICIONAL FESTA DA VILA, QUE REALISAR-SE-AO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0003610 | 21/07/2023 | 7000.00 | 35496663000123 | 35.496.663 RAGNER ITANNO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DE RAGNER VOX E BANDA FORRO DU MOMENTO, PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA NILTON TEIXEIRA, TRADICIONAL FESTA DA VILA, QUE REALISAR-SE-AO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/07/2023 | 3307.00 | 00008868615436 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DESCENDENTES DO GONZAGAO, PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA NILTON TEIXEIRA, TRADICIONAL FESTA DA VILA, QUE REALISAR-SE-AO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/07/2023 | 760.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTA PARA GIL MENDES E BANDA, QUE IRA SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DO ARRAIA NILTON TEIXEIRA, TRADICIONAL FESTA DA VILA, QUE REALISAR-SE-AO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/07/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/07/2023 | 500.00 | 00010258432403 | ADEILSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO, VALIDA PELA COPA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/07/2023 | 300.00 | 00011650217498 | DIOGESES VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO, VALIDA PELA COPA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/07/2023 | 600.00 | 00012070828484 | THALES MICKAEL DE PAIVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO, VALIDA PELA COPA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/07/2023 | 500.00 | 00014483723480 | JOSE DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO, VALIDA PELA COPA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/07/2023 | 480.00 | 00002570066486 | EDRIANA SOARES LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM, EM PARTIDA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, VALIDA PELA COPA DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/07/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00005150572403 | ROBERIO KERLLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00007171777421 | SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00070395555493 | DAVID SAMUEL HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00006693257836 | DENIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/07/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/07/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003648 | 25/07/2023 | 8859.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003649 | 25/07/2023 | 24941.52 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00010766559475 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/07/2023 | 89900.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE: EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇAO TODOS DE GRANDE PORTE; LOCAÇAO DE: GRIDE DE ALUMINIO PARA, PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE PARA (TEXTEIRA), PAINEL DE LED DE PEQUENO PORTE PARA O PORTAL, GRUPO GERADOR 260 KVA, 20 BANHEIROS QUIMICOS, 250 METROS DE FECHAMENTO E DICIPLINADORES, 120 METROS DE ALUMINIO PARA O PORTAL E MOLDURA DA TEXTEIRA, 10 PRATICAVEIS, 2 CAMARINS E 20 TENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/07/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/07/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/07/2023 | 1700.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA GIL MENDES, QUEM FOTRAM CONTRATADOS PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA NILTON TEIXEIRA, TRADICIONAL FESTA DA VILA, QUE FORAM REALIZADAS NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/07/2023 | 1970.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA 10737586486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS E ALUGUEL DE EXTINTORES PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/07/2023 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/07/2023 | 1783.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/07/2023 | 2781.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/07/2023 | 2949.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/07/2023 | 1694.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2023 | 1696.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/07/2023 | 2950.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/07/2023 | 750.00 | 00006890403428 | MARILEIDE AULERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO CONCURSO 12 HORAS DE FORRO, REALIZADO NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/07/2023 | 750.00 | 00003638435407 | MARIA VALDEILZA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO CONCURSO 12 HORAS DE FORRO, REALIZADO NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/07/2023 | 1600.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO PRIMEIRO COLOCADO NA VOTAÇAO, ONLINE, DO MELHOR ARRAIA DO SAO JOAO NAS RUAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/07/2023 | 400.00 | 00005329694485 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO SEGUNDO COLOCADO NA VOTAÇAO, ONLINE, DO MELHOR ARRAIA DO SAO JOAO NAS RUAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2023 | 2466.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2023 | 2752.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/07/2023 | 2064.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2023 | 1400.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DO CABEÇOTE COM TROCA DE CORREIAS, ARREFECIMENTO DAGUA, REGULAGEM DA INJEÇAO ELETRONICA E REGULAREM DO MOTOR NO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/07/2023 | 595.08 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBULAÇAO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/07/2023 | 2492.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/07/2023 | 2791.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/07/2023 | 1690.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/07/2023 | 1532.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/07/2023 | 485.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/07/2023 | 180.00 | 42089635000157 | CETA SERVICOS DE COWORKING E TERAPEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTE MARIA DAS DORES FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1000215, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/07/2023 | 2532.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/07/2023 | 80.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/07/2023 | 723.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/07/2023 | 931.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/07/2023 | 345.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/07/2023 | 643.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/07/2023 | 468.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/07/2023 | 890.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/07/2023 | 418.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/07/2023 | 601.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/07/2023 | 1596.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/07/2023 | 1894.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/07/2023 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/07/2023 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/07/2023 | 280.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, FRANCYELLE CRISTINA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003691 | 27/07/2023 | 2130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003692 | 27/07/2023 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2023 | 246.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/07/2023 | 275.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA O EVENTO: 23º ENCONTRO CONGEMAS - NORDESTE, PARTICIPANTE: CINTHIA ROBERTA DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/07/2023 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/07/2023 | 850.00 | 00012188118464 | VITORIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/07/2023 | 1200.00 | 48414005000197 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA 08953044499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/07/2023 | 1800.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/07/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/07/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/07/2023 | 2221.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/07/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/07/2023 | 3852.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/07/2023 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/07/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/07/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/07/2023 | 863.00 | 00005554325483 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/07/2023 | 1525.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2023 | 1078.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/07/2023 | 511.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2023 | 21027.45 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2023 | 8786.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2023 | 3325.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2023 | 8479.90 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2023 | 1248.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2023 | 1200.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/07/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2023 | 33266.28 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2023 | 9360.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2023 | 38547.98 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2023 | 6516.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2023 | 21980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2023 | 17661.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2023 | 1311.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2023 | 1575.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2023 | 30127.90 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2023 | 12077.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2023 | 23989.62 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2023 | 27451.13 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2023 | 114191.98 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2023 | 5550.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2023 | 5351.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2023 | 12735.19 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2023 | 10560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2023 | 8546.36 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2023 | 34195.20 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2023 | 100.00 | 00070396563457 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/07/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/07/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/07/2023 | 400.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2023 | 660.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2023 | 1320.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2023 | 660.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2023 | 10526.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2023 | 13267.08 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/07/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/07/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2023 | 2777.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2023 | 7920.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2023 | 8966.66 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2023 | 6846.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2023 | 2706.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4A08, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2023 | 7140.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2023 | 6960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2023 | 5779.33 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/07/2023 | 200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/07/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2023 | 24956.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2023 | 1980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2023 | 7560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2023 | 3234.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2023 | 8280.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2023 | 6240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/07/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2023 | 110.00 | 00002910413454 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE E A AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2023 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE E A AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2023 | 6626.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, EQUIPE DE BOMBEIROS, EQUIPE DE SEGURANÇAS ENTRE OUTROS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE SERVIOS CORRESPONDENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS MARIA ADEMILDA MONTEIRO E PROJETADA, AMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2023 | 1013.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/08/2023 | 7000.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/08/2023 | 3263.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2023 | 1102.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2023 | 971.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2023 | 1336.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/08/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EXECUTIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/08/2023 | 2780.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/08/2023 | 960.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/08/2023 | 200.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO NUTRICIONISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/08/2023 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/08/2023 | 80.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2023 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/08/2023 | 780.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/08/2023 | 2000.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/08/2023 | 1790.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/08/2023 | 149.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/08/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/08/2023 | 2550.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE TRIO DE FORRO, NAS COMEMORAÇOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/08/2023 | 2700.00 | 06020256000147 | A. I. SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE TABLADO PARA OS FESTEJOS JUNINOS E JULINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/08/2023 | 3600.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE TRIO DE FORRO DURANTE O CONCURSO: 12 HORAS DE FORRO, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/08/2023 | 4800.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTOS JUNINOS E JULINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/08/2023 | 2625.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE TRIOS DE FORRO NAS QUADRILHAS DE RUA, SAO JOAO NAS RUAS, RELATIVO AS APRESENTAÇOES DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/08/2023 | 2625.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE TRIOS DE FORRO NAS QUADRILHAS DE RUA, SAO JOAO NAS RUAS, RELATIVO AS APRESENTAÇOES DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/08/2023 | 1260.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO NO SAO JOAO NAS RUAS E TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/08/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003821 | 03/08/2023 | 26397.09 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/08/2023 | 990.00 | 39934405000132 | PATRICIO ROMULO DE BRITO 02531988440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE JANELA DE VIDRO, PERSIANAS DE ALUMINIO E ADESIVO PARA PORTA DE VIDRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/08/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/08/2023 | 430.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARA PARTE DA EQUIPE DA ATENÇAO BASICA DA SAUDE, SOBRE O PCDCH, PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/08/2023 | 244.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GEL CONDUTOR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/08/2023 | 205.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003836 | 04/08/2023 | 133950.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA UM VEICULO SPIN 1.8L AT PREMIER, 5 PORTAS, CAPACIDADE 7 PESSOAS, COR: AZUL ECLIPSE, ANO DE FABRICAÇAO 2023, MODELO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/08/2023 | 6517.50 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO POR DR.: LUCIANO GUEDES DE GRATURA NO PACIENTE JOSE RIVELINO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003837 | 04/08/2023 | 133950.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA UM VEICULO SPIN 1.8L AT PREMIER, 5 PORTAS, CAPACIDADE 7 PESSOAS, COR: RINZA RUSK, ANO DE FABRICAÇAO 2023, MODELO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/08/2023 | 1440.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA/MT, PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO: CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇAO PARA A PROXIMA DECADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/08/2023 | 119.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/08/2023 | 3508.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/08/2023 | 3712.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/08/2023 | 861.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/08/2023 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA O IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, ORGANIZADO PELO COSEMS-PB, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/08/2023 | 350.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM HEMATOLOGISTA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DE ASSIS NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/08/2023 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/08/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/08/2023 | 10176.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 7003, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003845 | 07/08/2023 | 1696.35 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003846 | 07/08/2023 | 3405.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003847 | 07/08/2023 | 2080.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003848 | 07/08/2023 | 8866.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003849 | 07/08/2023 | 7360.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/08/2023 | 3433.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/08/2023 | 1305.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003858 | 07/08/2023 | 1012.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003859 | 07/08/2023 | 689.21 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/08/2023 | 3307.00 | 00002296940471 | JOSE IRANIL REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS NO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/08/2023 | 530.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/08/2023 | 519.55 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/08/2023 | 2221.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/08/2023 | 295.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003884 | 08/08/2023 | 3886.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/08/2023 | 1978.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/08/2023 | 1478.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/08/2023 | 1637.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/08/2023 | 690.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS QUATRO RODAS E DAS CUICAS DE FREIO DO CAMINHAO IVECO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003879 | 08/08/2023 | 16668.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVIA E SUINA E LIGUIÇA, DESTINADOS AO CHURASCO SERVIDO NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/08/2023 | 2200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CENTRIFUGA CLINICA DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/08/2023 | 1570.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/08/2023 | 1093.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/08/2023 | 1072.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/08/2023 | 142.85 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE BANER PARA O IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, ORGANIZADO PELO COSEMS-PB, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/08/2023 | 3762.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 2869, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/08/2023 | 158.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/08/2023 | 264.00 | 00079896928487 | SILVANEIDE AMADOR HENRIQUE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/08/2023 | 158.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/08/2023 | 1594.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/08/2023 | 682.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/08/2023 | 893.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/08/2023 | 703.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/08/2023 | 530.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/08/2023 | 516.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/08/2023 | 1060.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003880 | 08/08/2023 | 3800.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003881 | 08/08/2023 | 4382.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003882 | 08/08/2023 | 5288.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003883 | 08/08/2023 | 6656.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/08/2023 | 1160.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS RODAS TRASEIRAS E SOLDA NO CHASSI DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/08/2023 | 1700.00 | 00004224638410 | MONICA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/08/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/08/2023 | 2500.00 | 49253614000174 | 49.253.614 RONY WESLY MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA FORMAÇAO DE BANDA MARCIAL, NO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/08/2023 | 1629.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/08/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2023 | 20500.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA 6M CUBICOS E OUTRA COM 12M CUBICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2023 | 27000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E UM TRATOR COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/08/2023 | 12000.00 | 42092779000162 | R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS MNF-6H58, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/08/2023 | 386.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA PARA INSTALAÇAO DE ENERGIA EM IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003904 | 09/08/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003905 | 09/08/2023 | 5200.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003906 | 09/08/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003907 | 09/08/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003912 | 09/08/2023 | 299900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA UM VEICULO RENAULT MASTER MINIBUS, BRANCO, OKM, MODELO 2024 ANO 2023, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2023 | 240.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, ORGANIZADO PELO COSEMS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2023 | 360.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, ORGANIZADO PELO COSEMS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2023 | 1840.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/08/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2023 | 1580.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA E TRANSLADO DE URNA FUNERARIA INTANTIL, PARA SEPULTAMENTO DE NATIMORTO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/08/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2023 | 190.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SERVIDOS EM CAMARINS DOS ARTITAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/08/2023 | 3000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇAO E MONITORAMENTO DE UM CFTV, CIRCUITO FECHADO, NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/08/2023 | 3000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM SEGURANÇA, NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/08/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/08/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2023 | 18000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE, PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTOVEL PARA A POPULAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/08/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2023 | 76.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/08/2023 | 157.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/08/2023 | 2654.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/08/2023 | 3805.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/08/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/08/2023 | 4200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/08/2023 | 4150.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/08/2023 | 4150.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/08/2023 | 4200.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/08/2023 | 6719.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/08/2023 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/08/2023 | 990.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CUICA DE FREIO, DESTINADA AO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/08/2023 | 2870.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/08/2023 | 4250.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/08/2023 | 4150.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/08/2023 | 4200.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00002418490394 | SIDICLEI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2023 | 4100.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/08/2023 | 1055.00 | 00009586218457 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/08/2023 | 5200.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS QGZ-8G53, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/08/2023 | 20400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/08/2023 | 2292.00 | 24610398000146 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA 04147072496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, EQUIPES DE BOMBEIROS, EQUIPE DE SEGURANÇA, POLICIAIS, ENTRE OUTROS DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEXEIRA, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/08/2023 | 1053.00 | 00016016089427 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO CIRCENSE, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/08/2023 | 3224.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/08/2023 | 3808.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/08/2023 | 2617.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/08/2023 | 300.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/08/2023 | 5400.00 | 00010053541464 | EVERALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA, RETIRADAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/08/2023 | 37200.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/08/2023 | 3843.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/08/2023 | 3761.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/08/2023 | 2837.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2023 | 7000.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A URETEROLITOTRIPSIA COM DUPLO JOTA DIREITO NO PACIENTE ROBERIO KERLLES ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/08/2023 | 450.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA, PARA O PACIENTE RUDEVAL PAULO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/08/2023 | 300.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE TAPETES DESTNADOS A VEICULO VINCULADO A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/08/2023 | 4680.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA LIPOMA CERVICAL VOLUMOSO, NO PACIENTE FERNANDO PATRIOTA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/08/2023 | 450.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, COM O DR RODRIGO COSTA CASTRO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/08/2023 | 158.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EVELYNE ALVES DE SOUSA, EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/08/2023 | 158.00 | 00004401279476 | JOSE AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/08/2023 | 2890.12 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/08/2023 | 4495.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/08/2023 | 12000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE BANDA MARCIAL ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/08/2023 | 1300.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUVA CARDAN E FRESADO, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/08/2023 | 1300.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE BOMBA, NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/08/2023 | 1670.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA E PAINEL PARA INSTALAÇAO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0003938 | 10/08/2023 | 42188.90 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/08/2023 | 1430.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/08/2023 | 1690.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/08/2023 | 1365.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/08/2023 | 780.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/08/2023 | 2860.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/08/2023 | 1560.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/08/2023 | 195.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/08/2023 | 1430.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2023 | 357.50 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/08/2023 | 215.00 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/08/2023 | 730.00 | 00070878405410 | LUENDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/08/2023 | 300.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003976 | 10/08/2023 | 216870.50 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/08/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/08/2023 | 1080.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/08/2023 | 845.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/08/2023 | 1690.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/08/2023 | 1365.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/08/2023 | 407.04 | 18520941000111 | GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, ORGANIZADO PELO COSEMS-PB, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00013118972408 | TECIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/08/2023 | 1212.00 | 00070890170444 | GEOVANE RODRIGUES FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/08/2023 | 400.00 | 00005937199480 | FRANCINETE SILVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/08/2023 | 380.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/08/2023 | 2725.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/08/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/08/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/08/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/08/2023 | 400.00 | 00010008307482 | KAYKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/08/2023 | 350.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, LAERTE BRUNO TEIXEIRA NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/08/2023 | 195.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/08/2023 | 1250.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/08/2023 | 300.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE TAPETES DESTNADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/08/2023 | 1482.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE BANDA FANFARRA ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/08/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/08/2023 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/08/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/08/2023 | 2532.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004016 | 15/08/2023 | 17028.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004017 | 15/08/2023 | 3461.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/08/2023 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/08/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/08/2023 | 228.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004013 | 15/08/2023 | 1593.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/08/2023 | 1758.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE PAIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPOS DE FAMILIAS ATENDIDOS PELA PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA, PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/08/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/08/2023 | 800.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG DO FABIO BRITO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/08/2023 | 600.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG DO FABIO BRITO, DURANTE O PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/08/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FORTA DE VEICULOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/08/2023 | 49.90 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULOS: FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, CITROEN AIRCROSS, PLACAS QFL-5754, DAILY MINIBUS, PLACAS QSK-4F36 E CAMINHAO, TECTOR 9-190 DE PLACAS RLW-6I16, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/08/2023 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE VIDEO NASO, REALIZADO EM : LOURIVAL SANTINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/08/2023 | 324.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/08/2023 | 2065.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/08/2023 | 520.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/08/2023 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/08/2023 | 39.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/08/2023 | 1807.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/08/2023 | 831.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/08/2023 | 1612.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/08/2023 | 6916.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER E MAPA, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/08/2023 | 91.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/08/2023 | 1209.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/08/2023 | 468.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/08/2023 | 677.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/08/2023 | 415.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004030 | 18/08/2023 | 1286.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004031 | 18/08/2023 | 1140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004032 | 18/08/2023 | 912.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/08/2023 | 1560.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME DANFE 5592, ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/08/2023 | 2263.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/08/2023 | 2140.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/08/2023 | 2444.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/08/2023 | 1274.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/08/2023 | 90.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR ACIMA CITAOA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIAÇAO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇAO DE FLUENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/08/2023 | 2047.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/08/2023 | 9542.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/08/2023 | 425.00 | 00004772194460 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/08/2023 | 530.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/08/2023 | 500.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/08/2023 | 600.00 | 00070878353437 | EDEVI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/08/2023 | 700.00 | 00072927275491 | IOLANDA AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/08/2023 | 700.00 | 00002825191493 | JONILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/08/2023 | 900.00 | 00009498110417 | GILZE SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/08/2023 | 350.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IGNIÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/08/2023 | 1242.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/08/2023 | 500.00 | 00811657000139 | DR WAGNER LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: IMUNOHISTOQUIMICO A SER REALIZADO PARA O PACIENTE, LEANDRO SEBASTIAO DE SOUSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/08/2023 | 11920.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/08/2023 | 1311.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/08/2023 | 1013.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/08/2023 | 1728.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/08/2023 | 4197.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/08/2023 | 2521.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/08/2023 | 3841.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/08/2023 | 3939.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/08/2023 | 3535.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/08/2023 | 4081.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/08/2023 | 3975.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/08/2023 | 3886.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/08/2023 | 1200.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/08/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/08/2023 | 1495.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/08/2023 | 2422.50 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/08/2023 | 2000.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, MOCHILAS BOLSA E GARRAFAS, DESTINADO AO PROJETO NOS CAMINHOS DA APRENDIZAGEM: AULOES SAEB 2023, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/08/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/08/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/08/2023 | 1260.00 | 00015575618420 | LEONARDO LAERCIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/08/2023 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/08/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/08/2023 | 548.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004083 | 23/08/2023 | 221.88 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004085 | 23/08/2023 | 2173.13 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004086 | 23/08/2023 | 684.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/08/2023 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/08/2023 | 7858.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DE DECORAÇOES JUNINA, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/08/2023 | 116.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/08/2023 | 2031.00 | 00007744576438 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/08/2023 | 800.00 | 00086222155472 | LUCIA DE FATIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2023 | 426.30 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2023 | 2990.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE SEBASTIAO GALDINO DA SILVA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/08/2023 | 139.08 | 00007696292455 | VALESCA DOS SANTOS GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00040091729831 | FLAVIANA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/08/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/08/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/08/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/08/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/08/2023 | 160.20 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/08/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW..BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/08/2023 | 2070.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES, CONFORME DANFE Nº 5605, DESTINADOS AS GESTANTES DO PAIF. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/08/2023 | 80.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/08/2023 | 260.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/08/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/08/2023 | 2359.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/08/2023 | 2661.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2023 | 10000.00 | 40072906000136 | 40.072.906 LARYSSA CANDIDO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 50% DO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORÇAMENTARIA DO AÇUDE E CONSTRUÇAO DE PATIO DE EVENTOS, A SER CONSTRUIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2023 | 1000.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS A SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2023 | 1700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA PRESIDENTE E FOGAO 4 BOCAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004114 | 30/08/2023 | 6000.18 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004115 | 30/08/2023 | 2792.92 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2023 | 208.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2023 | 395.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2023 | 506.00 | 34827134000100 | 34.827.134 IANKA MAYSE TORRES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO: DE TROFEUS EM MDF BRANCO, 3MM, COM APLIQUES EM ACRILICO COM 20 CM; E MEDALHAS EM ACRILICO ESPELHADO DOURADO E PRATA COM 7CM PARA PREMIAÇAO DO EVENTO: 2ª SEMANA DA JUVENTUTE ZABELE/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2023 | 1964.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2023 | 1320.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2023 | 660.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2023 | 660.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2023 | 10490.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2023 | 13267.08 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2023 | 1349.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2023 | 957.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2023 | 951.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2023 | 943.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2023 | 757.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2023 | 1291.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2023 | 943.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2023 | 720.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EXECUTIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00004224638410 | MONICA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2023 | 2500.00 | 49253614000174 | 49.253.614 RONY WESLY MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA FORMAÇAO DE BANDA MARCIAL, NO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2023 | 29393.95 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2023 | 12077.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2023 | 23881.62 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2023 | 27103.42 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2023 | 115428.66 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2023 | 3916.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2023 | 5658.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2023 | 5351.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2023 | 12735.19 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2023 | 10560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2023 | 8731.81 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2023 | 34195.20 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2023 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO CONVENIO ESTADUAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2023 | 2704.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2023 | 3007.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2023 | 1039.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2023 | 850.00 | 00012188118464 | VITORIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2023 | 1200.00 | 48414005000197 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA 08953044499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2023 | 740.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2023 | 19905.45 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2023 | 8240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2023 | 3325.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2023 | 5640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2023 | 7560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2023 | 1129.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2023 | 898.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2023 | 3206.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2023 | 3010.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2023 | 1771.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2023 | 70.00 | 12947979000199 | WILZA MARIA LOPES BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2023 | 345.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2023 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2023 | 34586.28 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2023 | 9360.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2023 | 38547.98 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2023 | 6516.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2023 | 21980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2023 | 17661.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2023 | 3055.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2023 | 613.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2023 | 18452.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2023 | 0.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2023 | 2777.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2023 | 7920.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2023 | 8300.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2023 | 6846.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2023 | 2368.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2023 | 1661.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2023 | 550.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIAS, DESTINADAS AO TRATOR E ENSILADEIRA, PERTENENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2023 | 7248.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2023 | 6960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2023 | 4868.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2023 | 200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2023 | 200.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG DO FABIO BRITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2023 | 24920.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2023 | 1980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2023 | 3234.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2023 | 6240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2023 | 8280.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/09/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/09/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/09/2023 | 20400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/09/2023 | 417.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/09/2023 | 2295.41 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DIESEL S10, UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/09/2023 | 7342.19 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/09/2023 | 5858.11 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA TEREZA DE SOUZA VENTURA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/09/2023 | 600.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE USO Nº 2902/2023 - TRE/PB, QUE TEM COMO OBJETO: CEDER, TEMPORARIAMENTE 05 URNAS ELETRONICAS, SENDO DUAS DE SEÇAO E 03 DE CONTIGENCIA, QUE SERAO UTILIZADAS NA ELEIÇAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ZABELE-PB/2023, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023, NO HORARIO DAS 08H00 AS 17H00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/09/2023 | 106.58 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/09/2023 | 1914.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/09/2023 | 1856.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/09/2023 | 1908.00 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUCHAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/09/2023 | 1650.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS NECESSARIOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/09/2023 | 2950.02 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS NECESSARIOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/09/2023 | 100.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/09/2023 | 320.00 | 00095215441472 | IRIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0004270 | 04/09/2023 | 42188.90 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/09/2023 | 636.00 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUCHAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004250 | 04/09/2023 | 2801.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004251 | 04/09/2023 | 1540.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004252 | 04/09/2023 | 1421.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/09/2023 | 750.00 | 49254277000130 | DOUTOR SAULO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO DO PACIENTE RYAN VIANA, REALIZADO, ATRAVES DE TELEMEDICINA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, COM O DR SAULO DE SERRANO E PIRES, CRM-PB 5014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004256 | 04/09/2023 | 24221.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/09/2023 | 1375.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/09/2023 | 158.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/09/2023 | 700.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO: SEMANA DO BEBE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/09/2023 | 222.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/09/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/09/2023 | 3041.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/09/2023 | 2106.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/09/2023 | 4250.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/09/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/09/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004277 | 05/09/2023 | 6102.18 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/09/2023 | 18600.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/09/2023 | 400.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/09/2023 | 250.00 | 00037997119884 | ELAINE DE ALMEIDA SANTOS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/09/2023 | 470.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA JUVENTUDE E SEMANA DO BEBE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/09/2023 | 1080.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE BANERES PARA SEREM UTILIZADOS EM PROGRAMAS PEDAGOGICOS, DESFILE CIVICO DO SETE DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/09/2023 | 2413.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/09/2023 | 2305.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/09/2023 | 1745.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/09/2023 | 1451.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/09/2023 | 1639.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/09/2023 | 2416.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/09/2023 | 1916.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/09/2023 | 1495.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/09/2023 | 12500.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/09/2023 | 12500.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/09/2023 | 2845.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/09/2023 | 2210.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/09/2023 | 1936.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/09/2023 | 300.00 | 00029566100400 | MANUEL SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/09/2023 | 500.00 | 00064892522449 | FRANCISCO DE ASSIS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/09/2023 | 4145.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/09/2023 | 1206.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/09/2023 | 2513.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/09/2023 | 2545.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/09/2023 | 574.00 | 43886439000176 | RENAN F DE FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004305 | 06/09/2023 | 1307.57 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/09/2023 | 8872.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 7451, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/09/2023 | 7992.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3027, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/09/2023 | 1727.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/09/2023 | 1476.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/09/2023 | 937.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/09/2023 | 1955.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/09/2023 | 2832.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/09/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/09/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FORTA DE VEICULOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RECEBER VEICULO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE ALIENAÇAO DE BENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/09/2023 | 25750.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE PALCO DE PEQUENO PORTE, FECHAMENTO E DISCIPLINADORES PARA AS FESTIFIVIDADES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO, NO DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/09/2023 | 648.00 | 28095862000164 | ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO 12938039441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS, A SEREM UTILIZADAS EM ORNAMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO TRADICIONAL, RELIGIOSO, FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/09/2023 | 120.00 | 00037651072472 | ADAMASTOR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RECEBER VEICULO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE ALIENAÇAO DE BENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/09/2023 | 502.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO DA APRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004312 | 08/09/2023 | 987.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/09/2023 | 5478.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/09/2023 | 6777.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/09/2023 | 1.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/09/2023 | 120.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/09/2023 | 18000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE, PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTOVEL PARA A POPULAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/09/2023 | 126.40 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/09/2023 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004316 | 08/09/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004317 | 08/09/2023 | 5200.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004318 | 08/09/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004319 | 08/09/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/09/2023 | 2000.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004344 | 08/09/2023 | 11974.80 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/09/2023 | 1500.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/09/2023 | 3591.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/09/2023 | 2373.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/09/2023 | 20500.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA 6M CUBICOS E OUTRA COM 12M CUBICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/09/2023 | 27000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E UM TRATOR COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004311 | 08/09/2023 | 6508.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004313 | 08/09/2023 | 6253.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004314 | 08/09/2023 | 6632.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004315 | 08/09/2023 | 6112.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004328 | 08/09/2023 | 1501.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004329 | 08/09/2023 | 7678.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004330 | 08/09/2023 | 770.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004331 | 08/09/2023 | 1283.27 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004332 | 08/09/2023 | 1244.36 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/09/2023 | 1877.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DE DECORAÇAO, DESTINADOS A PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/09/2023 | 3380.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/09/2023 | 3595.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/09/2023 | 247.55 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EVENTOS/REUNIOES POMOVIDOS(AS) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/09/2023 | 1800.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/09/2023 | 700.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004349 | 11/09/2023 | 55571.70 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/09/2023 | 1535.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/09/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/09/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/09/2023 | 650.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/09/2023 | 975.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/09/2023 | 585.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/09/2023 | 2080.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2023 | 650.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/09/2023 | 390.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/09/2023 | 2600.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/09/2023 | 2640.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/09/2023 | 1550.00 | 00010008132402 | GEOVANY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004350 | 11/09/2023 | 25423.80 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/09/2023 | 2009.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/09/2023 | 1976.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/09/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/09/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/09/2023 | 1212.00 | 00016917827851 | MARIA SANTA DE JESUS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/09/2023 | 1732.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/09/2023 | 5155.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/09/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EVELYNE ALVES DE SOUSA, EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA TEREZA DE SOUZA VENTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/09/2023 | 225.00 | 00006014701419 | MARIA ELIETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/09/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/09/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/09/2023 | 2809.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/09/2023 | 2273.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/09/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/09/2023 | 4150.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/09/2023 | 4010.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/09/2023 | 4120.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/09/2023 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/09/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/09/2023 | 2297.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/09/2023 | 1384.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/09/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/09/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/09/2023 | 4050.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2023 | 4050.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/09/2023 | 4100.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/09/2023 | 1415.00 | 48810449000141 | SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/09/2023 | 4050.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 458. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2023 | 1120.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO: JOSE GUILHERME GONÇALVES TIBURCIO, MARIA DAMIANA BARBOSA DA SILVA, LAYS FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA E IRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOSE MILTON DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/09/2023 | 960.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00007513525439 | WELZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/09/2023 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/09/2023 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/09/2023 | 3331.70 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/09/2023 | 28000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANALTIMETRICO REALIZADO COM GPS GNSS R.T.K. T10, NO AÇUDE AS MARGENS DA RODOVIA PB 264, E O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO PARA O PARQUE SOLAR DO MUNICIPIO, E A ELABORAÇAO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM TRT. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/09/2023 | 12025.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/09/2023 | 1190.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CHAPEUS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/09/2023 | 720.00 | 00010007906498 | ANA CAROLINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/09/2023 | 600.00 | 00007305743429 | DEISY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO UNIVERSITARIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/09/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/09/2023 | 1495.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/09/2023 | 975.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/09/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/09/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/09/2023 | 1725.00 | 00070396547419 | CELSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/09/2023 | 690.00 | 00070396547419 | CELSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/09/2023 | 1425.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/09/2023 | 1425.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/09/2023 | 1885.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/09/2023 | 910.00 | 00015575618420 | LEONARDO LAERCIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/09/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/09/2023 | 610.00 | 00010984528520 | CLECIO TIAGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/09/2023 | 2422.50 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/09/2023 | 260.00 | 00006305242461 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/09/2023 | 1160.00 | 00003357108402 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE FILTROS E CLOFONS PARA MANUTENÇAO DOS DESSALINIZADORES SITUADOS NA SERRA DO FOGO E LOGRADOURO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/09/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/09/2023 | 500.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/09/2023 | 600.00 | 00013534814410 | JOSE IVSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00005493564440 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/09/2023 | 700.00 | 00011719105413 | MARCUS VINICIUS TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/09/2023 | 4100.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/09/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/09/2023 | 417.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/09/2023 | 834.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/09/2023 | 1430.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/09/2023 | 834.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/09/2023 | 1212.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/09/2023 | 1212.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/09/2023 | 2640.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/09/2023 | 18493.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/09/2023 | 1614.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/09/2023 | 2860.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/09/2023 | 2405.66 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS A FROTA DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/09/2023 | 13083.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 295/80R22,5, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4A08, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/09/2023 | 3887.40 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 265/60R18, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/09/2023 | 1614.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/09/2023 | 1794.40 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 195/50R16, DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/09/2023 | 1644.72 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 185/60R15 DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/09/2023 | 4485.60 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 225/75R16, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/09/2023 | 1614.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/09/2023 | 1290.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARFO DE EMBREAGEM E ROLETES GRANDES E PEQUENOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/09/2023 | 1704.52 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA, 900X20, E PROTETOR DE ARO 20, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43 E NPX-5I01, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/09/2023 | 5023.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75R17,5 DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/09/2023 | 3782.72 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, 750X16, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/09/2023 | 5113.56 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 900X20, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/09/2023 | 565.00 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/09/2023 | 762.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/09/2023 | 920.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/09/2023 | 981.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/09/2023 | 918.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/09/2023 | 604.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/09/2023 | 419.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/09/2023 | 490.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/09/2023 | 1027.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/09/2023 | 2488.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0004473 | 15/09/2023 | 92500.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/09/2023 | 1777.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/09/2023 | 2818.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/09/2023 | 1979.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/09/2023 | 4000.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, TORTA FESTA PRONTA, A SEREM UTILIZADA NO EVENTO RELIGIOSO, FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/09/2023 | 1728.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/09/2023 | 2047.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/09/2023 | 1915.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/09/2023 | 2276.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/09/2023 | 1159.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/09/2023 | 1632.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/09/2023 | 748.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00011920774408 | FABIO JUNIOR TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/09/2023 | 480.00 | 00009382452443 | ILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/09/2023 | 4700.00 | 36442967000170 | JR CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTU, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/09/2023 | 1800.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004486 | 19/09/2023 | 7942.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004487 | 19/09/2023 | 2361.78 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004488 | 19/09/2023 | 1899.74 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004489 | 19/09/2023 | 1116.18 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004490 | 19/09/2023 | 1140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/09/2023 | 425.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORAS ECOTANK, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004492 | 19/09/2023 | 684.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004493 | 19/09/2023 | 771.42 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/09/2023 | 3089.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/09/2023 | 99.13 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/09/2023 | 9587.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00005150572403 | ROBERIO KERLLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00010766559475 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00007171777421 | SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00070396714412 | JOSE TALIS FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00006693257836 | DENIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2023 | 2045.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/09/2023 | 1464.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004499 | 19/09/2023 | 2087.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004500 | 19/09/2023 | 2451.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004501 | 19/09/2023 | 1272.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004502 | 19/09/2023 | 142.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/09/2023 | 15449.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/09/2023 | 0.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/09/2023 | 1000.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/09/2023 | 450.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, ADESIVOS, PARA IDENTIFICAÇAO DOS VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECUROS DE ALIENAÇAO DE BENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/09/2023 | 80.00 | 00013281235450 | TARCIZO LEITE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, NA QUALIDADE DE MESARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ELEÇAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/09/2023 | 80.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, NA QUALIDADE DE MESARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ELEÇAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/09/2023 | 80.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, NA QUALIDADE DE MESARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ELEÇAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/09/2023 | 2227.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/09/2023 | 2566.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/09/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004530 | 20/09/2023 | 473.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/09/2023 | 2558.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/09/2023 | 3350.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/09/2023 | 3244.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/09/2023 | 1931.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/09/2023 | 200.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/09/2023 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/09/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/09/2023 | 2896.91 | 10573521000191 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FAROL E INSUMOS PARA INSTALAÇAO, DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/09/2023 | 2876.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/09/2023 | 3437.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/09/2023 | 467.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/09/2023 | 750.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/09/2023 | 500.00 | 00010290071445 | LARY IORANI SILVA ANASTACIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/09/2023 | 500.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00005961265498 | RODRIGO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004507 | 20/09/2023 | 2848.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/09/2023 | 1062.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/09/2023 | 1432.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/09/2023 | 3201.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/09/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/09/2023 | 930.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/09/2023 | 443.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/09/2023 | 474.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/09/2023 | 1416.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/09/2023 | 839.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/09/2023 | 2509.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/09/2023 | 1235.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/09/2023 | 2373.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/09/2023 | 2286.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/09/2023 | 816.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/09/2023 | 400.40 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/09/2023 | 494.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/09/2023 | 1170.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/09/2023 | 26.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/09/2023 | 980.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/09/2023 | 2014.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FURGAO RENAUT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/09/2023 | 1560.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/09/2023 | 338.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/09/2023 | 13.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/09/2023 | 52.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/09/2023 | 1313.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/09/2023 | 2520.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/09/2023 | 2969.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/09/2023 | 1694.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/09/2023 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONGO/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE E A AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/09/2023 | 26.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A BIBLIOTECA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/09/2023 | 1997.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/09/2023 | 105.40 | 00055167829453 | EDVALDO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONGO/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE E A AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/09/2023 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/09/2023 | 2260.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/09/2023 | 124.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/09/2023 | 2255.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/09/2023 | 130.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/09/2023 | 270.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/09/2023 | 3603.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A SALA DA FONOAUDIOLOGA E PSICOPEDAGOGA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004568 | 22/09/2023 | 1170.64 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/09/2023 | 1000.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PALESTRA REALIZADA EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE, SETEMBRO AMARELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/09/2023 | 3157.90 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, APARTAMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO/APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/09/2023 | 1578.95 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, APARTAMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO/APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/09/2023 | 500.00 | 00010008307482 | KAYKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/09/2023 | 840.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIOLOES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/09/2023 | 169.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CULMINANCIA DO PROJETO RELATIVO AO 07 DE SETEMBRO DE 2023 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/09/2023 | 737.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE PALCO PARA OS DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/09/2023 | 184.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/09/2023 | 232.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇAO DE EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/09/2023 | 8130.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/09/2023 | 380.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/09/2023 | 260.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/09/2023 | 350.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JULIO MARTINS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/09/2023 | 160.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARLA 32, DESTINADO AO VEICULO RENAUT MASTER, PLACAS SKX-6E78, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004583 | 25/09/2023 | 592.44 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/09/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/09/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/09/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/09/2023 | 1430.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/09/2023 | 253.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/09/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/09/2023 | 2945.00 | 00086230875420 | JAILSON DE SANTANA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/09/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/09/2023 | 172.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/09/2023 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/09/2023 | 900.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/09/2023 | 300.00 | 00071615938400 | HERMINIA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/09/2023 | 861.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/09/2023 | 850.00 | 00012188118464 | VITORIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/09/2023 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/09/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/09/2023 | 96.62 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ART DE PROJETO ELETRICO DE SUBESTAÇAO AEREA DE 30 KVA, EXTENSAO DE 1.320,00 M COM SISTEMA DE ILUMINAÇAO, CONFORME PROJETO ELETRICO APROVADO Nº 92690/20, DA CONCESSIONARIA ENERGISA PARAIBA, ELABORAÇAO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, CALCULO DO BDI, COMPOSIÇOES DE CUSTO UNITARIO E ENGARGOS, ELABORAÇAO DE PROJETO RAMAL DE BAIXA TENSAO PARA ANTENDER A REVITALIZAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/09/2023 | 96.62 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ART DE PROJETO ELETRICO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇAO DE RAMAL DE MEDIA E BAIXA TENSAO, COM 405,50 M DE EXTENSAO E SUBESTAÇAO AEREA DE 15 KVA - 18.800/220 VOLTS, PADRAO ENERGISA PARA ATENDER A ILUMINAÇAO DE TRECHO DA PB-264 AO SUL, SAIDA PARA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, A CARGA TOTAL INSTALADA E 8.260 KVA, CONFORME PROJETO APROVADO 92.691/23 NA CONCESSIONARIA ENERGISA PARAIBA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/09/2023 | 10000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO, OBJETO DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, TEM POR FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE UM RAMAL DE BAIXA TENSAO COM 1.320,0 M DE EXTENSAO COM 01 (UMA) SUBESTAÇÃO AEREA TRIFASICA DE 30 KVA - 13.800/380/220 VOLTS - 60 HZ PADRAO ENERGISA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DE PARTE DA PB-264 AO NORTE, SAÍDA PARA MONTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE ZABELE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/09/2023 | 4500.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO, OBJETO DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, TEM POR FINALIDADE A CONSTRUÇAO DE UM RAMAL DE MEDIA TENSAO COM 405,50 M DE EXTENSÃO COM 01 (UMA) SUBESTAÇAO AEREA TRIFASICA DE 15 KVA - 13.800/380/220 VOLTS - 60 HZ PADRAO ENERGISA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DE PARTE DA PB-264 AO SUL, SAÍDA PARA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. A CARGA TOTAL INSTALADA É 8,260 KVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/09/2023 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE IMUNOTESTES, SIFILIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/09/2023 | 114.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOIS PRATOS EXECUTIVOS, UMA JARRA DE SUCO DE LARANJA E DOIS PUDINS, PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DO XII PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA PARA A GESTAO PUBLICA E OFICINA: ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA O XII PSDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/09/2023 | 30000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA FEE, 2% SOBRE O VALOR DO INVESTIMENTO, CONTRATO FINISA. CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/09/2023 | 2097.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/09/2023 | 1418.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/09/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/09/2023 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA FIRMINO PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/09/2023 | 1730.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/09/2023 | 2208.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/09/2023 | 1940.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/09/2023 | 1864.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/09/2023 | 350.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, FRANCYELLE CRISTINA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/09/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO DA SENHORA MARIA ALDEIMERE TEIXEIRA MORENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/09/2023 | 2148.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/09/2023 | 1921.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/09/2023 | 500.00 | 00005937199480 | FRANCINETE SILVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/09/2023 | 1429.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/09/2023 | 2392.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2023 | 720.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EXECUTIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2023 | 720.00 | 00010007906498 | ANA CAROLINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2023 | 1700.00 | 00004224638410 | MONICA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2023 | 90.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRU-INMETRO CORRESPONDENTE A TAXA DO PROCESSO CONOTACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/09/2023 | 29589.95 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/09/2023 | 12077.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/09/2023 | 23947.62 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/09/2023 | 28942.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/09/2023 | 115139.87 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/09/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/09/2023 | 5604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/09/2023 | 5351.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/09/2023 | 12735.19 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/09/2023 | 9240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/09/2023 | 8500.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2023 | 40010.36 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2023 | 10490.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2023 | 13267.08 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2023 | 21225.45 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2023 | 8240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2023 | 4433.34 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2023 | 5640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2023 | 1280.00 | 39934405000132 | PATRICIO ROMULO DE BRITO 02531988440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO COM BOTAO FRANCESE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2023 | 37403.79 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/09/2023 | 9360.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/09/2023 | 38931.98 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/09/2023 | 6516.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/09/2023 | 20870.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2023 | 17661.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/09/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004686 | 29/09/2023 | 1380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2023 | 24920.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2023 | 1980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2023 | 7560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2023 | 3234.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/09/2023 | 7104.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/09/2023 | 6960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/09/2023 | 4868.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2023 | 4329.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/09/2023 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/09/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2023 | 2777.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2023 | 8300.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2023 | 7415.94 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/09/2023 | 1577.34 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RELATIVO AO EXTRATO DE PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/09/2023 | 14280.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/09/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2023 | 6240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/10/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/10/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/10/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/10/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/10/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/10/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/10/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/10/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/10/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/10/2023 | 4100.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004745 | 02/10/2023 | 600.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004746 | 02/10/2023 | 1951.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/10/2023 | 3382.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/10/2023 | 3193.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/10/2023 | 3653.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/10/2023 | 1900.00 | 10586626000185 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, TAMBOR DE FREIO, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/10/2023 | 1885.06 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO VIGIA TRASEIRO, DESTINADOS A PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/10/2023 | 4050.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/10/2023 | 4200.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/10/2023 | 1441.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/10/2023 | 20400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/10/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/10/2023 | 200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/10/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/10/2023 | 2644.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/10/2023 | 2110.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/10/2023 | 3253.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004744 | 02/10/2023 | 690.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/10/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/10/2023 | 2202.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/10/2023 | 2951.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/10/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/10/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/10/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/10/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/10/2023 | 660.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/10/2023 | 660.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/10/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/10/2023 | 1877.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/10/2023 | 2151.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/10/2023 | 1219.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/10/2023 | 1040.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/10/2023 | 1189.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/10/2023 | 1164.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/10/2023 | 1337.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/10/2023 | 856.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/10/2023 | 390.00 | 47110048000116 | RC TACOGRAFOS ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE: PARAMETRIZAÇAO; SELAGEM E ENSAIO METROLOGICO NO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/10/2023 | 5000.00 | 14166028000108 | SANTOS E FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇAO, ELABORAÇAO DE EDITAL E REALIZAÇAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELAÇAO DE CANDIDATOS A PROVIMENTO DOS CARGOS DE GESTOR ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/10/2023 | 2500.00 | 49253614000174 | 49.253.614 RONY WESLY MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA FORMAÇAO DE BANDA MARCIAL, NO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/10/2023 | 1758.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/10/2023 | 2044.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/10/2023 | 1972.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/10/2023 | 278.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA A SER DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/10/2023 | 280.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO, DESTINADO AO PROJETO: SEMANA DA CRIANÇA A SER DESENVOLVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/10/2023 | 143.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PICOTAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004759 | 03/10/2023 | 230907.94 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO N.º, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 01082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS/ ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/10/2023 | 45366.34 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇAO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NESTE MUNICÍPIO. OBJETO DO CONTRATO Nº TP 006.01/2014 - CPL | 00182005 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/10/2023 | 10227.12 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA, 900X20, E PROTETOR DE ARO 20, DESTINADOS AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO, DESTINADO AO PROJETO: SEMANA DA CRIANÇA A SER DESENVOLVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/10/2023 | 1710.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/10/2023 | 3126.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/10/2023 | 2151.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/10/2023 | 1320.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BRITA 12 MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/10/2023 | 1320.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BRITA 19 MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/10/2023 | 96.62 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ART DE PROJETO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DAS: ANTONIO JOAO DA SILVA E RUA JOSE FORTUNATO DA SILVA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/10/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/10/2023 | 1380.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/10/2023 | 690.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/10/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/10/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/10/2023 | 400.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/10/2023 | 1113.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/10/2023 | 635.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/10/2023 | 1893.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004755 | 03/10/2023 | 5619.77 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004768 | 03/10/2023 | 1496.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA TEREZA DE SOUZA VENTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/10/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/10/2023 | 515.00 | 10586626000185 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/10/2023 | 10466.40 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 295/80R22,5, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4A08, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/10/2023 | 1711.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/10/2023 | 413.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/10/2023 | 100.00 | 00005653217492 | ADENILDO TEODORO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O IMPACTYO E MITIGAÇAO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/10/2023 | 100.00 | 00004332612426 | ANA PAULA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O IMPACTYO E MITIGAÇAO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/10/2023 | 251.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/10/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/10/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/10/2023 | 606.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO,NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004786 | 04/10/2023 | 2640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004787 | 04/10/2023 | 3360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004788 | 04/10/2023 | 5218.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004789 | 04/10/2023 | 4328.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/10/2023 | 5000.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/10/2023 | 5604.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 7869, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/10/2023 | 6000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 7868, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/10/2023 | 3636.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3230, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/10/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004794 | 04/10/2023 | 1696.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004795 | 04/10/2023 | 1920.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004796 | 04/10/2023 | 3887.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/10/2023 | 2000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DAS RUAS ANTONIO JOAO DA SILVA E RUA JOSE FORTUNATO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/10/2023 | 130.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/10/2023 | 340.00 | 00009032367455 | GILVONE CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/10/2023 | 490.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO E UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/10/2023 | 1200.00 | 15621648000152 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA 14187082832 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/10/2023 | 1200.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY 73901091491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/10/2023 | 625.00 | 34650800000170 | MARINA CABRAL DOS SANTOS 13800514443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO REISADO DE ZABELE EM REUNIOES E ENSAIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/10/2023 | 4050.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/10/2023 | 4230.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/10/2023 | 4100.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/10/2023 | 4100.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004816 | 06/10/2023 | 5641.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/10/2023 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/10/2023 | 1407.00 | 00011823840728 | PEDRO WAGNER LEANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/10/2023 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/10/2023 | 80.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004809 | 06/10/2023 | 5000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004810 | 06/10/2023 | 6217.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/10/2023 | 18600.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004811 | 06/10/2023 | 9983.62 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004812 | 06/10/2023 | 6920.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004813 | 06/10/2023 | 6720.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004814 | 06/10/2023 | 6476.09 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004815 | 06/10/2023 | 3193.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A EVENTO: SEMANA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/10/2023 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/10/2023 | 800.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/10/2023 | 180.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE DE LUZ E REPARO DO CHICOTE DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/10/2023 | 4500.00 | 49974789000170 | MENEZES & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UMA BOMBA E INSUMOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇAO, E TUBOS PVC PARA ESGOTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0004840 | 09/10/2023 | 42188.90 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/10/2023 | 500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO PROGRAMADA DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS SKX-6G98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/10/2023 | 200.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PROGRAMADA DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS SKX-6G98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004829 | 09/10/2023 | 352.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004830 | 09/10/2023 | 410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004831 | 09/10/2023 | 2385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/10/2023 | 420.00 | 01131609000162 | CLINAR - CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APLICAÇAO DE VACINA TRIVAX ALGINATO FASE EXTRA FORTE 45/45 DIAS, PARA O MENOR F. G. FERREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/10/2023 | 5450.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 608. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/10/2023 | 2450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS, SENDO UMA EXAME DE QUATRO MEMBROS, UM EXAME DOS MEMBROS INFERIORES E UM EXAME DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/10/2023 | 1660.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2023 | 212.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DO VIDRO DA PORTA ND VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EVELYNE ALVES DE SOUSA, EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/10/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/10/2023 | 1420.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES DE DIVERSAS SECRETARIA, EXCETO SAUDE E EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/10/2023 | 456.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: CARREGADORES COM PELHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/10/2023 | 2760.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL NA TRADICIONAL XXV PEGA DE BOI NO MATO QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/10/2023 | 7305.00 | 00006393883456 | LAERTI BRUNO TEXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISITICA MUSICAL DO CANTOR: LAERTE LINS, NA TRADICIONAL XXV PEGA DE BOI NO MATO QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/10/2023 | 1263.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/10/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/10/2023 | 5150.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS QGZ-8G53, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/10/2023 | 2151.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/10/2023 | 2628.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/10/2023 | 1534.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/10/2023 | 1949.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2023 | 18000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE, PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTOVEL PARA A POPULAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004916 | 10/10/2023 | 8480.85 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004917 | 10/10/2023 | 7390.06 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/10/2023 | 1728.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/10/2023 | 285.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/10/2023 | 2276.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2023 | 135.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2023 | 1833.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/10/2023 | 18666.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/10/2023 | 6827.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/10/2023 | 4376.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/10/2023 | 10.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/10/2023 | 1.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004910 | 10/10/2023 | 4130.55 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2023 | 1638.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2023 | 1702.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/10/2023 | 1529.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2023 | 980.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FURGAO RENAUT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2023 | 148.61 | 02562907000684 | T. ALCANTARA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, ESMALTE EUCATEX BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2023 | 1860.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, DIVERSOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004876 | 10/10/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004877 | 10/10/2023 | 5200.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO UTILITARIO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004878 | 10/10/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004879 | 10/10/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2023 | 4740.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PE, NO PACIENTE: JOSE RIVELINO PEREIRA A SER REALIZADO POR DR.: LUCIANO GUEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/10/2023 | 65000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/10/2023 | 1325.25 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004912 | 10/10/2023 | 4621.78 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004913 | 10/10/2023 | 6206.14 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004914 | 10/10/2023 | 4525.78 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070213543478 | SARA JULIA REIS DE FREITAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/10/2023 | 1235.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00001921717475 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00011512728411 | TULIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00009238080437 | MAYARA FERNANDA DE ALMEIDA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004009480440 | MARIA EDILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2023 | 300.00 | 00012764651490 | MARIA MILLENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00055824285420 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2023 | 294.65 | 00006140287448 | ELISANDRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004911 | 10/10/2023 | 2613.58 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004915 | 10/10/2023 | 3260.55 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/10/2023 | 300.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/10/2023 | 2847.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/10/2023 | 1919.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2023 | 1397.30 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2023 | 20500.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA 6M CUBICOS E OUTRA COM 12M CUBICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2023 | 27000.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E UM TRATOR COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/10/2023 | 6918.26 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/10/2023 | 4864.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004918 | 10/10/2023 | 5143.92 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/10/2023 | 1200.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/10/2023 | 1320.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/10/2023 | 1430.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/10/2023 | 1105.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/10/2023 | 910.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/10/2023 | 780.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/10/2023 | 715.00 | 00072093465469 | ROMARIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/10/2023 | 715.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/10/2023 | 715.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/10/2023 | 715.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/10/2023 | 2210.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/10/2023 | 2080.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/10/2023 | 1040.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/10/2023 | 650.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2023 | 910.00 | 00071363176498 | KELVE LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/10/2023 | 1430.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/10/2023 | 1430.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2023 | 1495.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2023 | 2600.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/10/2023 | 1076.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/10/2023 | 968.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2023 | 962.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2023 | 736.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/10/2023 | 664.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/10/2023 | 1012.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/10/2023 | 650.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/10/2023 | 2160.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/10/2023 | 2722.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/10/2023 | 260.70 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0004960 | 11/10/2023 | 73109.50 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/10/2023 | 690.00 | 00070396547419 | CELSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/10/2023 | 850.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009350348462 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/10/2023 | 1235.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00010008139407 | ECLESIVANIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/10/2023 | 6400.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/10/2023 | 1300.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/10/2023 | 3541.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/10/2023 | 3596.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00008624799406 | MARIA APARECIDA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/10/2023 | 800.00 | 00010008176442 | PAULO HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/10/2023 | 1212.00 | 00016917827851 | MARIA SANTA DE JESUS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/10/2023 | 250.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00009487704493 | DANILA ERLANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/10/2023 | 661.39 | 00054471176404 | JOAO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/10/2023 | 4982.02 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA E TELHA, A SEREM DOADAS A PESSOAL DESTE MUNICIPIO, QUE TEVE SUA RESIDENCIA INCENDIADA. CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/10/2023 | 3808.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/10/2023 | 4316.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/10/2023 | 3896.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/10/2023 | 3447.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/10/2023 | 3890.00 | 05875298000105 | MEDIFONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO AUDITIVO, A SER DOADO A PACIENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004957 | 11/10/2023 | 3919.64 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/10/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/10/2023 | 295.00 | 00006014701419 | MARIA ELIETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/10/2023 | 2793.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/10/2023 | 646.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMPAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/10/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/10/2023 | 2310.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/10/2023 | 160.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FORTA DE VEICULOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09, E A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE NO DIA 13 DE OUTUBRO,A SERVIÇOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/10/2023 | 2100.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/10/2023 | 4120.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/10/2023 | 78.00 | 12605861000182 | PRATA CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO, REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/10/2023 | 1506.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TROFEUS PARA TRADICIONAL XXV PEGA DE BOI NO MATO QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/10/2023 | 600.00 | 00013560578450 | GERLANE SEVERINA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/10/2023 | 1000.00 | 00016914127409 | TAMIRES VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/10/2023 | 1000.00 | 00032751728839 | ELIETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/10/2023 | 1000.00 | 00005150572403 | ROBERIO KERLLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/10/2023 | 1300.00 | 00011121372465 | FRANCIELEN NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/10/2023 | 600.00 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/10/2023 | 1000.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/10/2023 | 1000.00 | 00007171777421 | SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/10/2023 | 1000.00 | 00005055667451 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/10/2023 | 10000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO 02597030440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CAMAS ELASTICAS, KID PLAY BRINQUEDAO NA CARRETINHA, BARRACAS DE: PIPOCA, ALGODAO DOCE E PICOLE; COM DISTRIBUIÇAO DURNATE TODO EVENTO, REALIZADO EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004997 | 16/10/2023 | 4047.35 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/10/2023 | 4700.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE TENDAS 6X6 METROS, COM INSTALAÇAO E RETIRADA DAS MESMAS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, PARA REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/10/2023 | 1425.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO EVENTO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/10/2023 | 1790.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/10/2023 | 2200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: JOSE ROBCLECIO COSTA SILVA, PROCEDIMENTO: APENDICECTOMIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/10/2023 | 8174.98 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004994 | 16/10/2023 | 12961.68 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/10/2023 | 2211.00 | 04708358000124 | G. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/10/2023 | 4527.60 | 04708358000124 | G. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/10/2023 | 800.00 | 50279605000131 | 50.279.605 VITOR SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/10/2023 | 1000.00 | 50279605000131 | 50.279.605 VITOR SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/10/2023 | 11286.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE SERVIOS CORRESPONDENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/10/2023 | 23900.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE PALCO DE GRANDE PORTE, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS 6X6 METROS, FECHAMENTOS E DICIPLINADORES PARA XXV PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004995 | 16/10/2023 | 7122.93 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004996 | 16/10/2023 | 10774.92 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004998 | 16/10/2023 | 4613.13 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/10/2023 | 4998.07 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE SERVIOS CORRESPONDENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DA FEIRA DE EXPOSIÇAO DE GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070621295426 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/10/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/10/2023 | 590.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DE VELAS, TROCA DE FILTROS, REGULAGEM DO MOTOR E REGULAREM DA INJEÇAO ELETRONICA, NO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/10/2023 | 130.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER A SER EXIBIDO NA FEIRA E MOSTRA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVAÇAO DO CCT/UFCG, EM APRESENTAÇAO DE PROJETO DESTE MUNICIPIO, COMO O TEMA: ENSAIOS MONOGRAFICOS - EXPERIENCIAS DE INICIAÇAO CIENTIFICA NO AMBITO ESCOLAR, ALINHADOS COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENVAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/10/2023 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE CIENCIAS E MOSTRA DE CICENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO DO CCT/UFCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/10/2023 | 100.00 | 00002813346411 | ARISTOFANES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE CIENCIAS E MOSTRA DE CICENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO DO CCT/UFCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/10/2023 | 100.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE CIENCIAS E MOSTRA DE CICENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO DO CCT/UFCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/10/2023 | 100.00 | 00009146812490 | LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A VICE-DIRETORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE CIENCIAS E MOSTRA DE CICENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO DO CCT/UFCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/10/2023 | 100.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE CIENCIAS E MOSTRA DE CICENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO DO CCT/UFCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/10/2023 | 6160.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PRE-MOLDADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/10/2023 | 560.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSAO, NO FREIO, REGULAREM DO PONTO, TROCA DE VELAS E TROCA DE FILTRO NO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00011512728411 | TULIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/10/2023 | 80.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/10/2023 | 80.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005023 | 17/10/2023 | 2524.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/10/2023 | 800.00 | 00004779166438 | MARIA JOSEILMA LEOPOLDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/10/2023 | 2965.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MIMOS, NECESSAIRE, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/10/2023 | 2100.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLSA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDAS DA EXECUÇAO DO PROGRAMA BEBE NUTRIDO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/10/2023 | 235.00 | 00003682785493 | ANA PAULA LEITE NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLO, SERVIDO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/10/2023 | 1463.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/10/2023 | 1334.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FURGAO RENAUT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/10/2023 | 4515.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/10/2023 | 1042.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/10/2023 | 2133.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/10/2023 | 2297.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/10/2023 | 1892.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/10/2023 | 733.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/10/2023 | 628.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/10/2023 | 819.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/10/2023 | 746.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/10/2023 | 2560.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS: AFERIÇAO DO TACOGRAFO (SELAGEM E ENSAIO), TAXA DE GRU, CONSERTO NA INSTALAÇAO DO SENSOR DE VELOCIDADE, CONSERTO DA IMPRESSORA, E ATUALIZAÇAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/10/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/10/2023 | 3250.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/10/2023 | 1025.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO NA XXV PEGA DE BOI NA FAZENDA BARRA VERDE E EM EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/10/2023 | 2713.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/10/2023 | 2743.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/10/2023 | 1422.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/10/2023 | 11200.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS CDZ-3G85/PB, PARA POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/10/2023 | 1536.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/10/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO BLOG DO BRUNO LIRA: WWW..BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/10/2023 | 2010.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 19/10/2023 | 1800.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/10/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM INACIA MEDEIROS COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/10/2023 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO NUTRICIONISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/10/2023 | 160.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/10/2023 | 600.00 | 00070878353437 | EDEVI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/10/2023 | 500.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/10/2023 | 2316.00 | 00007285260428 | FERNANDA DOS SANTOS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE BOLOS COM COBERTURA DE CHANTININHO, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO, COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/10/2023 | 96.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/10/2023 | 977.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: ROTEADOR, ADAPTADOR WIRELESS, CABO PATCH E FONTE ATX, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/10/2023 | 70.00 | 12947979000199 | WILZA MARIA LOPES BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/10/2023 | 1128.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO NUTRI SOJA, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/10/2023 | 18356.74 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/10/2023 | 1984.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/10/2023 | 3100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE ROBCLECIO COSTA DA SILVA, CIRURGIA DE APENDICECTOMIA, REALIZADA PELO DR. VALERIANO SOARES AZEVEDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/10/2023 | 5208.22 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/10/2023 | 17358.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUS, PERIODO DE APURAÇAO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/10/2023 | 10769.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUS, PERIODO DE APURAÇAO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/10/2023 | 500.00 | 00007305743429 | DEISY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO UNIVERSITARIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/10/2023 | 94.64 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/10/2023 | 18420.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, PERIODO DE APURAÇAO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/10/2023 | 52310.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, PERIODO DE APURAÇAO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/10/2023 | 17498.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, PERIODO DE APURAÇAO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/10/2023 | 3157.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DIESEL S-10, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/10/2023 | 2422.50 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/10/2023 | 3447.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/10/2023 | 1694.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/10/2023 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/10/2023 | 3240.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/10/2023 | 2111.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/10/2023 | 53233.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇAO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/10/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/10/2023 | 300.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 23/10/2023 | 13.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/10/2023 | 39.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/10/2023 | 200.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG DO FABIO BRITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/10/2023 | 364.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/10/2023 | 9848.70 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/10/2023 | 4625.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/10/2023 | 2626.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/10/2023 | 1287.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/10/2023 | 77.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/10/2023 | 1092.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, COM PREPARO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA JOSELIA AURELIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/10/2023 | 560.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/10/2023 | 1521.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/10/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/10/2023 | 250.00 | 00014192512440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/10/2023 | 1200.00 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/10/2023 | 500.00 | 00070890170444 | GEOVANE RODRIGUES FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/10/2023 | 675.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/10/2023 | 300.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/10/2023 | 1092.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 23/10/2023 | 312.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 23/10/2023 | 78.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 23/10/2023 | 2990.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE SEBASTIAO MARTINS DA SILVA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/10/2023 | 450.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/10/2023 | 200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO, 10 METROS CUBICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/10/2023 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O ORTOPEDISTA, DR RODRIGO PORTO AMORIM GUEDES, NA CLINICA ORTOTRAUMA, PACIENTE: JOSE IVAN SANTOS DA MATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/10/2023 | 5800.00 | 47680787000143 | NC META SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. CAROLLINE EVELLYNG BARBOSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/10/2023 | 3600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGIGO, CURETAGEM, PACIENTE GEOVANA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/10/2023 | 3929.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005116 | 24/10/2023 | 2233.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, SORO FISIOLOGICO E SORO RING LACTADO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005117 | 24/10/2023 | 5035.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005118 | 24/10/2023 | 6350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/10/2023 | 1740.00 | 00010007992475 | JULIANNE MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIP0AL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/10/2023 | 325.00 | 00010604682476 | ANA RUTH GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, SERVIDOS NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/10/2023 | 2695.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, TRAZENDO O TEMA: "DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA", REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/10/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/10/2023 | 1013.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/10/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/10/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/10/2023 | 983.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/10/2023 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/10/2023 | 2565.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/10/2023 | 2074.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/10/2023 | 1752.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/10/2023 | 4260.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/10/2023 | 1915.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/10/2023 | 818.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/10/2023 | 949.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/10/2023 | 650.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/10/2023 | 545.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/10/2023 | 751.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/10/2023 | 745.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/10/2023 | 984.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/10/2023 | 1235.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005136 | 25/10/2023 | 1066.86 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005137 | 25/10/2023 | 1140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005138 | 25/10/2023 | 1368.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/10/2023 | 380.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORAS ECOTANK, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/10/2023 | 95.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PICOTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005149 | 25/10/2023 | 2979.83 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005150 | 25/10/2023 | 8367.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005151 | 25/10/2023 | 3319.39 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005152 | 25/10/2023 | 706.86 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/10/2023 | 1689.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005141 | 25/10/2023 | 195000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO, AT9 4X4, CAPACIDADE 5 PESSOAS, COR: BRANCO POLAR, ANO DE FABRICAÇAO 2023, MODELO 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/10/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM JOSE IVAN SANTOS DA MATA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/10/2023 | 2688.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3250, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/10/2023 | 1900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 8137, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/10/2023 | 4460.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 8136, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/10/2023 | 2800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: LAURICELIA MARIANO SAMPAIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/10/2023 | 7200.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA: NEFRECTOMIA, DA PACIENTE: LAURICELIA MARIANO SAMPAIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/10/2023 | 2766.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/10/2023 | 3597.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS SKX-6G98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/10/2023 | 3357.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/10/2023 | 3296.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/10/2023 | 1000.00 | 44687312000190 | ALEN SOUZA DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANCADA TRASEIRA PARA O VEICULO RENAUT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/10/2023 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM HEPATOLOGISTA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: FABIO VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005177 | 26/10/2023 | 7743.23 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/10/2023 | 400.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/10/2023 | 3233.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/10/2023 | 2250.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/10/2023 | 2770.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/10/2023 | 300.00 | 00015880041476 | CAMILA CALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/10/2023 | 250.00 | 00004100372493 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/10/2023 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/10/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005178 | 26/10/2023 | 1177.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005179 | 26/10/2023 | 2269.26 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005180 | 26/10/2023 | 977.82 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005181 | 26/10/2023 | 228.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005182 | 26/10/2023 | 1771.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005183 | 26/10/2023 | 228.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005184 | 26/10/2023 | 2949.91 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005185 | 26/10/2023 | 228.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/10/2023 | 2055.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PLACAS SKX-6H18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/10/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/10/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/10/2023 | 1235.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/10/2023 | 2100.00 | 00002418490394 | SIDICLEI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/10/2023 | 2452.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/10/2023 | 1013.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/10/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/10/2023 | 2084.10 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/10/2023 | 700.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/10/2023 | 403.80 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE BOMBA SUBMERSA E FITAS ISOLANTES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/10/2023 | 1170.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/10/2023 | 1800.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/10/2023 | 850.00 | 00012188118464 | VITORIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/10/2023 | 1429.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/10/2023 | 440.00 | 00003467416454 | TEOFANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/10/2023 | 500.00 | 00051675070814 | MARIA JUSSARA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/10/2023 | 4100.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 659. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/10/2023 | 160.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/10/2023 | 360.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM 02 CURATIVOS EM PE DIREITO, AVALIAÇAO, DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES SALUSTIANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/10/2023 | 37403.79 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2023 | 9360.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2023 | 38547.98 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2023 | 6516.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2023 | 20870.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2023 | 17661.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2023 | 3154.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/10/2023 | 6748.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/10/2023 | 4507.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2023 | 1858.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE OFICINA, COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2023 | 500.00 | 00071363171429 | EMERSON WILAMY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2023 | 450.00 | 00009664651486 | ISABELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2023 | 378.51 | 00064892522449 | FRANCISCO DE ASSIS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2023 | 14004.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2023 | 6900.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2023 | 6960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2023 | 9825.45 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/10/2023 | 6825.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2023 | 720.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/10/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EXECUTIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2023 | 720.00 | 00010007906498 | ANA CAROLINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00004224638410 | MONICA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/10/2023 | 32728.86 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/10/2023 | 12077.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/10/2023 | 26035.38 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2023 | 28803.42 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/10/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/10/2023 | 120955.03 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/10/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2023 | 5604.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2023 | 5417.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/10/2023 | 12735.19 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/10/2023 | 9240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/10/2023 | 8500.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/10/2023 | 40010.36 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2023 | 10490.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2023 | 13333.08 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2023 | 3967.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2023 | 440.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005218 | 30/10/2023 | 1140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005219 | 30/10/2023 | 1068.21 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2023 | 2777.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2023 | 8109.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2023 | 8300.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2023 | 6846.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2023 | 7230.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2023 | 12960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2023 | 4868.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2023 | 23048.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2023 | 260.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM ARRANJO FLORAL DECORATIVO DE MESA COM VASO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2023 | 279.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, UTILIZADOS NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, TRAZENDO O TEMA: "DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA", REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/10/2023 | 1044.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, UTILIZADOS NA XXV PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2023 | 1980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2023 | 7560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2023 | 3306.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/10/2023 | 8280.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/10/2023 | 6240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2023 | 3500.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO PARA A XXV PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010008298475 | BRAZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A BIBLIOTECA CULTURAL MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/10/2023 | 1269.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2023 | 660.00 | 00071363201433 | GUILHERME CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ITAYLLANNE FERREIRA LEITE, DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2023 | 200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/10/2023 | 3957.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2023 | 2537.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/10/2023 | 1806.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070621295426 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/10/2023 | 2600.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2023 | 3660.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005304 | 31/10/2023 | 2069.54 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2023 | 1521.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2023 | 628.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2023 | 15965.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/10/2023 | 1655.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/10/2023 | 2908.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2023 | 1895.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2023 | 660.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2023 | 660.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/10/2023 | 8993.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2023 | 2172.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PLACAS SKX-6H18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2023 | 797.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2023 | 741.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2023 | 649.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2023 | 945.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2023 | 789.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2023 | 863.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2023 | 1431.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2023 | 2204.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2023 | 1812.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2023 | 4141.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2023 | 3558.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2023 | 2788.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2023 | 3151.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2023 | 756.90 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00013394076470 | GRASIELLA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2023 | 300.00 | 00011821777433 | CARLA MICAELI FAUTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2023 | 1560.00 | 00005554325483 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2023 | 2111.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2023 | 2764.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2023 | 3499.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2023 | 3364.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2023 | 3467.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS SKX-6G98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2023 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA, REALIZADO EM: ZENI GOUVEIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2023 | 500.00 | 00006558873427 | ADRIANA TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2023 | 148.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2023 | 1586.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/10/2023 | 1868.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/10/2023 | 80.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/11/2023 | 2408.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 8233, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/11/2023 | 4793.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER E MAPA, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 134. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/11/2023 | 1100.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3429, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/11/2023 | 1880.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/11/2023 | 307.50 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTOS ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/11/2023 | 685.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, REVISAO NA INSTALAÇAO E CONSERTO DO PAINEL NO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/11/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/11/2023 | 950.00 | 00013547310423 | KALLEB DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/11/2023 | 300.00 | 00003638435407 | MARIA VALDEILZA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00006491152448 | MARIA CRISTIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/11/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/11/2023 | 750.00 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UM MANGOTE SUCÇAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0005349 | 01/11/2023 | 42188.90 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/11/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/11/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/11/2023 | 160.20 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/11/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/11/2023 | 4050.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/11/2023 | 4150.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/11/2023 | 4150.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/11/2023 | 4100.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/11/2023 | 4200.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/11/2023 | 4150.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/11/2023 | 4100.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/11/2023 | 4050.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/11/2023 | 3118.00 | 00005802479450 | LENILDO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE CAMINHAO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/11/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/11/2023 | 20400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/11/2023 | 606.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO,NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/11/2023 | 3650.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE FERNANDO ANOTNIO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/11/2023 | 4590.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE LAURICEIA MARIANO SAMPAIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/11/2023 | 1992.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇOES, DESTINADAS A ADOLESCENTE E FAMILIA EM SITUAÇAO DE RISCO EMINENTE, COLOCADOS EM LOCAL DE PROTEÇAO PROVISORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/11/2023 | 810.00 | 00006249741461 | ANNA CLARA PONTUAL BARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005378 | 06/11/2023 | 2308.64 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005379 | 06/11/2023 | 912.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/11/2023 | 1150.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CANECA DE VIDRO COM CHOCOLATES E CESTA COM PRODUTOS NATURAS, A SEREM DISTRIBUIDOS AO SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/11/2023 | 235.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005385 | 06/11/2023 | 895.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/11/2023 | 1320.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/11/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005384 | 06/11/2023 | 8560.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/11/2023 | 763.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/11/2023 | 1013.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 07/11/2023 | 1311.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 07/11/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/11/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/11/2023 | 1565.00 | 38444274000142 | JANIELLE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COURVIN A CAMINHO DA ESCOLA E ESPUMA PU 533 SELADA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE BANCOS DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 07/11/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/11/2023 | 1560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DIVA ACOLCHOADO CINZA PARA EXAME CLINICO COM SUPORTE PAR PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 07/11/2023 | 3304.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 07/11/2023 | 3307.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/11/2023 | 539.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/11/2023 | 946.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/11/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/11/2023 | 1920.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ADOLESCENTE E FAMILIA EM SITUAÇAO DE RISCO EMINENTE, COLOCADOS EM LOCAL DE PROTEÇAO PROVISORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00008339613499 | RUBIA MARIA BEZERRA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/11/2023 | 7260.95 | 00005612602146 | LYNDA EVELLIN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA FAMILIARES DE PESSOA FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/11/2023 | 280.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, LUNA LOISE DOS SANTOS BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/11/2023 | 469.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/11/2023 | 1996.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENÇOIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005418 | 08/11/2023 | 1598.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/11/2023 | 2813.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 465 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EVELYNE ALVES DE SOUSA, EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005410 | 08/11/2023 | 838.55 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005411 | 08/11/2023 | 7783.65 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005412 | 08/11/2023 | 4380.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005413 | 08/11/2023 | 6654.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005414 | 08/11/2023 | 3960.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005406 | 08/11/2023 | 2848.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VASSOURAS E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/11/2023 | 402.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA ECOTANK, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005415 | 08/11/2023 | 5172.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005408 | 08/11/2023 | 1033.65 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, UTILIZADOS NA XXV PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005409 | 08/11/2023 | 13300.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES, BOVINA E SUINA, UTILIZADAS NA XXV PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005416 | 08/11/2023 | 626.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, UTILIZADOS NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA: "DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA", REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005417 | 08/11/2023 | 256.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, UTILIZADOS NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA: "DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA", REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/11/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005443 | 09/11/2023 | 312.65 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, UTILIZADOS NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA: "DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA", REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005447 | 09/11/2023 | 695.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, CONSUMIDOS NA XXV PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/11/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/11/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/11/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/11/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005445 | 09/11/2023 | 656.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/11/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/11/2023 | 72171.40 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEXTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/11/2023 | 195.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/11/2023 | 195.00 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/11/2023 | 1625.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/11/2023 | 3185.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/11/2023 | 1365.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/11/2023 | 1430.00 | 00071363176498 | KELVE LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/11/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005449 | 09/11/2023 | 2586.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005450 | 09/11/2023 | 4330.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/11/2023 | 97.96 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/11/2023 | 5242.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO DE ESPACO, QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA REFERIDA ESCOLA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/11/2023 | 5698.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO DE ESPACO, QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DE FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/11/2023 | 225.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/11/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005439 | 09/11/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005440 | 09/11/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005441 | 09/11/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005448 | 09/11/2023 | 314.65 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A EVENTOS DE PROMOÇAO A SAUDE REALIZADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/11/2023 | 2000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO: ESTUDO URODINAMICO, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 480, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 09/11/2023 | 1760.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005421 | 09/11/2023 | 3400.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005422 | 09/11/2023 | 5477.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005423 | 09/11/2023 | 1276.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E/OU DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/11/2023 | 420.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBE NUTRIDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E/OU DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005425 | 09/11/2023 | 258.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBE NUTRIDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005426 | 09/11/2023 | 1806.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005427 | 09/11/2023 | 3256.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/11/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/11/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005442 | 09/11/2023 | 4289.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005444 | 09/11/2023 | 1842.40 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005446 | 09/11/2023 | 618.10 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/11/2023 | 3101.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/11/2023 | 3444.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2023 | 3480.00 | 00010053541464 | EVERALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA, RETIRADAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00009238080437 | MAYARA FERNANDA DE ALMEIDA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/11/2023 | 600.00 | 00005274983430 | ROSIMERE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003467200443 | ROSINEIDE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/11/2023 | 1212.00 | 00016917827851 | MARIA SANTA DE JESUS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010705675408 | RITA LEANDRA VENANCIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00013118972408 | TECIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/11/2023 | 3408.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/11/2023 | 2440.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/11/2023 | 2032.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/11/2023 | 2018.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FURGAO RENAUT MASTER, PLACAS SKX-6E78, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/11/2023 | 3862.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/11/2023 | 3538.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/11/2023 | 3428.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS SKX-6G98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/11/2023 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: PET-CT, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: JOSE IVAN SANTOS DA MATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/11/2023 | 6000.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA: TIREODECTOMIA TOTAL, DA PACIENTE: MARIA ELITA DE SANTANA VIDAL DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2023 | 60081.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/11/2023 | 133.35 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/11/2023 | 3018.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PLACAS SKX-6H18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/11/2023 | 1217.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/11/2023 | 500.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/11/2023 | 741.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/11/2023 | 631.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/11/2023 | 454.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/11/2023 | 513.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/11/2023 | 1328.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/11/2023 | 380.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/11/2023 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2023 | 90.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/11/2023 | 3077.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/11/2023 | 2975.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/11/2023 | 18000.00 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE, PIPA, COM CAPACIDADE DE OITO MIL LITROS, CADA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/11/2023 | 26000.00 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA E UM TRATOR COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/11/2023 | 19000.00 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE 6 E 12 METROS CUBICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/11/2023 | 1235.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/11/2023 | 1625.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2023 | 390.00 | 00010008293406 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/11/2023 | 3055.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2023 | 3055.00 | 00009350348462 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2023 | 975.00 | 00063022265468 | GERALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/11/2023 | 2860.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00072093465469 | ROMARIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/11/2023 | 1755.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/11/2023 | 21345.50 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/11/2023 | 8408.40 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/11/2023 | 3227.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/11/2023 | 3353.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2023 | 18846.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/11/2023 | 6878.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/11/2023 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/11/2023 | 7758.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/11/2023 | 4418.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/11/2023 | 3219.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/11/2023 | 3785.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/11/2023 | 2933.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/11/2023 | 2081.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2023 | 160.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES: DE SEGURANÇA E BOMBEIROS CIVIS, NA TRADICIONAL XXV PEGA DE BOI NO MATO QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/11/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/11/2023 | 1625.00 | 00071918061416 | HENIO KARLOS SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005545 | 13/11/2023 | 3000.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005546 | 13/11/2023 | 1065.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005547 | 13/11/2023 | 5236.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARFO DE EMBREAGEM E ROLETES GRANDES E PEQUENOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005548 | 13/11/2023 | 3109.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005549 | 13/11/2023 | 3733.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005550 | 13/11/2023 | 3616.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT EMBREAGEM, DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/11/2023 | 450.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVICOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICA, PARA O PACIENTE MIGUEL VIANA NUNES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/11/2023 | 240.00 | 00004401279476 | JOSE AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/11/2023 | 160.00 | 00002903608113 | IGOR NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/11/2023 | 500.00 | 00005937199480 | FRANCINETE SILVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/11/2023 | 750.00 | 00004205449410 | FALBENIA KATIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/11/2023 | 1737.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO HALLOWEEN, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/11/2023 | 500.00 | 00007912328408 | RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/11/2023 | 750.00 | 49254277000130 | DOUTOR SAULO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO DO PACIENTE HYURI FRANCISCO CAMPOS DE LIMA, REALIZADO, ATRAVES DE TELEMEDICINA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, COM O DR SAULO DE SERRANO E PIRES, CRM-PB 5014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/11/2023 | 350.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MONALIZA TAMIRIS VIANA LAZARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00070213543478 | SARA JULIA REIS DE FREITAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/11/2023 | 1972.00 | 20584696000158 | LEANDRA CORREIA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COURVIN A CAMINHO DA ESCOLA E ESPUMA PU 533 SELADA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE BANCOS DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/11/2023 | 2535.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/11/2023 | 500.00 | 00070396563457 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/11/2023 | 400.00 | 00007305743429 | DEISY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO UNIVERSITARIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/11/2023 | 2145.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/11/2023 | 5500.00 | 00010008167451 | CLARKSON JUNIOR DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/11/2023 | 30550.81 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/11/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE OLIMPIO VICENTE DE SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/11/2023 | 1150.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00071767114451 | TAMIRES VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00070890668434 | ANGELITA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/11/2023 | 690.00 | 00070396547419 | CELSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/11/2023 | 1365.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/11/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/11/2023 | 360.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/11/2023 | 300.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/11/2023 | 8838.52 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/11/2023 | 6580.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/11/2023 | 3770.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/11/2023 | 421.00 | 00099682192315 | KARLA OLIVEIRA SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DA EQUIPE DE FUTEBOL, ZABELE MUNIQUE, NA COPA AMPARENSE A SER REALIZADA NA CIDADE DE AMPARO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/11/2023 | 1110.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES DE DIVERSAS SECRETARIA, EXCETO SAUDE E EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/11/2023 | 1714.31 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS: REGISTRO JUDICIAL DE TERRENO ADQUIRIDO ATRAVES DE DESAPROPRIAÇAO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/11/2023 | 1254.46 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS: REGISTRO JUDICIAL DE TERRENO ADQUIRIDO ATRAVES DE DESAPROPRIAÇAO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/11/2023 | 1995.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/11/2023 | 1710.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/11/2023 | 1150.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/11/2023 | 1230.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/11/2023 | 800.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/11/2023 | 350.00 | 00003682785493 | ANA PAULA LEITE NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E DOCINHOS, SERVIDO EM EVENTO COM OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00005150572403 | ROBERIO KERLLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00009409410401 | ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00070396714412 | JOSE TALIS FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/11/2023 | 80.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/11/2023 | 80.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/11/2023 | 800.00 | 00071363171429 | EMERSON WILAMY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00010715248448 | TATIANE ADRIANA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/11/2023 | 5600.00 | 47680787000143 | NC META SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. CAROLLINE EVELLYNG BARBOSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/11/2023 | 6240.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO ARES-CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/11/2023 | 1445.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/11/2023 | 1906.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/11/2023 | 3735.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/11/2023 | 1780.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/11/2023 | 25466.07 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/11/2023 | 759.99 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA RODAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/11/2023 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/11/2023 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ALZIRA CORDEIRO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/11/2023 | 17116.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇAO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/11/2023 | 1176.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇOES, DESTINADAS A ADOLESCENTE E FAMILIA EM SITUAÇAO DE RISCO EMINENTE, COLOCADOS EM LOCAL DE PROTEÇAO PROVISORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/11/2023 | 1560.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ADOLESCENTE E FAMILIA EM SITUAÇAO DE RISCO EMINENTE, COLOCADOS EM LOCAL DE PROTEÇAO PROVISORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/11/2023 | 600.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/11/2023 | 500.00 | 00010008307482 | KAYKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/11/2023 | 800.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/11/2023 | 200.00 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/11/2023 | 500.00 | 00070752097440 | SABRINA MAYARA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/11/2023 | 350.00 | 00070849061423 | RAQUEL LARANJEIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/11/2023 | 2422.50 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/11/2023 | 18320.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, PERIODO DE APURAÇAO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/11/2023 | 52340.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, PERIODO DE APURAÇAO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/11/2023 | 17598.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, PERIODO DE APURAÇAO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/11/2023 | 129.18 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RELATIVO AO EXTRATO DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/11/2023 | 0.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/11/2023 | 64404.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇAO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/11/2023 | 2600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/11/2023 | 300.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/11/2023 | 894.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/11/2023 | 15994.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/11/2023 | 4848.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/11/2023 | 9206.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/11/2023 | 590.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/11/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/11/2023 | 2043.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/11/2023 | 100.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/11/2023 | 1677.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE RESORT LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, MONTIERO/PB, PARA ATIVIDADES COM OS GRUPOS VINCULADOS AO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/11/2023 | 2189.00 | 00004462489403 | MARIA IVONEIDE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO PARCIAL DE OCULOS DE GRAU, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/11/2023 | 26.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/11/2023 | 1157.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/11/2023 | 351.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/11/2023 | 795.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/11/2023 | 330.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/11/2023 | 1126.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DESTINADOS A DESENVOLVIEMNTO DE PROJETOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005633 | 22/11/2023 | 1140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/11/2023 | 172.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PICOTAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005635 | 22/11/2023 | 1112.06 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005636 | 22/11/2023 | 450.64 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005637 | 22/11/2023 | 1368.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/11/2023 | 2574.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/11/2023 | 1352.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/11/2023 | 364.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: CARTUCHOS DE TONNER E MULTIMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/11/2023 | 160.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DIVERSOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/11/2023 | 52.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/11/2023 | 1638.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/11/2023 | 13.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/11/2023 | 65.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/11/2023 | 875.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VANCINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, A SEREM DOADAS AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/11/2023 | 320.00 | 00011823840728 | PEDRO WAGNER LEANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: CARGA DE GAS PARA AR-CONDICIONADO DO VEICULO VW 31.280 DE PACAS OGE-4A08, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/11/2023 | 320.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/11/2023 | 5200.00 | 00086230875420 | JAILSON DE SANTANA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/11/2023 | 1050.00 | 19380312000104 | JUCELMA DOS SANTOS LOPES 04044910499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB, PARA PARTICIPAREM DE CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/11/2023 | 1720.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/11/2023 | 900.00 | 00010217957471 | IRLANDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO FIAT TORO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/11/2023 | 2400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA HOSPITALAR PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGIGO, TIREODECTOMIA, PACIENTE: MARIA ELITA DE SANTANA VIDAL DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/11/2023 | 4568.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/11/2023 | 4309.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/11/2023 | 4133.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/11/2023 | 3832.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS SKX-6G98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 24/11/2023 | 2120.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/11/2023 | 2558.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/11/2023 | 2452.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FURGAO RENAUT MASTER, PLACAS SKX-6E78, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/11/2023 | 300.00 | 00008540877457 | DAVYD TOME LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/11/2023 | 2975.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 858. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/11/2023 | 2000.00 | 00008536185422 | RAFAELLA DA SILA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, EM EVENTOS DE PROMOÇAO A SAUDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/11/2023 | 483.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/11/2023 | 1440.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGIGO, FRENOTOMIA, PACIENTE: MARIA ELISA DA SILVA VIDAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/11/2023 | 4380.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/11/2023 | 3412.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/11/2023 | 4577.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/11/2023 | 2664.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/11/2023 | 3398.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/11/2023 | 2462.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/11/2023 | 3864.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PLACAS SKX-6H18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/11/2023 | 2900.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/11/2023 | 683.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/11/2023 | 1092.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/11/2023 | 979.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/11/2023 | 992.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/11/2023 | 475.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/11/2023 | 1084.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/11/2023 | 195.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAODE UM FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/11/2023 | 4776.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/11/2023 | 4269.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/11/2023 | 4652.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/11/2023 | 4682.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/11/2023 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE E A AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/11/2023 | 2579.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/11/2023 | 3441.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/11/2023 | 123.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: CONVERSOR DE VIDEO HDMI PARA VGA E ADAPTADOR WIRELESS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/11/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/11/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/11/2023 | 5400.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO E METROS DE ALUMINIO PARA EVENTO: JORNADA PARAIBA PRODUTIVA, REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/11/2023 | 205.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/11/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/11/2023 | 250.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/11/2023 | 210.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE 59428708453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE E A AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/11/2023 | 600.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY 73901091491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO DE PASTORIL MARIA MARIA NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/11/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/11/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/11/2023 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/11/2023 | 246.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/11/2023 | 1429.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/11/2023 | 850.00 | 00012188118464 | VITORIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/11/2023 | 1800.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/11/2023 | 1610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/11/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005720 | 28/11/2023 | 1245.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES, A SEREM SORTEADOS EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/11/2023 | 80.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/11/2023 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/11/2023 | 80.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/11/2023 | 3117.00 | 20584696000158 | LEANDRA CORREIA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COURVIN A CAMINHO DA ESCOLA E ESPUMA PU 533 SELADA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE BANCOS DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005721 | 28/11/2023 | 10697.88 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, 750X16, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005722 | 28/11/2023 | 20454.24 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA, 900X20, E PROTETOR DE ARO 20, DESTINADOS A ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/11/2023 | 764.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/11/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/11/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/11/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EXECUTIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/11/2023 | 720.00 | 00010007906498 | ANA CAROLINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00071823914497 | MARCELO AUGUSTO MONTEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, PRRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/11/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/11/2023 | 95.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA CONFECÇAO DE PLACAS DOS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/11/2023 | 1700.00 | 00004224638410 | MONICA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/11/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00071363201433 | GUILHERME CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ITAYLLANNE FERREIRA LEITE, DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005724 | 28/11/2023 | 7849.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 295/80R22,5, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4A08, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/11/2023 | 1788.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/11/2023 | 160.20 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005723 | 28/11/2023 | 9913.16 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS: 175/70R14, 225/65R16 E 225/75R16, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/11/2023 | 668.30 | 08599402000166 | LW ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO, A SER DOADO A EQUIPE DE FUTAL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/11/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/11/2023 | 1311.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/11/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/11/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/11/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/11/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/11/2023 | 540.00 | 00014817875437 | SUELEN LEANDRO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/11/2023 | 5194.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/11/2023 | 2145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/11/2023 | 168.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/11/2023 | 590.00 | 00006014701419 | MARIA ELIETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/11/2023 | 316.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTOS ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/11/2023 | 2250.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR COM CABEÇOTE, SERVIÇO DE REGULAGEM, SERVIÇOS DE FREIOS E ARREFECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2023 | 1590.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE, TROCA DE CORREIA DENTADA, TROCA DE ROLAMENTO DESLIZANTE E SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO NO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2023 | 37403.79 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2023 | 10680.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2023 | 39773.58 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2023 | 6516.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/11/2023 | 20870.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2023 | 17661.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2023 | 630.84 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2023 | 1349.65 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2023 | 600.00 | 00010008235473 | EVERTON DEYVDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2023 | 400.00 | 00006430552403 | LINDINALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2023 | 14004.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2023 | 6900.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2023 | 6960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2023 | 9825.45 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2023 | 6825.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2023 | 660.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2023 | 660.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA: RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2023 | 10490.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2023 | 19883.08 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2023 | 1919.80 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2023 | 2204.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2023 | 100.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE: EDUCAÇAO FINANCEIRA E JOGO PIQUENIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2023 | 90.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE: EDUCAÇAO FINANCEIRA E JOGO PIQUENIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/11/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/11/2023 | 300.00 | 36442967000170 | JR CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2023 | 32341.86 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2023 | 12077.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2023 | 28431.46 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/11/2023 | 28803.42 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/11/2023 | 120955.03 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2023 | 5622.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2023 | 5417.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2023 | 12735.19 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2023 | 9240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2023 | 8859.32 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2023 | 40010.36 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2023 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TCE-PB, SOBRE AS NOVAS EXIGENCIAS DO SAGRES, A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2023 | 240.00 | 00005448323456 | REGINA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TCE-PB, SOBRE AS NOVAS EXIGENCIAS DO SAGRES, A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2023 | 200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2023 | 22940.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2023 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA FIRMINO PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2023 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TCE-PB, SOBRE AS NOVAS EXIGENCIAS DO SAGRES, A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTITICOS/CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2023 | 1660.00 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTO PARA PARTICIPAÇAO EM FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2023 | 1232.00 | 00010008298475 | BRAZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A BIBLIOTECA CULTURAL MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2023 | 1980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2023 | 7560.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/11/2023 | 3234.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2023 | 7284.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2023 | 6960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2023 | 4868.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2023 | 3582.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2023 | 12695.30 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA PARA PRORROGAÇAO DE PRAZO DO PRIMEIRO DESEMBOLSO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO: FINISA DESPESA DE CAPITAL PARA AQUISICAO DE USINA SOLAR ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSAO DE REDE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2023 | 2777.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2023 | 7920.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2023 | 8966.67 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2023 | 6846.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/11/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/11/2023 | 6240.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2023 | 8280.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/12/2023 | 20400.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/12/2023 | 322.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/12/2023 | 918.00 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0005848 | 01/12/2023 | 42188.90 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/12/2023 | 913.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00004377603400 | IANE SOFIA BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/12/2023 | 37200.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/12/2023 | 120.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA DE CPU, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/12/2023 | 5923.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER E MAPA, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 138. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/12/2023 | 1000.00 | 51087194000145 | 51.087.194 FRANCINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE, SIOPS, RELATIVO AOS BIMESTRES: 01 E 02 DO EXERCICIO FINANCEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/12/2023 | 2678.78 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO NUTRI SOJA E VOLARE 40MG, DESTINADO A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/12/2023 | 11530.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 04/12/2023 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/12/2023 | 3941.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 04/12/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 04/12/2023 | 6424.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3616, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 04/12/2023 | 500.00 | 00008723287403 | DEIVISON BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 04/12/2023 | 1320.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070621295426 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 04/12/2023 | 4100.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 04/12/2023 | 4100.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 04/12/2023 | 4150.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 04/12/2023 | 4150.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/12/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FORTA DE VEICULOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA AFERIÇAO DE TACOGRAFO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 04/12/2023 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 04/12/2023 | 4100.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 04/12/2023 | 4080.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 04/12/2023 | 4100.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 04/12/2023 | 4150.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005894 | 05/12/2023 | 7980.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005880 | 05/12/2023 | 13083.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 295/80R22,5, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4A08, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005883 | 05/12/2023 | 12036.36 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR: 17 5-25, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005884 | 05/12/2023 | 4336.08 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 1400-24, DESTINADOS A PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005885 | 05/12/2023 | 8192.12 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 14 9-24, DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 05/12/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005877 | 05/12/2023 | 2681.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005879 | 05/12/2023 | 3041.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005886 | 05/12/2023 | 7849.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS: 295/80 R22,5, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005887 | 05/12/2023 | 15071.40 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75R17,5 DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005888 | 05/12/2023 | 5674.08 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, 750X16, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005889 | 05/12/2023 | 13636.16 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA, 900X20, E PROTETOR DE ARO 20, DESTINADOS A ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005890 | 05/12/2023 | 1794.40 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 195/50R16, DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005892 | 05/12/2023 | 822.36 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 185/60R15 DESTINADOS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/12/2023 | 5449.90 | 00010349386498 | MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/12/2023 | 300.00 | 00012838179420 | MARIA LUCIA CRISTOVAO VIANA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 05/12/2023 | 300.00 | 00009086452442 | SABRINA GENUINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/12/2023 | 482.00 | 00028010825115 | JOSETE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM AEREA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 05/12/2023 | 482.00 | 00059896094187 | JOSENEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM AEREA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 05/12/2023 | 482.00 | 00008160005148 | EMILY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM AEREA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/12/2023 | 3255.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS: COMPUTADOR E NOBREAK, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005878 | 05/12/2023 | 4948.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005881 | 05/12/2023 | 1614.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS SKU-5D80, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005882 | 05/12/2023 | 1614.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005891 | 05/12/2023 | 6055.56 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 225/75R16, DESTINADOS AO VEICULO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005893 | 05/12/2023 | 887.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 05/12/2023 | 200.00 | 49989498000156 | 49.989.498 MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO: ADESIVOS, PARA IDENTIFICAÇAO DO VEICULO, FIAT TORO VOLCANO, AT9 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/12/2023 | 3024.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/12/2023 | 3528.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/12/2023 | 3960.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FURGAO RENAUT MASTER, PLACAS SKX-6E78, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/12/2023 | 4084.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS SKX-6G98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/12/2023 | 4004.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/12/2023 | 3991.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/12/2023 | 3933.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/12/2023 | 7316.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 8796, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/12/2023 | 1920.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOZE ARES CONDICIONADOS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/12/2023 | 560.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, COM PSQUIATRA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/12/2023 | 70.00 | 12947979000199 | WILZA MARIA LOPES BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005947 | 06/12/2023 | 321.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE, NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/12/2023 | 1920.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/12/2023 | 4044.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/12/2023 | 3911.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/12/2023 | 3871.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005944 | 06/12/2023 | 1240.40 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005946 | 06/12/2023 | 3397.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/12/2023 | 1861.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/12/2023 | 2078.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/12/2023 | 2170.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/12/2023 | 1812.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/12/2023 | 767.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/12/2023 | 1794.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/12/2023 | 1252.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/12/2023 | 1242.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/12/2023 | 4051.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PLACAS SKX-6H18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/12/2023 | 252.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005940 | 06/12/2023 | 2185.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005941 | 06/12/2023 | 599.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO JANTAR QUE SERAR SERVIDO APOS SOLENIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005945 | 06/12/2023 | 591.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO JANTAR QUE SERAR SERVIDO APOS SOLENIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005948 | 06/12/2023 | 3488.75 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/12/2023 | 3950.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/12/2023 | 4518.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/12/2023 | 1615.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BICO E SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA NA RETROESCAVADEIRA, LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/12/2023 | 4006.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/12/2023 | 4274.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/12/2023 | 3671.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/12/2023 | 4350.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/12/2023 | 220.00 | 00011823840728 | PEDRO WAGNER LEANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/12/2023 | 2415.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005943 | 06/12/2023 | 1154.60 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A EVENTO COM O PASTORIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/12/2023 | 3287.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/12/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005942 | 06/12/2023 | 375.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 06/12/2023 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005955 | 07/12/2023 | 2865.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/12/2023 | 555.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/12/2023 | 6353.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/12/2023 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/12/2023 | 5036.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS PARA A 20ª CORRIDA DE JEGUES E 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 136, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/12/2023 | 506.50 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 07/12/2023 | 1627.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005953 | 07/12/2023 | 3790.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005954 | 07/12/2023 | 3834.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005956 | 07/12/2023 | 6421.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005957 | 07/12/2023 | 6906.35 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005958 | 07/12/2023 | 1400.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO JANTAR QUE SERAR SERVIDO APOS SOLENIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005959 | 07/12/2023 | 1480.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO JANTAR QUE SERAR SERVIDO APOS A SOLENIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005960 | 07/12/2023 | 1628.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO JANTAR QUE SERAR SERVIDO APOS A SOLENIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005961 | 07/12/2023 | 1547.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO JANTAR QUE SERAR SERVIDO APOS A SOLENIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/12/2023 | 1714.00 | 37855713000147 | GABRIEL ALEIXO TOME 10353008427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS FEIXOS DE MOLA TRAZEIROS E DIANTEIROS, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE EIXO PARA EMBUCHAR, SERVIÇO DE SOLDA NOS CHASSI E APLICAÇAO DE REFORÇO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/12/2023 | 656.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/12/2023 | 475.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CHAPEUS, DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005962 | 07/12/2023 | 3490.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005963 | 07/12/2023 | 5500.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E/OU DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/12/2023 | 840.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBE NUTRIDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 337, DE 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E/OU DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005965 | 07/12/2023 | 516.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBE NUTRIDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 337, DE 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005966 | 07/12/2023 | 960.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005967 | 07/12/2023 | 1232.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005968 | 07/12/2023 | 4393.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/12/2023 | 3500.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORAS ECOTANK, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005972 | 07/12/2023 | 6700.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005973 | 07/12/2023 | 4300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005974 | 07/12/2023 | 7300.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 08/12/2023 | 6000.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA: TIREODECTOMIA TOTAL, DA PACIENTE: JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/12/2023 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/12/2023 | 2640.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/12/2023 | 60066.60 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CISCO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/12/2023 | 34213.82 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/12/2023 | 10335.77 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/12/2023 | 35528.15 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 08/12/2023 | 6480.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/12/2023 | 19950.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/12/2023 | 16925.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/12/2023 | 3000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/12/2023 | 2000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/12/2023 | 34245.98 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/12/2023 | 250.00 | 42089635000157 | CETA SERVICOS DE COWORKING E TERAPEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ELETRO COM CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTE MARIA DAS DORES FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1000249, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/12/2023 | 240.00 | 00004401279476 | JOSE AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/12/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/12/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00009238080437 | MAYARA FERNANDA DE ALMEIDA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/12/2023 | 350.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/12/2023 | 400.00 | 00007038651455 | SUELANIA MARIA SOUZA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/12/2023 | 11221.03 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/12/2023 | 7142.60 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/12/2023 | 7240.97 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/12/2023 | 8853.65 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/12/2023 | 7624.20 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/12/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/12/2023 | 26818.07 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/12/2023 | 11880.85 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/12/2023 | 25643.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/12/2023 | 26618.44 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/12/2023 | 4367.49 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/12/2023 | 118320.51 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/12/2023 | 4000.36 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/12/2023 | 5474.71 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/12/2023 | 5339.75 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/12/2023 | 12589.07 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/12/2023 | 8548.18 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/12/2023 | 8189.42 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/12/2023 | 39094.42 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/12/2023 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES VEICULOS, TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/12/2023 | 1560.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/12/2023 | 2470.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/12/2023 | 650.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/12/2023 | 780.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/12/2023 | 1170.00 | 00016640057492 | ALAN HENRIQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/12/2023 | 1235.00 | 00072093465469 | ROMARIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/12/2023 | 1430.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/12/2023 | 1560.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/12/2023 | 2470.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/12/2023 | 1170.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/12/2023 | 1430.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/12/2023 | 3769.36 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/12/2023 | 9937.49 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/12/2023 | 13753.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/12/2023 | 1631.65 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/12/2023 | 7570.00 | 49974789000170 | MENEZES & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE UMA BOMBA E INSUMOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇAO, E TUBOS PVC PARA ESGOTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/12/2023 | 2803.40 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/12/2023 | 8322.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/12/2023 | 2408.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/12/2023 | 7488.04 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/12/2023 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/12/2023 | 23852.87 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/12/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/12/2023 | 80.00 | 00010604682476 | ANA RUTH GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/12/2023 | 1897.98 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/12/2023 | 7175.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/12/2023 | 3274.27 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/12/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/12/2023 | 6271.37 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/12/2023 | 6968.96 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/12/2023 | 4867.20 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/12/2023 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/12/2023 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/12/2023 | 770.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/12/2023 | 3240.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/12/2023 | 5600.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/12/2023 | 2771.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/12/2023 | 7581.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/12/2023 | 9222.67 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/12/2023 | 7096.86 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/12/2023 | 1626.23 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/12/2023 | 10430.45 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/12/2023 | 160.20 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006070 | 11/12/2023 | 5479.06 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006077 | 11/12/2023 | 11612.74 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006078 | 11/12/2023 | 13522.52 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006080 | 11/12/2023 | 16800.72 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/12/2023 | 1755.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006075 | 11/12/2023 | 9398.64 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006066 | 11/12/2023 | 19000.00 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE 6 E 12 METROS CUBICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006067 | 11/12/2023 | 26000.00 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA E UM TRATOR COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006068 | 11/12/2023 | 18000.00 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE, PIPA, COM CAPACIDADE DE OITO MIL LITROS, CADA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/12/2023 | 33761.50 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006079 | 11/12/2023 | 15678.67 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/12/2023 | 325.00 | 00006140291470 | OTONIEL GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/12/2023 | 1170.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/12/2023 | 1430.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/12/2023 | 1430.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/12/2023 | 2600.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/12/2023 | 1430.00 | 00071918061416 | HENIO KARLOS SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/12/2023 | 2275.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/12/2023 | 596.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/12/2023 | 3055.00 | 00009350348462 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/12/2023 | 1050.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/12/2023 | 212.00 | 00008407019429 | SARA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE BECAS, DESTINADAS A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/12/2023 | 508.00 | 00007696294407 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA CONFECÇAO DE PLACAS DOS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/12/2023 | 4870.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006074 | 11/12/2023 | 2089.39 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006076 | 11/12/2023 | 2835.28 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/12/2023 | 1228.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE BAILE ANOS 80, PARA USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE FAMILIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/12/2023 | 2640.00 | 00010053541464 | EVERALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA, RETIRADAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/12/2023 | 800.00 | 00016888276414 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/12/2023 | 400.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/12/2023 | 300.00 | 00051675070814 | MARIA JUSSARA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009722488465 | EDIVANIO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/12/2023 | 800.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/12/2023 | 500.00 | 00006409501404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00071362829420 | AMARO JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00008148153400 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/12/2023 | 500.00 | 00004009480440 | MARIA EDILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/12/2023 | 300.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/12/2023 | 800.00 | 00010705675408 | RITA LEANDRA VENANCIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/12/2023 | 1212.00 | 00010007990421 | LUANDA NAYANE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/12/2023 | 300.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006071 | 11/12/2023 | 4993.53 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006072 | 11/12/2023 | 10124.66 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006073 | 11/12/2023 | 9921.29 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/12/2023 | 2400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA HOSPITALAR PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGIGO, TIREODECTOMIA, PACIENTE: JAILMA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/12/2023 | 10246.08 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 2541, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 12/12/2023 | 2940.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/12/2023 | 496.00 | 50126394000105 | BRCLOUDS TECNOLOGIAS EM NUVEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO E SERVIDOR E-SUS PEC DESTE MUNICIPIO EM NUVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/12/2023 | 3157.90 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, APARTAMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO/APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/12/2023 | 3157.90 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, APARTAMENTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO/APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/12/2023 | 400.00 | 00006558873427 | ADRIANA TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/12/2023 | 750.00 | 00004205449410 | FALBENIA KATIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/12/2023 | 450.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00005521618457 | SILVANA MARIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/12/2023 | 600.00 | 00010007967446 | OURILANIA ALVES QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 12/12/2023 | 400.00 | 00005937199480 | FRANCINETE SILVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 12/12/2023 | 460.00 | 00008745607486 | JESCIU ALEXANDRE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 12/12/2023 | 380.00 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 12/12/2023 | 3270.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO DE ESPACO, QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DE FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/12/2023 | 700.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/12/2023 | 400.00 | 00070396563457 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/12/2023 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/12/2023 | 400.00 | 00007305743429 | DEISY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO UNIVERSITARIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 12/12/2023 | 845.00 | 00071363176498 | KELVE LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 12/12/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/12/2023 | 690.00 | 00070396547419 | CELSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 12/12/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/12/2023 | 2210.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/12/2023 | 1850.00 | 00004307686489 | WESIO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/12/2023 | 460.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES DE DIVERSAS SECRETARIA, EXCETO SAUDE E EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/12/2023 | 19010.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Apoio a Grupos, Associações e Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/12/2023 | 200.00 | 29587181000186 | ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS DA RENDA RENASCENCA DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA AJUDAR NOS CUSTOS DE ALIMENTAÇAO DA RENDEIRA: MARLENE LEOPOLDINO VITAL, QUE ESTARA PARTICIPANDO DO SALAO NACIONAL DO TURISMO 2023 - CONHECA O BRASIL, ESTRATEGIA IMPORTANTE PARA O TURISMO NACIONAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/12/2023 | 606.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/12/2023 | 4580.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/12/2023 | 3743.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/12/2023 | 4930.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/12/2023 | 5535.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/12/2023 | 1928.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RGI-1E17, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/12/2023 | 4150.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS QGZ-8G53, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/12/2023 | 4250.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS QGZ-8G53, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/12/2023 | 4060.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO SUV DE PLACAS QGZ-8G53, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/12/2023 | 3220.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/12/2023 | 4054.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/12/2023 | 130.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/12/2023 | 467.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/12/2023 | 883.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/12/2023 | 490.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/12/2023 | 719.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGC-5B29, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/12/2023 | 627.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/12/2023 | 413.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2023 | 544.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/12/2023 | 3574.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/12/2023 | 2818.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FURGAO RENAUT MASTER, PLACAS SKX-6E78, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/12/2023 | 2308.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/12/2023 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASSOM DE OMBRO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE INALDA VAZ MEDEIROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00070213543478 | SARA JULIA REIS DE FREITAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/12/2023 | 3202.50 | 00010007992475 | JULIANNE MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA READEQUAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇOES ANUAIS, PAS, E RELATORIOS DETALHADOS DOS QUADRIMETRES ANTERIORES, RQDA, DOS EXERCICIOS FINANCEIROS 2022 E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/12/2023 | 24226.67 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/12/2023 | 1140.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/12/2023 | 960.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/12/2023 | 415.80 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO NUTRICIONISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/12/2023 | 380.00 | 00054471176404 | JOAO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/12/2023 | 500.00 | 00071362915424 | JUNHO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/12/2023 | 400.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00004639096402 | RUBENILSON TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00053698894491 | GILBERIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/12/2023 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/12/2023 | 2710.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/12/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FORTA DE VEICULOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Apoio Producao de videos, documentarios e video clipes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/12/2023 | 5000.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DO PROJETO CULTURAL: 0012023-015, SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO DO SISTEMA DE FUNANCIAMENTO A CULTURA). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Apoio Producao de videos, documentarios e video clipes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 14/12/2023 | 7500.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DO PROJETO CULTURAL: 0012023-011, SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO DO SISTEMA DE FUNANCIAMENTO A CULTURA). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Apoio Financeiro para premios, apresentacoes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/12/2023 | 3815.52 | 00008868615436 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO PROJETO CULTURAL: 0012023-014, SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO DO SISTEMA DE FUNANCIAMENTO A CULTURA). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Apoio Financeiro para premios, apresentacoes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/12/2023 | 3815.52 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO RELATIVA AO PROJETO CULTURAL: 0012023-010, SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO DO SISTEMA DE FUNANCIAMENTO A CULTURA). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Apoio Financeiro para premios, apresentacoes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DO PROJETO CULTURAL: 0012023-008, SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO DO SISTEMA DE FUNANCIAMENTO A CULTURA). | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Apoio Producao de videos, documentarios e video clipes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/12/2023 | 5000.00 | 00006393883456 | LAERTI BRUNO TEXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DO PROJETO CULTURAL: 0012023-002, SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO DO SISTEMA DE FUNANCIAMENTO A CULTURA). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Apoio Producao de videos, documentarios e video clipes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/12/2023 | 7500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DO PROJETO CULTURAL: 0012023-007, SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO DO SISTEMA DE FUNANCIAMENTO A CULTURA). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 15/12/2023 | 316.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇAO, ALMOÇO, SERVIDO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 15/12/2023 | 417.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 15/12/2023 | 4750.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 15/12/2023 | 4602.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 15/12/2023 | 3250.00 | 00003467415482 | TEOFANEO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 15/12/2023 | 3250.00 | 00003467415482 | TEOFANEO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 15/12/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO) REALIZADO NO PACIENTE JOSE CELIO DE LIMA SOUZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 15/12/2023 | 6240.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO ARES-CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/12/2023 | 5800.00 | 43785852000144 | MARIA EDNA DA SILVA 03608483462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIDRO TEMPERADO MEDINDO 2,85 X 3,60 M, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/12/2023 | 316.00 | 00010428803440 | TAIZI FERNANDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/12/2023 | 1850.00 | 45965378000168 | 45.965.378 LILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BUFE PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA EM 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/12/2023 | 960.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/12/2023 | 1118.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/12/2023 | 330.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/12/2023 | 455.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/12/2023 | 80.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/12/2023 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/12/2023 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 18/12/2023 | 900.00 | 00003703979402 | MIRELLA SOARES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006198 | 18/12/2023 | 100523.70 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO N.º 2, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 01082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/12/2023 | 1395.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/12/2023 | 1620.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, PAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/12/2023 | 1522.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/12/2023 | 1545.70 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/12/2023 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 18/12/2023 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/12/2023 | 16271.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/12/2023 | 2814.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/12/2023 | 794.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/12/2023 | 645.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/12/2023 | 539.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4, PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/12/2023 | 498.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/12/2023 | 519.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VOLKSWAGEN 15.190 EOD, PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/12/2023 | 5573.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/12/2023 | 800.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR ATIVIDADE DE CAMPO DO CURSO DE FORMAÇAO EM EDUCAÇAO PARA RELAÇOES ETNICO-RACIAIS E DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/12/2023 | 800.00 | 00005055611405 | MARIA JUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR ATIVIDADE DE CAMPO DO CURSO DE FORMAÇAO EM EDUCAÇAO PARA RELAÇOES ETNICO-RACIAIS E DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/12/2023 | 2728.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/12/2023 | 2322.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/12/2023 | 9098.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/12/2023 | 5842.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS: RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006223 | 19/12/2023 | 5130.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/12/2023 | 300.00 | 29393021000104 | GIULIAN ISLEI SA DOS SANTOS 06765320474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS LONG DRINK PERSONALIZADOS, DOADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/12/2023 | 2563.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/12/2023 | 80.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/12/2023 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2023 | 3722.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2023 | 4217.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2023 | 3825.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS SKX-6G98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2023 | 3913.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2023 | 3715.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2023 | 1482.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/12/2023 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2023 | 476.00 | 00003682785493 | ANA PAULA LEITE NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/12/2023 | 138.00 | 00005723714465 | ALINE TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MIMOS, DISTRIBUIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/12/2023 | 17450.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇAO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2023 | 3972.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2023 | 3284.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2023 | 26.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2023 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/12/2023 | 1429.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/12/2023 | 850.00 | 00012188118464 | VITORIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2023 | 900.00 | 00077846893300 | SILVELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANÇA, BALE, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00010652927408 | EMMANUEL DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/12/2023 | 600.00 | 00010290071445 | LARY IORANI SILVA ANASTACIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/12/2023 | 600.00 | 00070878353437 | EDEVI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/12/2023 | 2422.50 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2023 | 3722.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PLACAS SKX-6H18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006243 | 20/12/2023 | 776.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006244 | 20/12/2023 | 912.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006245 | 20/12/2023 | 1140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2023 | 363.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EM PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2023 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS UTILIZADOS NAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006248 | 20/12/2023 | 778.48 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2023 | 680.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 300 UNIDADES DE CAPAS DE CADEIRAS E 20 UNIDADES DE TOALHAS DE MESA, PARA AS FORMATURAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/12/2023 | 2717.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2023 | 1313.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/12/2023 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/12/2023 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2023 | 2500.00 | 49253614000174 | 49.253.614 RONY WESLY MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA FORMAÇAO DE BANDA MARCIAL, NO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/12/2023 | 87.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/12/2023 | 19050.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, PERIODO DE APURAÇAO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/12/2023 | 50450.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, PERIODO DE APURAÇAO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/12/2023 | 16890.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, PERIODO DE APURAÇAO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2023 | 26.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A BIBLIOTECA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2023 | 3199.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2023 | 52.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2023 | 1846.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2023 | 26.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2023 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/12/2023 | 3855.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/12/2023 | 0.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/12/2023 | 63026.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇAO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2023 | 30469.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/12/2023 | 581.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE APURAÇAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/12/2023 | 2503.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2023 | 15470.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, PERIODO DE APURAÇAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/12/2023 | 46892.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, PERIODO DE APURAÇAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2023 | 13480.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, PERIODO DE APURAÇAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/12/2023 | 450.00 | 00002825191493 | JONILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/12/2023 | 14560.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/12/2023 | 100.00 | 00011823840728 | PEDRO WAGNER LEANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROVENTILADOR DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/12/2023 | 322.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/12/2023 | 2522.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBLINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/12/2023 | 1070.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/12/2023 | 1000.00 | 51087194000145 | 51.087.194 FRANCINALDO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE, SIOPS, RELATIVO AOS BIMESTRES: 03 E 04 DO EXERCICIO FINANCEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/12/2023 | 800.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS: FREIO E TROCA DE OLEO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/12/2023 | 316.00 | 00027756712846 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/12/2023 | 83000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00005150572403 | ROBERIO KERLLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00005784493400 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00009409410401 | ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00009103330419 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00010007887418 | JULIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00015976268480 | JOAO VICTOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 22/12/2023 | 500.00 | 00071363171429 | EMERSON WILAMY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/12/2023 | 18600.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006295 | 22/12/2023 | 1752.44 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/12/2023 | 661.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PICOTASE TECIDO CETIM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006297 | 22/12/2023 | 1608.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006298 | 22/12/2023 | 3822.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/12/2023 | 550.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLACAS NPU-8C81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/12/2023 | 720.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2023 | 720.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/12/2023 | 720.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/12/2023 | 720.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE ROUPAS A MAQUINA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA EXECUTIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/12/2023 | 720.00 | 00010007906498 | ANA CAROLINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/12/2023 | 660.00 | 00071363201433 | GUILHERME CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ITAYLLANNE FERREIRA LEITE, DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/12/2023 | 704.00 | 00071823914497 | MARCELO AUGUSTO MONTEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, PRRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/12/2023 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 22/12/2023 | 1700.00 | 00004224638410 | MONICA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/12/2023 | 1430.00 | 00006305242461 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/12/2023 | 2250.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS, DISTRIBUIDOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES LODATOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/12/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE ZABELE, PB, NO SITE CARIRI EM AÇAO, WWW.CARIRIEMCAO.COM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/12/2023 | 2153.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006329 | 26/12/2023 | 290000.00 | 35457127000119 | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA UM VEICULO FORD TRANSIT, ANO DE FABRICAÇAO 2023, MODELO 2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/12/2023 | 2032.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/12/2023 | 4165.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006340 | 27/12/2023 | 684.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/12/2023 | 1717.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES A SEREM SORTEADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/12/2023 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS UTILIZADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/12/2023 | 4766.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 9096, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/12/2023 | 2734.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3826, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/12/2023 | 3306.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER E MAPA, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 146. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006347 | 27/12/2023 | 1030.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, UTILIZADOS NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006348 | 27/12/2023 | 1816.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/12/2023 | 370.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA QUITERIA DOMINGOS DE SOUZA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2023 | 3689.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2023 | 4570.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECEBIDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/12/2023 | 1320.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BRITA 19 MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/12/2023 | 1320.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, BRITA 12 MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/12/2023 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/12/2023 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/12/2023 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/12/2023 | 200.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SALAO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/12/2023 | 660.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/12/2023 | 660.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/12/2023 | 1470.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/12/2023 | 1700.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/12/2023 | 1820.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/12/2023 | 2600.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTADOR/ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006349 | 27/12/2023 | 3692.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006350 | 27/12/2023 | 3514.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006353 | 27/12/2023 | 3320.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006354 | 27/12/2023 | 3157.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2023 | 2538.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUV, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/12/2023 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "CARIRI LIGADO", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CARIRILIGADO.COM.BR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/12/2023 | 200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG "SO PB", ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SOPB.COM.BR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/12/2023 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2023 | 5182.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2023 | 4675.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2023 | 4174.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/12/2023 | 3942.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO CAMINHAO, PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006351 | 27/12/2023 | 1120.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES LODATOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006352 | 27/12/2023 | 5398.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006355 | 27/12/2023 | 1402.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES LODATOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/12/2023 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/12/2023 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/12/2023 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO: NOS PERCUSSOS DE ZABELE A MONTEIRO E DE MONTEIRO A ZABELE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/12/2023 | 500.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY, ENTREGANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/12/2023 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/12/2023 | 1150.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/12/2023 | 1150.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/12/2023 | 606.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO: ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL, UBERLANDIO SILVA MONTEIRO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2023 | 7444.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2023 | 2640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/12/2023 | 7000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006396 | 28/12/2023 | 215.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇAO DO SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2023 | 1430.40 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2023 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2023 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2023 | 4050.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2023 | 4080.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2023 | 4150.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2023 | 4200.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006417 | 28/12/2023 | 8900.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO (ADO - LC 176/2020), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2023 | 2777.55 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2023 | 3960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2023 | 8640.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2023 | 6846.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006398 | 28/12/2023 | 180.80 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (REUNIAO DO CONSELHO DE AGRICULTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2023 | 4050.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2023 | 4000.00 | 00005394806900 | FABIO DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2023 | 4200.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2023 | 4100.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2023 | 5695.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2023 | 6124.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2023 | 4868.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2023 | 24470.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/12/2023 | 990.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2023 | 6780.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2023 | 3234.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006390 | 28/12/2023 | 2681.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006391 | 28/12/2023 | 6103.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006392 | 28/12/2023 | 2358.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006393 | 28/12/2023 | 1110.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006395 | 28/12/2023 | 824.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2023 | 21487.52 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/12/2023 | 13236.68 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/12/2023 | 25544.82 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/12/2023 | 23476.70 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/12/2023 | 4465.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DAS SERVIDORAS, COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2023 | 120955.03 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2023 | 1980.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2023 | 2910.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2023 | 5517.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2023 | 12735.19 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2023 | 5280.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2023 | 6233.30 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/12/2023 | 40010.36 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0006402 | 28/12/2023 | 42188.90 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2023 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2023 | 3300.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2023 | 8850.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2023 | 13333.08 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2023 | 1650.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006385 | 28/12/2023 | 2990.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006386 | 28/12/2023 | 3300.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006387 | 28/12/2023 | 1037.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006388 | 28/12/2023 | 2640.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006389 | 28/12/2023 | 4265.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006394 | 28/12/2023 | 538.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006397 | 28/12/2023 | 1951.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2023 | 800.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00033835713434 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2023 | 600.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2023 | 9438.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2023 | 6408.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2023 | 6960.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2023 | 6292.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2023 | 6075.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2023 | 85000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA UM VEICULO VOLKSWAGEN, POLO TRACK, CAPACIDADE 5 PESSOAS, COR: BRANCO CRISTAL, ANO DE FABRICAÇAO 2023, MODELO 2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006399 | 28/12/2023 | 228.40 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2023 | 1150.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 293, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00010007912463 | SABRINA HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006418 | 28/12/2023 | 1661.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2023 | 1440.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2023 | 26555.13 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2023 | 8340.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/12/2023 | 38101.73 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/12/2023 | 11796.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/12/2023 | 34070.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/12/2023 | 8911.25 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/12/2023 | 1500.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/12/2023 | 1000.00 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA, COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2023 | 1892.52 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2023 | 4048.95 | 01612642000104 | MUNICIPIO DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2023 | 3930.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS PGZ-9423, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2023 | 4252.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS QYD-2A91, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2023 | 3964.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RGH-5G36, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2023 | 4340.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT TORO, PLACAS SLD-0A68, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2023 | 2499.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/12/2023 | 28111.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇAO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/12/2023 | 28376.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇAO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/12/2023 | 30068.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇAO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/12/2023 | 28854.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇAO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/12/2023 | 29506.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇAO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/12/2023 | 24663.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇAO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/12/2023 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2023 | 4060.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2023 | 3924.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2023 | 3742.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006483 | 29/12/2023 | 1327.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006484 | 29/12/2023 | 2529.49 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006485 | 29/12/2023 | 2283.66 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006486 | 29/12/2023 | 228.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006487 | 29/12/2023 | 867.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006488 | 29/12/2023 | 456.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006489 | 29/12/2023 | 2511.84 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006490 | 29/12/2023 | 456.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2023 | 700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES E PANETONES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS PARA USO EM OFICINA COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUÇOS, SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2023 | 500.00 | 00065112881453 | ODETH NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2023 | 3990.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET, SPIN, PLACAS SKX-6H18, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006493 | 29/12/2023 | 47840.00 | 45500133000165 | PLURAL EDITORA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGGICO PARA RECOMPOSIÇAO DA APRENDIZAGEM DO FUNDAMENTAL I: LIVROS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006494 | 29/12/2023 | 11960.00 | 45500133000165 | PLURAL EDITORA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGGICO PARA RECOMPOSIÇAO DA APRENDIZAGEM DO FUNDAMENTAL I: KIT PEÇAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006495 | 29/12/2023 | 232686.00 | 45500133000165 | PLURAL EDITORA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL PEDAGGICO PARA CRECHES, LABORATRIOS DE ROBTICA, CIENCIAS E DE ENSINO EM 3D (TRES DIMENSOES), DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO: LIVROS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006496 | 29/12/2023 | 54424.00 | 45500133000165 | PLURAL EDITORA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCACIONAL PEDAGGICO PARA CRECHES, LABORATRIOS DE ROBTICA, CIENCIAS E DE ENSINO EM 3D (TRES DIMENSOES), DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de equipamentos para escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006497 | 29/12/2023 | 30115.07 | 45500133000165 | PLURAL EDITORA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCACIONAL PEDAGGICO PARA CRECHES, LABORATRIOS DE ROBTICA, CIENCIAS E DE ENSINO EM 3D (TRES DIMENSOES), DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/12/2023 | 84218.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PERIODO DE APURAÇAO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/12/2023 | 87624.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PERIODO DE APURAÇAO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/12/2023 | 66270.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PERIODO DE APURAÇAO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/12/2023 | 85541.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PERIODO DE APURAÇAO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/12/2023 | 19458.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PERIODO DE APURAÇAO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/12/2023 | 87782.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, PERIODO DE APURAÇAO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/12/2023 | 17852.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PERIODO DE APURAÇAO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/12/2023 | 75044.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, PERIODO DE APURAÇAO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2023 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO/DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAL, NO BLOG DO FABIO BRITO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2023 | 0.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE Nº 33.993-8, BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2023 | 2038.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2023 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DA FORTA DE VEICULOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RECEBER VEICULO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDAR PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2023 | 114.10 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RELATIVO AO EXTRATO DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/12/2023 | 4493.03 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO: 0002124-35.2011.8.15.0241 - ID 081230000010932974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/12/2023 | 60372.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, PARTE SEGURADO, DIVERSOS PERIODOS DE APURAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2023 | 47436.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/12/2023 | 60417.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, PERIODO DE APURAÇAO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/12/2023 | 53716.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/12/2023 | 58783.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, PERIODO DE APURAÇAO JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/12/2023 | 60944.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/12/2023 | 48171.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DARF DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, PERIODO DE APURAÇAO AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/12/2023 | 61609.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/12/2023 | 52478.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/12/2023 | 42547.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/12/2023 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2023 | 120.00 | 00037651072472 | ADAMASTOR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RECEBER VEICULO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDAR PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024