| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 485.50 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB1G01 LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1122.46 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2023 DO VEICULO DE PLACA QFB1G01 LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6742-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6742-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283143-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8410-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8501-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6880-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9543-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17830-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5352-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 108.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 23, 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 81.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 15, 16, 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.906-1 FEB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11.422-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15.246-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.242-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.012-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12.425-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14.743-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9434-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9359-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 1100.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CESTAS BÁSICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 02 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 45.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 02 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA MOQ 5731, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIASRELATIVAS A VIAGEM DIA 26/12/2022, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 684.01 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF5A71 LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 2922.46 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF5A71 LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2023 | 2570.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E ALMOÇO) PRA O PESSOAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2023 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, DIA 03 DE JANEIRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2023 | 530.10 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2023 | 6034.87 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NO EXTRATO DO FPM, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 0.39 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO CIDE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 9543-5 DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO FPM 8500-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 9543-5 DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 9669.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6, REF A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 172.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 63.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A DUAS VIEGNS UMA DIA 06/01 A CAMPINA GRANDE -PB E OUTRA DIA 07/01 PRA PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 99.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS UMA DIA 06/01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E OUTRA DIA 10/01 A NATAL - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 2414.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21.293-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 07 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DA SEC DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 77.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 07 E 08 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 54.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 790.65 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 144.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO A CIDADE DE SALGADINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 3510.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 87, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 1176.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 2721.65 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 1917.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 1460.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 5476.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QFB 1G01, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2023 | 4500.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 200.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALENDÁRIOS TAM A4, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2023 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2023 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 368.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2023 | 646.40 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2023 | 646.40 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2023 | 1153.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 646.40 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2023 | 646.40 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2023 | 646.40 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2023 | 646.40 | 00009665567470 | ANIELI DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2023 | 646.40 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2023 | 646.40 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2023 | 646.40 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2023 | 646.40 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2023 | 1454.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 540.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 540.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 1454.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 1454.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 1454.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 1986.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESASDAS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 1265.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS ) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 2080.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 1375.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO VALOR DE 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 500.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB,AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2023 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 % (VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 3950.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 500.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2023 | 600.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE TENÓRIO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 1454.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 2240.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2022 A 07/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2023 | 600.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 450.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2023 | 931.00 | 00006638626710 | ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA KLL 6344, E NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT 7988, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AJUDA AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP: PATRULHA MECANIZADA E DESSALIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000134 | 13/01/2023 | 18341.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONF NOTA FISCAL Nº 34.095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2023 | 600.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2023 | 600.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2023 | 810.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 640.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2023 | 1155.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO VALOR DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS), COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 330.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS DIAS 12 19 E 26/11/2022 E 10, 17 E 24/12/2022, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 1840.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENORIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 1375.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2023 | 1454.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2023 | 630.50 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2023 | 100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETA PARA SEC DE EDUCAÇÃO, SOBRE MATRICULAS ESCOLARES 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2023 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2023 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2023 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA RLZ2F04, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2023 | 500.00 | 00003366583460 | Edinete Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2023 | 1918.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2023 | 630.50 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21.293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2023 | 50.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 14 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2023 | 69.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE AGRICULTURA E EMATER, REF A JAN 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2023 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2023 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2023 | 195.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2023 | 81.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2023 | 114.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 06 PRANCHAS, PAPEL A2 - 02 PRANCHAS, PAPEL A3 - 02 PRANCHAS (02 VIAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO ESTADO) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2023 | 69.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REF A JAN DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REF A JAN DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E RUAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0000187 | 17/01/2023 | 49102.05 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, TP Nº 014/2019, CONTRATO Nº 038/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1062331.29/2018, E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 132. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2023 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A JAN DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIEGEM UMA DIA 14/01 A PATOS -PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2023 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIA 13/01/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000174 | 17/01/2023 | 33595.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DOS ALUNOS PARA INICIO DO ANO LETIVO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8588 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8501-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8501-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 27.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 16/01/2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIEGEM UMA DIA 18/01 A JOÃO PESSOA-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2023 | 1793.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 01/11 E DIA 19/12, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010993012469 | JOÃO BATISTA MARTINS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 500.00 | 00033784400400 | Jose David Guedes Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA INANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 350.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 72.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 17 DE JANEIRO A CIDADE DE SALGADINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 695.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2023 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAICÓ - RN, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2023 | 144.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 11 E 16 DE JANEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2023 | 1793.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 01/11 E DIA 19/12, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 5768.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA COMPOR OS KITS ESCOLARES DO ANO LETIVO 2023 DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIEGEM UMA DIA 19/01 A JOÃO PESSOA-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2023 | 800.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000482-84.2012.8.15.0631, DO AUTOR DAMIAO GUIMARAES LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO FPM 8410-7, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO FPM 8500-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2023 | 36.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 20/01/2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2023 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIA 20/01/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 135.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2023 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAICÓ - RN, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2023 | 392.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2023 | 133.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2023 | 1823.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2023 | 60.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESA COM ENEGIA ELETRICA REF A COMP NOVEMBRO DE 2022, DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2023 | 68.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÃO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REF A JAN DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2023 | 4114.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 2753.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 2679.85 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2023 | 319.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A DELEGACIA REF A JAN DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 1224.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2023 | 1500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E JORNAL IMPARCIAL TRANSMITIDO DE TERÇA A SEXTA DAS 12 AS 13 HORAS EM REDE PELAS EMISSORAS LAGAR FM 87.9, SHALLON FM 87.9 DE CAMPINA GRANDE E SERRANA AM 590 DE ARARUNA, CONF NF Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIEGEM UMA DIA 23/01 A JOÃO PESSOA-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 866.00 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONF NOTA FISCAL Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2023 | 144.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO A CIDADE DE SALGADINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2023 | 2460.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 3333.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DO TERÇO DE FÉRIAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 4000.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, COM ACRESCIMO DO TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2023 | 12779.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2023 | 6604.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2023 | 1302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 3333.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DO TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2023 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1493733, REF 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2023 | 19.58 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1493793, REF 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2023 | 10.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1664702, REF 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2023 | 8.62 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3861, REF 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2023 | 6965.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 520.00 | 00007662293432 | Itan de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES DA CRACHE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 154753.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 37508.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2023 | 3712.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 107978.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 25609.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 19259.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2023 | 23684.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2023 | 8389.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2023 | 2974.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2023 | 5989.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIEGEM UMA DIA 26/01 A JOÃO PESSOA-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2023 | 1980.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2023 | 6510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2023 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REF A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2023 | 6705.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2023 | 6604.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2023 | 1302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2023 | 16535.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2023 | 8069.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2023 | 5302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 52854.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000042022 | 0000287 | 27/01/2023 | 39770.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, SENDO 80 HRS NO SITIO SERRINHA, 70 HRS NO SITIO VARZEA DO CARIRI, 50 HRS NO SITIO CACHOEIRINHA, 05 HRS NO SITIO PONTA DA SERRA TOTALIZANDO 205 HORAS, COM 3 TRATORES, CONF CONTRATO Nº 041/2022 E NOTA FISCAL Nº 473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2023 | 4314.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D'AGUA (TROCA DA CABEÇA, DO MOTOR, DE ROTOR, DE VALVULA DE PE, DE NIPLES, CURVA E MANGOTES) SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2023 | 27.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 26/01/2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETUR, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO FPM 8500-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO FEP 8410-7, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 172.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIEGEM UMA DIA 29/01 A PATOS-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 72.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE RELATIVA A VIAGEM DIA 29/01/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 144.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE RELATIVA A VIAGEM DIA 28 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE PERNAMBUCO - PE, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 50.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 28 DE JANEIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 3810.00 | 00008582353405 | BEATRIZ DE MEDEIROS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM DIA DE LAZER PROPORCIONADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1207 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Comunicações | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 2100.00 | 08989578000124 | G MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 8.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS CONF CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/12/2022 A 11/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 55430.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB REFERENTE A 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 1598.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 7851.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB REFERENTE A 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 53831.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB REFERENTE A 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 7625.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB REFERENTE A 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 226.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 395.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GIL RAT FUNDEB REFERENTE A 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 11.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 2753.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GIL RAT DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 187.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 107.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 81.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 933.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 31438.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF A COMPETENCIA 12/2022, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 1631.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GIL RAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF A COMPETENCIA 12/2022, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 48.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 625.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 92.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA CONF EXTRATO DO FPM 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 759.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERV BANCÁRIOS CONF EXTRATO DO FPM 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 399.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERV BANCÁRIOS CONF EXTRATO DO FPM 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 17830-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6742-3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 9543-5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 283143-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6880-2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8501-4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 5352-X EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2023 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2023 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2023 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 11031-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9434-X EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10906-1 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 15246-3 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13012-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12425-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14743-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2023 | 2500.00 | 11094152000117 | Gustabo Rocha de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2F04, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2023 | 1000.00 | 48879623000102 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023, PARA PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIEGEM UMA DIA 01/02 A PATOS-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2023 | 36.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 31/01/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2023 | 27.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB, DIA 20/01, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2023 | 27.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB, DIA 20/01, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 27.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB, DIA 20/01, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2023 | 3883.70 | 09305509000117 | D Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2826, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2023 | 660.00 | 09305509000117 | D Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2828, DESTINADO AOS GARIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2023 | 400.00 | 00005844393422 | LUCILEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2023 | 300.00 | 00001240221460 | JOSE VALDSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2023 | 300.00 | 00006603308495 | Jessica Kely Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2023 | 300.00 | 00016766760400 | ADAILTON SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2023 | 200.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2023 | 200.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2023 | 200.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2023 | 72.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 01/02 A CIDADE DE SALGADINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2023 | 1562.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2023 | 200.00 | 00010695674420 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2023 | 100.00 | 00010695674420 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2023 | 300.00 | 00010323135447 | JOSARBA BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2023 | 2033.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2023 | 810.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2023 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESASDAS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2023 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.513-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21.293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2023 | 600.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2023 | 1562.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENS. IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2023 | 1900.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV. E EQUIP REF. LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DOMESTICO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONF NOTA FISCAL Nº 4103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2023 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2023 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2023 | 651.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2023 | 3120.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA OFICINAS DOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 368.56 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 517.40 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2023 | 1562.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2023 | 1564.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2023 | 1562.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2023 | 250.00 | 00009315666810 | LUCIO NEPOMUCENO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2023 | 500.00 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2023 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA GREGORIO DANTAS, S/N, TENÓRIO - PB, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2023 | 150.00 | 00006899037408 | Raimundo Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GREGORIO FILHO, S/N, CENTRO TENÓRIO - PB, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2023 | 200.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2023 | 1562.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2023 | 7981.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2023 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2023 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 % (VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2023 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A FEVEREIRO DE 2023, CONF NF 1494105. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2023 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A FEVEREIRO DE 2023, CONF NF 1494106. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE TENÓRIO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2023 | 651.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2023 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 02/02/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2023 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2023 | 2080.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1494111, REF 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2023 | 2400.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2023 | 700.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRANDE DE APOIO NO CANAL NO YOU TUBE: CULTURA E PERSONALIDADES DO SERTÃO NORDESTINO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2023 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2023 | 630.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 1494108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2023 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 1494107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2023 | 300.00 | 46623901000130 | MARKETIZE - PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MARQUETIZE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR À VOLTA AS AULAS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2023 | 288.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 22 E 27 DE JANEIRO DE 2023 COM PERNOITE A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2023 | 81.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 30/01 E 04/02 A CIDADE DE PATOS-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2023 | 70.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0643, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2023 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2023 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2023 | 750.00 | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE DURANTE O ENCONTRO PEDAGÓGICO 2023, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEEIRO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000459 | 07/02/2023 | 2531.56 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106 E OGE 5280, OGE 5280 E OGE 3720, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2023 | 900.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS ESCOLAS E DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2023 | 14401.80 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT2E48 E NPV 8D99, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000458 | 07/02/2023 | 3661.32 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2023 | 2754.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2023 | 3200.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2023 | 1820.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO: TRABALHO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL, ENCADERNAÇÃO, PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2023 | 2808.45 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2023 | 3307.30 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2023 | 4744.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2023 | 2880.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E ALMOÇO) PRA O PESSOAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000457 | 07/02/2023 | 4364.91 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2023 | 7800.00 | 00002740376456 | SAMOELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 05/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2023 | 6960.00 | 00070219139407 | LEOBERTO DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERÍODO DE 02/12/2022 AO DIA 09/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2023 | 7440.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO E MILHO PARA PLANTIO NO PERÍODO CHUVOSO, TENDO COMO PÚBLICO-ALVO TODA A POPULAÇAO RURAL DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2023 | 2958.48 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NOS VEICULOS FIAT UNO KJX3C32/PB E FIAT ARGO QSD 9710/PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000454 | 07/02/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2023 E NOTA FISCAL Nº 195, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2023 | 1388.52 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS MNS 0577 E NPX 8J37, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2023 | 865.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2023 | 808.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000477 | 07/02/2023 | 3746.83 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062 E GOL QFV 8A22 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.517 EM ANEXO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000460 | 07/02/2023 | 16010.27 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, RETROESCAVADEIRA MAQ 0005, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2023 | 910.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2023 | 595.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2023 | 908.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2023 | 4200.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2023 | 3049.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2023 | 80.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2023 | 450.00 | 00008433312405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2023 | 600.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB,AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2023 | 1825.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, COM ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE OS SÁBADOS NOS DIAS 07/01/2023, 14/01/2023, 21/01/2023, 28/01/2023 E 04/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2023 | 1440.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO VALOR DE 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2023 | 1380.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2023 | 2070.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS ) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2023 | 2070.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENORIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2023 | 360.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2023 | 720.00 | 00008245909459 | Damiao Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12(DOZE) DIÁRIAS REALIZANDO LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REF A ILUMINAÇÃO PUBLICA ENTRE A PB 195 E A RUA 14 DE AGOSTO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2023 | 500.00 | 00010695654403 | JOSEFA JAKELINE DA SILVA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2023 | 114.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PESSOAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2023 | 958.87 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FLORES AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2023 | 343.21 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2023 | 114.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PESSOAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000483 | 08/02/2023 | 23346.42 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR MAQ 0001, PA CARREGADEIRA MAQ 0002, MOTONIVELADORA MAQ0003, RETROESCAVADEIRA MAQ0004 E UNO MILE 1.0 FIRE NQJ3657, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.520 EM ANEXO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2023 | 384.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/01/2023 A 11/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2023 | 2050.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/01/2023 AO DIA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2023 | 160.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2023 | 608.00 | 00006638626710 | ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA KLL 6344, E NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT 7988, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2023 | 85.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO SERVIÇOS DE MOTO TAXISTA, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2023 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NO PROGRAMA JORNALISTICO RADIO DEBATE, TRANSMITIDO AOS DOMINGOS DAS 11 AS 13 HORAS PELA INDEPENDENTE FM 107.7 DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2023 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2023 | 8458.75 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2023 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2023 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2023 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2023 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 07/02 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2023 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIA 06/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2023 | 81.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 03 DE FEVEREIRO DE 2023 A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - RN E DIA 04/02 A CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2023 | 850.00 | 00010208920480 | SAMUEL ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2023 | 160.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP APURAÇÃO EM 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2023 | 2697.02 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP APURADO EM 31/12/2022, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2023 | 92.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2023 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2023 | 1550.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS TORO OGF5A71, GOL QQO5B12 E UNO NQJ 3657, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2023 | 1285.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2023 | 6300.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2023 | 21362.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2023 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2023 A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 09/02/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2023 | 210.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2023 | 250.00 | 00009579617406 | FABIO CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCILO FORD/CARGO 1723, PLACA OSL7I67, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNCÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO DIA 09/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2023 | 1731.00 | 00009006181404 | DJAVAN DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2023 | 6960.00 | 00002740376456 | SAMOELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 58 (CINQUENTA E OITO) CARRADAS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL, NO PERÍODO DE 05/01/2023 A 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2023 | 3840.00 | 00070219139407 | LEOBERTO DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERÍODO DE 10/01/2023 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2023 | 27000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 15 (QUINZE) FOSSAS COM CAMINHÃO SUGADOR EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2023 | 300.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CINCO DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JANEIRO DE 2023 E DIA 04/02/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2023 | 200.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2023 | 530.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FLORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2023 | 530.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FLORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2023 | 9000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS KHM 3078 E MMO 5480, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2023 | 9564.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NO EXTRATO DO FPM, REF AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 11031-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2023 | 528.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO FPM EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2023 | 9771.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO FPM EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2023 | 506.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2023 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2023 | 114.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM LIQUIDIFICADOR, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2023 | 2960.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OET7B06, OGE 3H20, QFG 0643 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2023 | 2765.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE3H20, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2023 | 936.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0643, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2023 | 4118.50 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET7B06, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2023 | 50.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DIA 11/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2023 | 162.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 06, 07, 08, 09, 10 E 13 DE FEVEREIRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2023 | 50.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 11/02/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 283143-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6880-2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 11031-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2023 | 740.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 10/02/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2023 | 450.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2023 | 2912.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2023 | 13480.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2023 | 250.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS RELATIVO A MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA XCMG L W300KV, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2023 | 1175.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA XCMG L W300KV, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2023 | 1100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS RELATIVO A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 E CAMINHAO COLETOR FORD PLACA OSL 7167, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2023 | 1085.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO D12000 PLACA MZG 1510, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2023 | 540.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2023 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2023 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2023 | 300.00 | 00097774162453 | MARIA APARECIDA CALIXTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2023 | 200.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2023 | 300.00 | 00006651892495 | FRANCISCO JUNIOR JACINTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2023 | 990.00 | 00007513964432 | MARIA DE FATIMA NEVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS QUE SÃO USADAS NAS FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2023 | 990.00 | 00007513964432 | MARIA DE FATIMA NEVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS QUE SÃO USADAS NAS FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2023 | 2614.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DO DIA 12/01/2023 AO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2023 | 620.00 | 00002735904482 | IRNALDO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2023 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2023 | 184.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2023 | 1261.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2023 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIA 15/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2023 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIA 13/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2023 | 100.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DIÁRIA DE BOMBEIRA CIVIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6880-2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2023 | 1191.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA NQH8C02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA NML3356, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 15/02/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2023 | 500.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2023 | 1412.40 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA 2023 DO VEICULO GOL PLACA QFV8A22, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO GOL PLACA QFV8A22, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2023 | 2273.11 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA 2023 DO VEICULO PLACA QFU8A22, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2023 | 216.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA QFU8A22, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2023 | 990.00 | 00007513964432 | MARIA DE FATIMA NEVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS QUE SÃO USADAS NAS FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2023 | 2150.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2023 | 2988.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2023 | 4191.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2023 | 620.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06(SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS GERAIS MAIS (02) DUAS HORAS EXTRAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2023 | 500.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6880-2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA QFG1353, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2023 | 63725.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇAO E FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2023 | 108.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2023 | 1450.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1417685, REF 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2023 | 5.02 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A ACRESCIMOS PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2023 | 77.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2023 | 1.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A ACRESCIMOS PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2023 | 227.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2023 | 550.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2023 | 21000.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DESARMADA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NOS DIAS 18 E 19 DE FEV DE 2023, NA CIDADE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2023 | 2500.00 | 46278103000119 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS, DURANTE O PRIMEIRO EVENTO TENAS FOLIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2023 | 2500.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EDSON NERY PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, DUANTE O PRIMEIRO EVENTO TENAS FOLIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2023 | 1550.00 | 00070972780483 | WENDERSON DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA FREVO PARA APRESENTAÇÃO PARA O DIA 19/02/2023, NO EVENTO DO CARNAVAL 2023 -TENAS-FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2023 | 1240.00 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CLEBER AMANCIO PARA APRESENTAÇÃO PARA O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, NO EVENTO DO CARNAVAL/2023-TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2023 | 1035.00 | 00001675514429 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRTAÇÃO DA BANDA PAULINHO SENSAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO PARA O DIA 19/02/2023, NO EVENTO DO CARNAVAL-TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2023 | 1240.00 | 00004220245464 | JOSE LAERCIO QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE JOTINHA NERY PARA APREENTAÇÃO PARA O DIA 19/02/2023, NO EVENTO DO CARNAVAL 2023-TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2023 | 825.00 | 00007971956533 | GABRIEL VARELO BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BIEL VARELO PARA APRESENTAÇÃO PARA O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, NO EVENTO DO CARNAVAL/2023-TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2023 | 365.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDJANE SILVA PARA APRESENTAÇÃO PARA O DIA 19/02/2023, NO EVENTO DO CARNAVAL-TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2023 | 320.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2023 | 34238.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSAS CRAS REF A COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Habitação | Habitação Urbana | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 22/02/2023 | 15000.00 | 00015418570463 | MIGUEL JOAQUIM DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DE PARTE DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE., CONFORME CONVENIO 0399/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DA PB E O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2023 | 24.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DO SETOR DE EMPENHO AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669413, REF 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2023 | 19.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DO SETOR DE EMPENHO AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7649, REF 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2023 | 45.19 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DO SETOR DE EMPENHO AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496316, REF 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA OGE3H20, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2023 | 560.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGE3H20, CONF NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2023 | 1029.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE EDUCAÇÃO PARA JORNADA PEDAGOCICA 2023 (LETRAS EM ACRILICO 3MM NOME EDUCAÇÃO) MEDINDO 75 CM ADESIVADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIAS 23 E 24 DE FEV DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2023 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIAS 16 E 20 DE FEV DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2023 | 108.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 20 DE FEVEREIRO DE 2023 E 21/02 COM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 3038.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2023 | 7875.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2023 | 29974.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 2335.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 12470.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2023 | 152668.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2023 | 50553.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2023 | 18765.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2023 | 23076.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 108645.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2023 | 2974.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2023 | 2460.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2023 | 5333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2023 | 16.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 6879-9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 11031-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2023 | 381.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2023 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA DELEGACIA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2023 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1561699, REF 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2023 | 144.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 23 DE FEV DE 2023, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2023 | 12938.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 1736.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2023 | 7069.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2023 | 381.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2023 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2023 | 110.05 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REF A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS RUA CICERO LEITE E RUA JOÃO DE FONTES RANGEL NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Habitação | Habitação Urbana | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2023 | 35000.00 | 00042152313453 | José de Oliveira Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO COM 1 HECTARE LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2023 | 53848.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2023 | 6997.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000720 | 24/02/2023 | 75566.53 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO BATISTA AZEVEDO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00006/2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 137. | 00212022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A FEV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2023 | 3430.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXÃO), ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA ATRAVÉS DA TANATOPRAXIA, TRASLADO DO CORPO DO IML CAMPINA GRANDE, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2023 | 2140.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXÃO), ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMENTO, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2023 | 2440.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXÃO), ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMENTO, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2023 | 17642.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 9113.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2023 | 3435.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF A FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2023 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO NO SITIO VARZEA DO CARIRI SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2023 | 374.17 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2023 | 85.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE AGRICULTURA E A EMATER SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2023 | 8332.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2023 | 8588.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 5063.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2023 | 6510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2023 | 579.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE (2000 UND DE CUPONS PARA VALE CAFÉ E ALMOÇO E 4 ADESIVOS PARA CARRO 37X58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2023 | 310.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERV DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PQS 06KG, AP 10L E TESTES HIDROSTATICO, CONF NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2023 | 140.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERV DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PQS 04KG ABC, CONF NOTA FISCAL Nº 219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 2108.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2023 | 5333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO DE LOTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS JNTO A RFB E INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 2083.34 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DO TERÇO DE FÉRIAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 11031-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 149.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO DA CONTA 11031-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 58.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETUR, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 77.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 25 DE FEVEREIRO A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000728 | 28/02/2023 | 123943.20 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21.293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005939416403 | Margarida Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 300.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 200.00 | 00070692973435 | LUCAS DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 2666.66 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, COM ACRÉSCIMO DO TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 01 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2023 | 200.00 | 00008573281405 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO M LINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2023 | 200.00 | 00015426869464 | IRIS EMANUELY GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2023 | 300.00 | 00010223956457 | ALINE MARIA DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2023 | 200.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2023 | 150.00 | 00070970984499 | VITORIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9434-X EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10906-1 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 15246-3 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13012-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12425-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14743-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11422-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2023 | 632.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2023 | 74.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 11031-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 9543-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8501-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6742-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 17830-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2023 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2023 | 58.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2023 | 32.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2023 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000782 | 02/03/2023 | 123995.51 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PRIMEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 124 EM ANEXO. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000783 | 02/03/2023 | 88961.16 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO. | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2023 | 500.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2023 | 200.00 | 00005916029462 | Patricia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2023 | 300.00 | 00088471306468 | NATALIA TEOFILO BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2023 | 150.00 | 00015050706432 | IRIS GOMES NEPOMUCENO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2023 | 200.00 | 00010551373431 | RAYANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2023 | 150.00 | 00010693887427 | MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2023 | 200.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2023 | 300.00 | 00010695644432 | HOZANA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2023 | 300.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2023 | 200.00 | 00009442845403 | FLAVIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, EM TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2023 | 150.00 | 00010622445405 | GIRLANE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2023 | 200.00 | 00070827028415 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2023 | 500.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A JAN DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A FEV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2023 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A FEV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2023 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2023 | 6960.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2023 | 36.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO CONSELHEIRA TUTELAR, NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROÁ, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2023 | 36.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO CONSELHEIRA TUTELAR, NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROÁ, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2023 | 170.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2023 | 203.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2023 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2023 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2023 | 135.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 11031-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2023 | 2400.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2023 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NO PROGRAMA JORNALISTICO RADIO DEBATE, TRANSMITIDO AOS DOMINGOS DAS 11 AS 13 HORAS PELA INDEPENDENTE FM 107.7 DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2023 | 2080.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1571310, REF 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000828 | 06/03/2023 | 4787.84 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2023 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2023 | 9389.52 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS NNV 1523 E NPV 8D99, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2023 | 630.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 1571306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2023 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 1571305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000838 | 06/03/2023 | 18150.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106 E OGE 5280, OGE 5280 E OGE 3720, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2023 | 2950.00 | 42251091000188 | RENAN FARIAS DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DVR INTELBRAS NA GARAGEM DOS ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2023 | 2668.68 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO VEICULO FIAT UNO KJX3C32/PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000833 | 06/03/2023 | 40080.90 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO TRATOR MAQ 0001, PA CARREGADEIRA MAQ 0002, MOTONIVELADORA MAQ0003, RETROESCAVADEIRA MAQ0004 E UNO MILE 1.0 FIRE NQJ3657, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.550 EM ANEXO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2023 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2023, CONF NF 1571303. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2023 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF A MARÇO DE 2023, CONF NF 1571304. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2023 | 1040.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2023 | 800.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000839 | 06/03/2023 | 5369.03 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2023 | 20150.90 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS KHM 3078 E MMO 5480, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2023 | 8785.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS TORO OGF5A71, GOL QQO5B12 E UNO NQJ 3657, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2023 | 2385.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2023 | 2570.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000846 | 06/03/2023 | 24487.69 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, RETROESCAVADEIRA MAQ 0005, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2023 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 % (VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2023 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESASDAS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº KLL-6344 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000819 | 06/03/2023 | 4649.66 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS SA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.549 EM ANEXO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2023 | 4006.80 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS QSD 9H10 E NPX8J37, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2023 | 1562.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2023 | 3490.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO E INFANTIL, ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DO CORPO SEM VIDA ATRAVÉS DA TANATOPRAXIA, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2023 | 500.00 | 00071151610461 | SAMUEL ANTONIO DINIZ PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2023 | 600.00 | 00010695637495 | LIDIANEIDE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DE UM IMOVEL ONDE RESIDE NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2023 | 200.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2023 | 1562.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2023 | 1562.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2023 | 810.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2023 | 1320.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2023 | 1440.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO VALOR DE 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2023 | 1140.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE DIAS) COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2023 | 2070.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23(VINTE E TRES) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2023 | 1710.00 | 00010991154428 | ANTONIO PEIXOTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENORIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2023 | 300.00 | 00008245909459 | Damiao Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZANDO LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2023 | 2070.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2023 | 2545.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E ALMOÇO) PRA O PESSOAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2023 | 1562.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANMTE NOTURNO COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2023 | 398.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1782, DESTINADO A BANDA MARCIAL MARIA STTELA GUEDES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE FEVERIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2023 | 651.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2023 | 208.80 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMILIA SATURNINO DA SILVA E JOÃO DE FONTES RANGEL, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2023 | 10080.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS SITIOS CATOLE, MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NOS VEICULOS DE PLACAS NQG 7914, MOS 5962 E KFNOF47, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2023 | 1562.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2023 | 3978.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2023 | 7787.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2023 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2023 | 600.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2023 | 700.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRANDE DE APOIO NO CANAL NO YOU TUBE: CULTURA E PERSONALIDADES DO SERTÃO NORDESTINO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2023 | 365.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, TESTE HIDROSTATICO E MANOMETRO PARA EXTINTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2023 | 3989.10 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2023 | 3200.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2023 | 1867.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO: TRABALHO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL, ENCADERNAÇÃO, PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2023 | 375.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2023 | 5490.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2023 | 3401.25 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2023 | 5345.20 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2023 | 1620.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OET7B06, OGE 3H20, QFG 0643 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2023 | 5727.50 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET7B06,OGE 3H20, QFG1D53 E QFG 0643 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2023 | 744.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2023 | 651.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2023 | 1522.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2023 | 250.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2023 | 144.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 09 DE FEVEREIRO E 08 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISES LABORATORIAIS A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2023 | 2844.40 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2023 | 602.20 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/02/2023 A 11/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2023 | 1110.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 07/02/2023 A 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2023 | 868.00 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONF NOTA FISCAL Nº 394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2023 | 1665.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2023 | 900.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2023 | 1380.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2023 | 420.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COLETOR FORD CARGO PLACA OSL 7167, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2023 | 6558.50 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA - ÁGUA POTÁVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2023 | 295.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2023 | 1602.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, COM ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE OS FINS DE SEMANA NOS DIAS 11/02/2023, 12/02/2023, 18/01/2023, 19/02/2023 E 25/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2023 | 1064.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONF NOTA FISCAL Nº 418 EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2023 | 520.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2023 | 240.00 | 00008433312405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2023 | 4200.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2023 | 5840.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2023 | 2125.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB,AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2023 | 315.05 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE FISCALIZAÇÃO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CALIXTO FONTES DE RANGEL E JOSÉ APOLONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2023 | 764.80 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2023 | 960.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 32397, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 07 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2023 | 500.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2023 | 651.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2023 | 3947.80 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA LATAM NO TRECHO JOÃO PESSOA BRASILIA DIA 27 DE MARÇO DE 2023, BRASILIA JOÃO PESSOA DIA 30 DE MARÇO DE 2023 E HOSPEDAGEM NO HOTEL AIRAM BRASILIA, EM FAVOR DO PREFEITO MANOEL VASCONCELOS EM VIAGEM EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2023 | 2146.18 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2023 | 3750.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS SOB SUPERVISÃO DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2023 | 27.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 04 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2023 | 651.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2023 | 651.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2023 | 9991.38 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2023 | 500.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR MENSALIDADE DE UM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2023 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM DIA 04 DE MARÇO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2023 | 72.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 04 DE MARÇO A CIDADE DE NATAL - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2023 | 2200.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2023 | 6664.37 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2023 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2023 | 770.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2023 | 533.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, REF AO PERIODO DE 31/01/2023, CONFORME DEMONSTRA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2023 | 533.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, REF AO PERIODO DE 31/03/2023, CONFORME DEMONSTRA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2023 | 383.43 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8501-4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2023 | 115.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2023 | 533.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO EM 10/03/2023 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2023 | 529.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2023 | 67.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 11031-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00009686068490 | NATALIA ROBERTA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2023 | 135.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2023 | 200.00 | 00009492247402 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GRIID MEDINDO 3M X 2,50M PARA BACKDROP PARA JORNADA PEDAGÓGICA DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2023 | 210.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) HORAS EXTRAS A SERVIÇO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2023 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2023 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2023 | 240.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS NOS DIAS 11, 18, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2023 | 6000.00 | 00070817987487 | GILMAR FRANCISCO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2023 | 1415.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO PERÍODO 07/02/2023 AO DIA 28/02/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2023 | 200.00 | 00058642927453 | Francisco Vital dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2023 | 200.00 | 00071240988400 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2023 | 250.00 | 00003338813465 | SEBASTIÃO BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2023 | 150.00 | 00008719767498 | MARCIELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2023 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2023 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2023 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2023 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2023 | 240.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2023 | 161.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2023 | 149.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2023 | 149.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2023 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2023 | 651.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE 15/02/2023 AO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2023 | 750.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2023 | 1408.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2023 | 3538.45 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2023 | 1490.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PESSOAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2023 | 1158.00 | 08995631004006 | N CLAUDINO & CIA LTDA - SOLEDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2023 | 730.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 70 DESTINADO A MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OSL7167, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2023 | 3687.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2023 | 2475.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2023 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2023 | 2310.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2023 | 600.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2023 | 554.11 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA OGB5043, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21.293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2023 | 120.00 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DIÁRIA COMO BOMBEIRA CIVIL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, NO EVENTO DO CARNAVAL/2023-TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2023 | 120.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DIÁRIA COMO BOMBEIRA CIVIL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, NO EVENTO DO CARNAVAL/2023-TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2023 | 1562.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/03/2023 | 93.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG 0643, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2023 | 5747.40 | 00007432318484 | MARCIA MADILEIDE NOBREGA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE 18 (DEZOITO) AGENDAS PERSONALIZADAS 75 (SETENTA E CINCO) PLANIER PERSONALIZADOS PARA PRESENTEAR COORDENADORES, DIRETORES E OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2023 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NA PUBLICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO PORTAL ELETRÔNICO www.portaleletronico.blogspot.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2023 | 6.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2023 | 31.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2023 | 30985.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENPORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 15 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 10 DE MARÇO A CIDADE DE CAICÓ - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 1 DE MARÇO A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2023 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2023 | 150.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 14 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 11 E 13 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2023 | 18000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 8500 LITROS, EM ATENÇÃO A DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, POR INTERMEDIO DA PORTARIA Nº 48, DE 09 DE JANEIRO DE 2023, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (DISPENSA Nº 001/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2023 | 290.00 | 00071151406422 | VAGNER JOSÉ DE ARRUDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT 7988 LOTADA A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2023 | 1698.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DO DIA 16/02/2023 A 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 17 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005913821483 | HELIO MACARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2023 | 135.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 16/03 A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2023 | 310.00 | 00012788172478 | LAURA ACUCENA DE LIMA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MARQUETIZE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR A VOLTA AS AULAS, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRINUIÇÃO DA ANUIDADE DA UNDIME 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2023 | 200.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N°1196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2023 | 200.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N°1196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2023 | 31482.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FNAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2023 | 333.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2023 | 73.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2023 | 9854.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO EM 20/03/2023 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2023 | 310.00 | 00012788172478 | LAURA ACUCENA DE LIMA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MARQUETIZE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR A VOLTA AS AULAS, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2023 | 69118.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2023 | 2568.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DO MDE REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DO CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2023 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2023 | 11000.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO 2º MOTOCROSS QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2023 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2023 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 18 DE MARÇO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2023 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 18 DE MARÇO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00070817987487 | GILMAR FRANCISCO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES ELABORADOS PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES ELABORADOS PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 18 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2023 | 1040.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO, NO VALOR DE 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REFORMAS DO IMÓVEL DO SR. IVO NEPOMUCENO DE ARAÚJO FILHO, CPF: Nº 057.623.694-204, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, RUA ANATIVA MOTA DE AZEVEDO, 24 CENTRO TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2023 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, Nº 76, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2023 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2023 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010622445405 | GIRLANE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, Nº 75, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2023 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL HENRIQUE CUNHA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2023 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010140637443 | GENICE DE SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2023 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, Nº 337, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/03/2023 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2023 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 19 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/03/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 18 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/03/2023 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM DIA 18 DE MARÇO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/03/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 21 DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/03/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 18 E 19 DE MARÇO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 21 DE MARÇO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/03/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 22156-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/03/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2023 | 2500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2023 | 33.77 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8501-4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2023 | 39.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2023 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2023 | 200.00 | 00008068694455 | EDIJANE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2023 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2023 | 150.00 | 00006922601459 | DALVANI DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, Nº 233, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2023 | 300.00 | 00005223096401 | CIRELE DANTAS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2023 | 20406.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2023 | 1890.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2831 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTUTA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2023 | 152.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2023 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLÉ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2023 | 221.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2023 | 409.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/03/2023 | 240.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 22 DE MARÇO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2023 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2023 | 118.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/03/2023 | 230.00 | 00007674265412 | LETICIA DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, REF AOS MESES DEZ DE 2022, JAN E FEV DE 2023, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 21 E 22 DE MARÇO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 22 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/03/2023 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/03/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE marçO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO N° 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2023 | 2090.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REF AO PEDIODO DE 28/02/2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 11031-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2023 | 3.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 23 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2023 | 135.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2023 | 36.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 23 DE MARÇO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS - PB, A QUAL REPRESENTA OS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2023 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DA LUZ LIMA, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA 14 DE AGOSTO, SN, CENTRO, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2023 | 63.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 E DIA 14 DE MARÇO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2023 | 90.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE TAPEROÁ - PB, DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, E DIAS 13 E 14 DE MARÇO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2023 | 27.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 13 DE MARÇO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2023 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS - PB, A QUAL REPRESENTA OS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2023 | 600.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 25 DE MARÇO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 27/03/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 25/03/2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2023 | 570.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO, 01 BOBINA TACOGRAFO NO VEICUO ONIBUS DE PLACA RLZ9B50, CONF NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2023 | 5000.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS E DE DOIS TIPO SPLIT 9.000/12.000 BTUS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2023 | 81.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 19, 25 E 26 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 25 DE MARÇO A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2023 | 2200.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS NO SETOR DE CONTABILIDADE, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS NO GABINETE E NA SEC DE INFRAESTRUTURA, ALÉM DE CONSERTO DE GELA AGUA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2023 | 19.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DO SETOR DE EMPENHO AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12211, REF 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2023 | 24.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DO SETOR DE EMPENHO AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1882883, REF 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2023 | 45.19 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DO SETOR DE EMPENHO AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1648572, REF 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2023 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1648501, REF 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETUR, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2023 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2023 | 12752.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2023 | 12752.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2023 | 5302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2023 | 1302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2023 | 3000.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2023 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2023 | 2529.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2023 | 9938.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2023 | 2604.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2023 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2023 | 136256.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2023 | 4491.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2023 | 26115.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2023 | 96585.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2023 | 36867.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2023 | 16604.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2023 | 20419.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2023 | 9570.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2023 | 63.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 24 E 25 DE MARÇO A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2023 | 52857.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2023 | 5302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2023 | 15168.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2023 | 6604.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2023 | 500.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNETABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2023 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2023 | 1980.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2023 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2023 | 6944.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2023 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2023 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF A MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2023 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2023 | 8593.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2023 | 6604.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 28 DE MARÇO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2023 | 63.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 26/03 PRA GUARABIRA - PB E 27/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2023 | 144.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 30 DE MARÇO DE 2023, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 283143-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2023 | 8.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2023 | 184.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 29/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 30 DE MARÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2023 | 464.00 | 00005527771451 | JERRY ADRIANE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PRIMEIRO EVENTO DO ENCONTRO DOS CICLISTAS REALIZADO DIA 19 DE MARÇO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2023 | 2450.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 199, DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001249 | 31/03/2023 | 46487.27 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONVENIO Nº 856311/2017, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001250 | 31/03/2023 | 40908.07 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONVENIO 856311/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 EM ANEXO. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2023 | 10290.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO JEJUM DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2023 | 575.00 | 42927315000129 | JOSE VITAL COMERCIO DE GAS & RAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS 13 KG, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2023 | 135.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 27, 28, 29, 30 E 31DE MARÇO, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2023 | 27.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 30/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11422-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2023 | 205.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2023 | 173.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 17830-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 11031-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8501-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 9543-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6742-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2023 | 83.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2023 | 2400.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9434-X EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10906-1 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 15246-3 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13012-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12425-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14743-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11422-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2023 | 22500.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES (TILAPIA) DESTINADO A POPULAÇÃO PARA COMPOR O JEJUM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2023 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2023 | 2650.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO: TRABALHO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL, ENCADERNAÇÃO, PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2023 | 4070.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2023 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2023 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 02 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2023 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM DIA 01 DE ABRIL DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIA 01/04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2023 | 27.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 04/04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 31/03 E 01/04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001296 | 05/04/2023 | 41742.93 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONVENIO 856311/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 EM ANEXO. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2023 | 3443.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E ALMOÇO) PRA O PESSOAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2023 | 420.00 | 11094152000117 | Gustabo Rocha de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5623 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QFB1G01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2023 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 02 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 01 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2023 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM DIA 01 DE ABRIL DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 03 DE ABRIL DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/03/2023 A 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/04/2023 | 3000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO SÃO SARUE DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2023 | 1.78 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 6742-3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2023 | 539.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO EM 10/04/2023 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2023 | 356.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2023 | 81.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORREÇÃO DE INSS PAGO A MENOR COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2023 | 21.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR DE INSS PAGO A MENOR COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2023 | 2545.15 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2023 | 4656.65 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2023 | 8457.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2023 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2023 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NO PROGRAMA JORNALISTICO RADIO DEBATE, TRANSMITIDO AOS DOMINGOS DAS 11 AS 13 HORAS PELA INDEPENDENTE FM 107.7 DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2023 | 2080.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1649329, REF 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2023 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO N° 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009686068490 | NATALIA ROBERTA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2023 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2023 | 700.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2023 | 1926.55 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2023 | 3923.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2023 | 16578.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS SITIOS CATOLE, MARAVILHA E VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, NOS VEICULOS DE PLACAS NQG 7914, MOS 5962 E KFNOF47, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2023 | 13925.52 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, NOS VEICULOS DE PLACAS NNV 1523 E NPV8D99, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2023 | 1604.77 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, COM DESCONTO DE 195,23 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) POR TER COMETIDO INFRAÇÃO DE TRANSITO EM GRAVATÁ - PE, DIA 17/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2023 | 2200.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2023 | 1062.50 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COM E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 300 HORAS DE VERIFICAÇÃO NO TRATOR TT490, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2023 | 1875.83 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COM E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR TT490, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001344 | 10/04/2023 | 18000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 8500 LITROS, EM ATENÇÃO A DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, POR INTERMEDIO DA PORTARIA Nº 48, DE 09 DE JANEIRO DE 2023, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (DISPENSA Nº 001/2023), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2023 | 6088.32 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA EM VEICULO FIAT PLACA KJX, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2023 | 651.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2023 | 651.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2023 | 12240.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2023 | 175.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA 73 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2023 | 2900.45 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2023 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO AUTORIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A ABRIL DE 2023, CONF NF 1649325. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2023 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF A ABRIL DE 2023, CONF NF 1649326. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001345 | 10/04/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2023 | 342.50 | 00009738343402 | EVANDEILSON JOSÉ CAVALCANTE CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUARENTA TAÇAS DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2023 | 45.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2023 | 9340.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2023 | 14205.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2023 | 1950.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS TORO OGF5A71, GOL QQO5B12, GOL QFS 3714 E UNO NQJ 3657, CONF NOTA FISCAL 72 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2023 | 1562.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANMTE NOTURNO COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2023 | 7014.70 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS F4000 KHM 3078 E D 10 MMO 5480, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2023 | 1357.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, COM ACRÉSCIMO DE 05 (CINCO) HORAS EXTRA NO FINAL DE SEMANA DIA 18/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2023 | 1610.00 | 00010832509493 | SAMUEL DAYVID ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VINTE E TRES VIAGENS COM MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DAS EXTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2023 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 % (VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2023 | 810.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2023 | 2250.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2023 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2023 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2023 | 240.00 | 00008245909459 | Damiao Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZANDO LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2023 | 990.00 | 00006425573490 | Livaldino Bincis Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2023 | 2160.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2023 | 1440.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO DIAS) COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2023 | 1620.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 27 (VINTE E SETE) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO VALOR DE 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2023 | 3817.80 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS MNS 0577 E NPX8J37, REF AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2023 | 1562.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2023 | 1562.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2023 | 1562.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2023 | 200.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2023 | 200.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2023 | 200.00 | 00058642927453 | Francisco Vital dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2023 | 1562.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2023 | 188.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ADESIVOS INFORMATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2023 | 600.00 | 00071152047485 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DEZ DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2023 | 420.00 | 00013727693401 | BRUNO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SETE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2023 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESASDAS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2023 | 465.00 | 00008433312405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2023 | 1620.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2023 | 2160.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E QUATRO DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2023 | 3720.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB,AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2023 | 3150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2023 | 840.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONF NOTA FISCAL Nº 626 EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2023 | 4319.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2023 | 180.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS NOS DIAS 11, 18 E 23 DE MARÇO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2023 | 720.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2023 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 09 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2023 | 730.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DO DIA 18/03/2023 A 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2023 | 1220.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2023 A 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2023 | 120.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO I ENCONTRO DE CICLISTAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO, REALIZADO DIA DEZENOVE DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2023 | 120.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO I ENCONTRO DE CICLISTAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO, REALIZADO DIA DEZENOVE DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2023 | 120.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO I ENCONTRO DE CICLISTAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO, REALIZADO DIA DEZENOVE DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2023 | 120.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO I ENCONTRO DE CICLISTAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO, REALIZADO DIA DEZENOVE DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2023 | 2282.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2023 | 750.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA O GRUPO DA FELIZ IDADE, QUE FREQUENTAM O SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2023 | 901.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA ZUMBA, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2023 | 1280.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2023 | 651.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2023 | 108.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 07 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2023 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 09 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2023 | 360.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2023 | 470.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO BANNERS 120X90, BACKDROP 2M X 2,90M PARA CONFERENCIA MUNICIAPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2023 | 781.20 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 23/02 A 31/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2023 | 651.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2023 | 1562.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2023 | 781.20 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 23/02 A 31/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2023 | 651.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMO ESCRIVÃO EM APOIO A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2023 | 4131.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2023 | 780.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PRA IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA 3M X 1M PARA SEC DE AGRICULTURA E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2023 | 700.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRANDE DE APOIO NO CANAL NO YOU TUBE: CULTURA E PERSONALIDADES DO SERTÃO NORDESTINO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2023 | 514.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2023 | 343.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2023 | 48.35 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0801019-66.2020.4.05.8201, AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE, DA 4 VARA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2023 | 358.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0801019-66.2020.4.05.8201, AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE, DA 4 VARA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2023 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001487 | 12/04/2023 | 5672.34 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MARÇO DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2023 | 2050.00 | 00010208920480 | SAMUEL ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/04/2023 | 480.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001488 | 12/04/2023 | 41404.15 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MARÇO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106 E OGE 5280, OGE 5280 E OGE 3720, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2023 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001484 | 12/04/2023 | 26364.42 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NQJ 3657 E MAQUINAS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, SOB SUPERVISÃO DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.590 EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/04/2023 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2023 | 1565.60 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 OVOS DE PASCOA ARTESANAIS, MAIS 20 BOLSINHAS PERSONALIZADAS DISTRIBUIDAS A CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA A SER DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001489 | 12/04/2023 | 8421.68 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2023 | 800.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PARACHOQUES DO VEICULO QQO5B12 E OGB 9141 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001486 | 12/04/2023 | 27365.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, RETROESCAVADEIRA MAQ 0005, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001485 | 12/04/2023 | 3666.96 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS SA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.588 EM ANEXO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010412461455 | MARIZELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2023 | 150.00 | 00071151406422 | VAGNER JOSÉ DE ARRUDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2023 | 1005.00 | 00006638626710 | ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA KLL 6344, E NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT 7988, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA, NO VEICULO GOL QFS 3714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2023 | 219.21 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QSA6094, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2023 | 651.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2023 | 11000.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO 2º MOTOCROSS QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2023 | 7928.83 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 886 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001508 | 13/04/2023 | 3666.96 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS SA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.588 EM ANEXO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2023 | 204.00 | 00009006181404 | DJAVAN DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REALIZADO DIA 12/04 PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2023 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2023 | 108.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/04/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2023 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2023 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2023 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/04/2023 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2023 | 135.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2023 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2023 | 260.04 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORÁRIAS AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2023 | 228.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/04/2023 | 128.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/04/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/04/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/04/2023 | 108.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 06, 10, 11 E 12 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/04/2023 | 78.00 | 00009006181404 | DJAVAN DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOLOS PARA EVENTO DIA 14 DE ABRIL, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001530 | 14/04/2023 | 32788.32 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONVENIO 01708/2017, SIAFI 856311/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001531 | 14/04/2023 | 35400.14 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONVENIO 01708/2017, SIAFI Nº 856311/2017, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 EM ANEXO. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/04/2023 | 1736.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO ENTRADA E SAIDA DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DO DIA 01/03 A 10/04, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/04/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/04/2023 | 850.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DOS VEICULOS PALIO E GOL AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/04/2023 | 230.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2023 | 5400.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2023 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2023 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DAS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2023 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 15 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/04/2023 | 54.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 15/04/2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2023 | 65.62 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO NO SITIO CATOLE SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO NO SITIO VARZEA DO CARIRI SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/04/2023 | 81.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/04/2023 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 15 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/04/2023 | 16.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/04/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2023 | 19.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2023 | 24.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1885743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2023 | 45.19 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1649923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/04/2023 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1649853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2023 | 80.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2023 | 380.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/04/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DE 2023, COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2023 | 3130.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DO CORPO SEM VIDA ATRAVÉS DA TANATOPRAXIA, TRASLADO DO CORPO DE TAPEROÁ PARA TENÓRIO - PB, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/04/2023 | 290.00 | 00071151406422 | VAGNER JOSÉ DE ARRUDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 15/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2023 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 16 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/04/2023 | 5323.72 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/04/2023 | 108.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/04/2023 | 9961.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO EM 20/04/2023 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/04/2023 | 108.55 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0801019-66.2020.4.05.8201, AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE, DA 4 VARA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/04/2023 | 0.78 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0801019-66.2020.4.05.8201, AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE, DA 4 VARA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/04/2023 | 159.36 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0801019-66.2020.4.05.8201, AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE, DA 4 VARA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/04/2023 | 124.50 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0801019-66.2020.4.05.8201, AUTOR ALEXANDRE ARAUJO CAVALCANTE, DA 4 VARA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/04/2023 | 34.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/04/2023 | 34.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/04/2023 | 6.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/04/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/04/2023 | 1043.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/04/2023 | 2508.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/04/2023 | 4232.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/04/2023 | 76.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/04/2023 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/04/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/04/2023 | 2262.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/04/2023 | 215.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/04/2023 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/04/2023 | 163.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2023 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2023 | 8593.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2023 | 6604.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/04/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF A ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2023 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2023 | 2987.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2023 | 7595.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2023 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADO, COMO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2023 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2023 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/04/2023 | 5302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/04/2023 | 53730.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA 14 DE AGOSTO, SN, CENTRO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2023 | 400.00 | 00070264212479 | FRANCINEIDE SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2023 | 15168.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2023 | 6604.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2023 | 13124.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2023 | 1302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2023 | 5302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2023 | 16.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2023 | 2529.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2023 | 136228.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/04/2023 | 4491.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/04/2023 | 35640.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/04/2023 | 25638.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/04/2023 | 16604.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/04/2023 | 20598.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/04/2023 | 95055.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/04/2023 | 2230.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/04/2023 | 7374.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2023 | 2604.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2023 | 10741.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2023 | 453.90 | 09305509000117 | D Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2884 EM AMEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2023 | 3968.00 | 08970089000120 | M.S.Claudino Brada & Cia.Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 934 EM AMEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/04/2023 | 218.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2023 | 149.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2023 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2023 | 150.00 | 00010622445405 | GIRLANE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, Nº 75, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2023 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2023 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2023 | 150.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, Nº 244, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2023 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, Nº 76, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2023 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2023 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2023 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2023 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2023 | 150.00 | 00006922601459 | DALVANI DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, Nº 233, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2023 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, Nº 337, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2023 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2023 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL HENRIQUE CUNHA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2023 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2023 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/04/2023 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2023 | 985.38 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2023 | 64.00 | 08813164000140 | Olacanti Importação e Comércio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2023 | 30.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2023 | 1035.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DIA 28/04/2023, EM COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2023 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2023 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001689 | 26/04/2023 | 70000.00 | 09088724000103 | MARCIO BELIZARIO SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM 1H E 40MIN DE DURAÇÃO A SER REALIZADO COM A ATRAÇÃO FORROZÃO TROPYKALIA, EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001690 | 26/04/2023 | 40000.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ESPORA DE OURO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2023 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 22 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 22 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2023 | 81.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/04/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2023 | 150.00 | 00013905762480 | MARIA JOSE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2023 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2023 | 150.00 | 00070726048208 | MARTA MARIA ROCHA LAVAREDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETUR, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NA PUBLICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO PORTAL ELETRÔNICO www.portaleletronico.blogspot.com.br, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/04/2023 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/04/2023 | 170.00 | 34992588000129 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2023 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2023 | 620.00 | 00080575366400 | FABIO ANTONIO DE FRANÇA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2023 | 3000.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2023 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2023 | 21.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 11031-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/04/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/04/2023 | 162.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DIAS 24, 25, 26,28 E 29 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 22 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2023 | 27.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 23 DE ABRIL DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/04/2023 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 22 DE ABRIL DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/04/2023 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 28 DE ABRIL DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/04/2023 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM DIA 30 DE ABRIL DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/04/2023 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 22 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2023 | 216.00 | 00079822215487 | MARIA STELLA BARBOSA 532056 VIEIRA DE MENDONCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 26,27 E 28 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FORUM DA UNDIME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2023 | 216.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 26,27 E 28 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FORUM DA UNDIME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/04/2023 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/04/2023 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Energia | Energia Elétrica | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001694 | 28/04/2023 | 177179.43 | 03372105000160 | BKL CONSTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PB 195 E A RUA 14 DE AGOSTO, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00132007 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001704 | 28/04/2023 | 35900.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, CAMARIM, TELAO DE LED, BANHEIROS QUIMICOS, FECHAMENTO E GERADOR PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001709 | 28/04/2023 | 36604.70 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2023 | 8.54 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 283143-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2023 | 12.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2023 | 21.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF DEBITO NO EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2023 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 283143-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2023 | 45.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8501-4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2023 | 218.42 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2023 | 16.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2023 | 539.38 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9434-X EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10906-1 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 15246-3 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13012-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12425-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14743-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11422-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8501-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6742-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 9543-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 17830-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 11031-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2023 | 970.00 | 48879623000102 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO TECNICO MUSICAL COM A BANDA MARCIAL MARIA STELLA GUEDES ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2023 | 2350.00 | 43606186000130 | ADILSON JORGE GUIMARAES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E ALMOÇO) PRA O PESSOAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB EM CAMPINA GRANDE - PB, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2023 | 10.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2023 | 92.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2023 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NO PROGRAMA JORNALISTICO RADIO DEBATE, TRANSMITIDO AOS DOMINGOS DAS 11 AS 13 HORAS PELA INDEPENDENTE FM 107.7 DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2023 | 81.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 27, 28 E 29 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2023 | 12287.52 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NOS VEICULOS DE PLACAS NNV 1523 E NPV8D99, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/05/2023 | 1605.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE EDUCAÇÃO PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CURSO DE DESENHO E GINCANA, SENDO (MADALHAS, CERTIFICADOS E COMENDAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/05/2023 | 698.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA E TURMAS DA ESCOLA JOÃO DE FONTES RANGEL (14 UNID PLACAS EM ACRILICO 41CM X 15CM E 13 UND PLACAS EM ACRILICO 25CM X 9CM) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/05/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 02 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/05/2023 | 81.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIAS 02, 03 E 05 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/05/2023 | 108.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/05/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/05/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2023 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/05/2023 | 3290.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/05/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/05/2023 | 2718.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO: TRABALHO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL, ENCADERNAÇÃO, PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2023 | 2400.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/05/2023 | 2080.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1727658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/05/2023 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/05/2023 | 10548.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/05/2023 | 641.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/05/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/05/2023 | 806.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO PLACA DE REINAUGURAÇÃO DO GINASIO EM AÇO GALVANIZADO 70CM X 50CM E 2 PLACAS EM ACRILICO 30CM X 9CM, CONFORME NOTA FISCAL 1096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/05/2023 | 1970.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/05/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 02 DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/05/2023 | 7350.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/05/2023 | 5055.12 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS MNS 0577 E NPX8J37, REF AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/05/2023 | 590.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 1727654, EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/05/2023 | 12100.55 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS F4000 KHM 3078 E D 10 MMO 5480, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/05/2023 | 1812.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES (MEDALHAS, TROFEUS, COMENDAS E BANNERS) PARA EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/05/2023 | 210.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF A MAIO DE 2023, CONF NF 1727655. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/05/2023 | 2628.36 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA EM VEICULO FIAT PLACA KJX 3C32/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001771 | 05/05/2023 | 18000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 8500 LITROS, EM ATENÇÃO A DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, POR INTERMEDIO DA PORTARIA Nº 48, DE 09 DE JANEIRO DE 2023, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (DISPENSA Nº 001/2023), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2023 | 18000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 8500 LITROS, EM ATENÇÃO A DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, POR INTERMEDIO DA PORTARIA Nº 48, DE 09 DE JANEIRO DE 2023, DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (DISPENSA Nº 001/2023), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001779 | 08/05/2023 | 29665.91 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NQJ 3657 E MAQUINAS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, SOB SUPERVISÃO DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.625 EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/05/2023 | 2184.00 | 32391533000138 | AGROFARMA SAUDE ANIMAL - ALAGOA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A REBANHOS DE CRIADORES SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/05/2023 | 72.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SAFRA 2022-2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/05/2023 | 72.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SAFRA 2022-2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/05/2023 | 900.00 | 00008981666407 | CLAUDIANO AGENOR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001782 | 08/05/2023 | 6402.09 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS SA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.623 EM ANEXO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2023 | 9120.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DIA 29 DE ABRIL DE 2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, EM TURNO DE 12 HORAS COM RONDA NO EVENTO, LOCUÇÃO E SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/05/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/04/2023 A 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001775 | 08/05/2023 | 7354.90 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2023 | 50.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001778 | 08/05/2023 | 14050.20 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, RETROESCAVADEIRA MAQ 0005, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2023 | 114.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 02 PRANCHAS, PAPEL A2 - 12 PRANCHAS (02 VIAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO ESTADO) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001776 | 08/05/2023 | 5119.04 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE ABRIL DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 08/05/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/05/2023 | 11232.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS SITIOS CATOLÉ, MARAVILHA E VÁRZEA DO CARIRI, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NOS VEICULOS DE PLACAS NQG 7914, MOS 5962 E KFN 0F47, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001777 | 08/05/2023 | 28329.20 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE ABRIL DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106 E OGE 5280, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2023 | 72.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/05/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 07 DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2023 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 06 DE MAIO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2023 | 730.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA 76 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA A SER DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 764 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2023 | 170.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSIO DE SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETA SOBRE A 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 725 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NFA Nº 796 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2023 | 651.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NFA Nº 765 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2023 | 651.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NFA Nº 825 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONF NFA 750 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 751 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2023 | 651.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONF NFA 752 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 688 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF NFA 708 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONF NFA 762 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONF NFA 763 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 747 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONF NFA 755 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2023 | 651.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2023 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO SÃO SARUE DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2023 | 1980.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS GOL QFS 3714, FIAT TORO OGF5A71E GOL QFB1G01 (LOCADO), CONF NOTA FISCAL 75 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2023 | 1130.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGB 5043, GOL QFS 3714, FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFB1G01, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2023 | 1390.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2023 | 1562.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANMTE NOTURNO COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2023 | 651.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001933 | 10/05/2023 | 7354.89 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2023 | 3600.00 | 00009492247402 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA PALCO AUXILIAR ALEM DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID MEDINDO 3M X 2,5 M USADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2023 | 100.00 | 00071258539438 | KAROLLAYNE DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2023 | 100.00 | 00008647212428 | ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2023 | 1850.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS ESPORTIVOS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2023 | 200.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2023 | 200.00 | 00006806642462 | LUCIANA MARTINS ESTEVAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2023 | 100.00 | 00008068694455 | EDIJANE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2023 | 100.00 | 00070970647492 | EDSON GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2023 | 110.00 | 00070270208402 | LUCAS MATEUS CLEITON DA COSTA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2023 | 150.00 | 00005916029462 | Patricia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2023 | 100.00 | 00005371297405 | WAGNER URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2023 | 100.00 | 00012526098416 | JUNIOR CESAR DOS SANTOS VILLAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2023 | 100.00 | 00026034299810 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BARBEIRO DURANTE A FEIRA DO ARTESAO, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00007971956533 | GABRIEL VARELO BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO CANTOR BIEL VARELO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA CANTORA EDJANE DO NASCIMENTO SILVA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO CANTOR SANDRO MORAL, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2023 | 1841.40 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXRA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO DIA 24/04/2023 E UM PLANTA EXTRA DE 12 (DOZE) HORAS DIA 29/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2023 | 1562.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2023 | 1562.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2023 | 1562.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2023 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESASDAS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2023 | 4670.00 | 00070971336431 | FELIPE VASCONCELOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM ENTULHOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VINTE DIARIAS COMO PEDREIRO, NO VALOR DE NOVENTA REAIS A DIARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2023 | 1260.00 | 00013727693401 | BRUNO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E UMA DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE SESSENTA REAIS A DIARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2023 | 1710.00 | 00006425573490 | Livaldino Bincis Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZENOVE DIARIAS DE PEDREIRO, NO VALOR DE NOVENTA REAIS CADA DIARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2023 | 1260.00 | 00071152047485 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E UMA DEZ DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE SESSENTA REAIS CADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE DIÁRIAS DE PEDREIRO, NO VALOR DE NOVENTA REAIS CADA UMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2023 | 3576.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2023 | 6500.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2023 | 441.00 | 00008433312405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2023 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2023 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2023 | 810.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2023 | 2880.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE VIAGENS COM ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB,AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2023 | 1020.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2023 | 930.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2023 | 1020.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE DIAS) COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2023 | 180.00 | 00012850122408 | LEONARDO NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2023 | 1920.00 | 00006713908489 | FRANCINALDO EDUARDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TREZE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 E DEZENOVE DIARIAS NO MES DE ABRIL A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2023 | 1620.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18(DEZOITO) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2023 | 1260.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UM) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2023 | 1380.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO VALOR DE 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2023 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 % (VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2023 | 540.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2023 | 8.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2023 | 544.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO EM 10/05/2023 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2023 | 16.07 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8501-4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2023 | 700.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2023 | 700.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRANDE DE APOIO NO CANAL NO YOU TUBE: CULTURA E PERSONALIDADES DO SERTÃO NORDESTINO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2023 | 900.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2023 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009686068490 | NATALIA ROBERTA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2023 | 2166.00 | 00009006181404 | DJAVAN DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2023 | 520.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2023 | 1562.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2023 | 651.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2023 | 1682.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL DE 2023, COM DESCONTO DE UMA MULTA NO VALOR DE 117,3 (CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME NFA Nº 807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 691 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 692 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 693 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 707 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 709 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2023 | 651.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 714 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 716 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 715 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 703 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 697 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 698 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 706 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 704 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 705 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 701 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 702 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 700 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2023 | 2200.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 699 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2023 | 550.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 20/04 A 30/04 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2023 | 241.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2023 | 12.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2023 | 50.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2023 | 1908.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, COM ACRESCIMO DE TRES DIARIAS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL, CONFORME NFA Nº 854 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2023 | 1350.00 | 00025142414802 | Marcos Antonio de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUINZE DIARIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 850 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2023 | 1383.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONF NOTA FISCAL Nº 626 EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2023 | 840.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL ATÉ DIA 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2023 | 2060.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2023 | 1761.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2023 | 120.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DIARIA DE BOMBEIRA CIVIL NO DIA 30/04/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2023 | 500.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA (TV PORTAL WEB), REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NFA 856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2023 | 120.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DIÁRIA COMO BOMBEIRA CIVIL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NFA Nº 860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2023 | 240.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS DIÁRIAS COMO BOMBEIRA CIVIL NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2023, NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NFA Nº 857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2023 | 120.00 | 00003344709437 | Lucilene Noberto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DIÁRIA COMO BOMBEIRA CIVIL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2023 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001956 | 12/05/2023 | 4019.20 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001957 | 12/05/2023 | 3535.80 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/05/2023 | 234.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SENDO UMA DIA 28/04 PARA JOÃO PESSOA - PB E DUAS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2023 PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2023 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2023 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11406174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2023 | 360.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS DIARIAS DE SERVIÇOS GERAIS NOS DIAS 08, 15, 22, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NFA Nº 863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2023 | 2130.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA E DA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2023 | 475.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/05/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2023 | 191.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2023 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00010208920480 | SAMUEL ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2023 | 970.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2023 A 07/05/2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2023 | 384.00 | 00009006181404 | DJAVAN DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 01/05/2023 A 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/05/2023 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 09 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/05/2023 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 06 DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/05/2023 | 135.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2023 | 108.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DIAS 08, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2023 | 8.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2023 | 12.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/05/2023 | 53.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2023 | 200.00 | 00058642927453 | Francisco Vital dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2023 | 1235.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DO DIA 13/04/2023 A 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 13 DE MAIO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/05/2023 | 800.00 | 00042371090468 | JOSE DANTAS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/05/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/05/2023 | 1580.00 | 00070062054414 | HIGOR WELERSON CAVALCANTI VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/05/2023 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/05/2023 | 651.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/05/2023 | 651.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2023 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 14/05 A TIMBAUBA DOS BATISTA - RN E DIA 12/05 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/05/2023 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 12 E 15 DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2023 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM DIA 15 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE PARNAMIRIM - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2023 | 3436.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2023 | 133.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DO MDE REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2023 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2023 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/05/2023 | 27.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 16 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/05/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/05/2023 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2023 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/05/2023 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2023 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/05/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2023 | 1592.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GIL RAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF A COMPETENCIA 04/2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2023 | 138.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2023 | 1562.40 | 00008068696407 | Eliano Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA 885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2023 | 406.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA 878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/05/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 17 DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2023 | 75.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DO CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/05/2023 | 900.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZ DIARIAS DE PEDREIRO EM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TOMAZ, SN, CENTRO, PERTENCENTE AO SENHOR RENAN GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 876 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/05/2023 | 68.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DO FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/05/2023 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 16 DE MAIO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2023 | 110.00 | 00004688797494 | MARIA DAS DORES ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 18/04 E 22/04, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO LABORATORIO DIGITAL CARIRI TERRITORIO CULTURAL, PROJETO CO.LIGA, E REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRESENCIAL COM TODOS OS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DE 2023, COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2023 | 288.00 | 00010296787400 | Gustavo Pereira de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO, OFERTADO PELA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO COM SEDE EM PATOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2023 | 12.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/05/2023 | 24.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2023 | 885.76 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 1728039 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/05/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/05/2023 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM DA DELEGACIA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/05/2023 | 475.53 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/05/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/05/2023 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/05/2023 | 120.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO, CONFORME NFA Nº 884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/05/2023 | 120.00 | 00016288737445 | LIZANDRO MANOEL SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO, CONFORME NFA Nº 883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/05/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE AURINO, Nº 9, CENTRO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/05/2023 | 1562.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NFA Nº 880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/05/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13110375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/05/2023 | 69.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13054127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/05/2023 | 19800.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/05/2023 | 8568.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS RELATIVO A MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/05/2023 | 2480.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2023 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2023 | 300.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/05/2023 | 54.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS SENDO UMA DIA 28/04 A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB E OUTRA DIA 05/05 A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/05/2023 | 27.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 05/05, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/05/2023 | 27.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB, DIA 28/04, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/05/2023 | 321.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/05/2023 | 144.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 11 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISES LABORATORIAIS E DIA 12 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE SÃO MAMEDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A FEBRE AFTOSA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/05/2023 | 12.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/05/2023 | 202.94 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/05/2023 | 2047.95 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/05/2023 | 2005.40 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/05/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/05/2023 | 135.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 15, 16,17, 18 E 19 DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/05/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/05/2023 | 90.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 20 E 24 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/05/2023 | 81.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/05/2023 | 5644.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/05/2023 | 119.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/05/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS DE CLASSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLEO DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS DE CLASSE DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/05/2023 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DOA CORREIOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1728529, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/05/2023 | 94.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1728615, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/05/2023 | 984.77 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/05/2023 | 2092.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/05/2023 | 910.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO V7, EM JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1003222 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/05/2023 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/05/2023 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13054142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/05/2023 | 150.00 | 00010622445405 | GIRLANE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, Nº 75, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/05/2023 | 150.00 | 00004504351480 | MARIA DE FATIMA SOUZA CANTALICE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/05/2023 | 150.00 | 00006922601459 | DALVANI DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, Nº 233, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/05/2023 | 400.00 | 00005501813424 | ROSA EUGENIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/05/2023 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/05/2023 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/05/2023 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/05/2023 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/05/2023 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, Nº 76, BAIRRO BELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/05/2023 | 150.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, Nº 244, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/05/2023 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/05/2023 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, Nº 321, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/05/2023 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/05/2023 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/05/2023 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/05/2023 | 150.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/05/2023 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, Nº 337, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/05/2023 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/05/2023 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/05/2023 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/05/2023 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL HENRIQUE CUNHA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/05/2023 | 150.00 | 00018107979770 | TAYANNE SANTOS MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA IZAAC AURINO, Nº 311, BAIRRO CELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/05/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/05/2023 | 2618.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/05/2023 | 4071.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7879111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/05/2023 | 2140.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMENTO, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2023 | 14404.00 | 08664081000136 | Jair de Medeiros Cabral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AS MÃES EM EVENTO A SE REALIZAR DIA 25/05, EM HOMANAGEM AO DIAS DAS MÃES NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2023 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/05/2023 | 150.00 | 00018107979770 | TAYANNE SANTOS MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA IZAAC AURINO, Nº 311, BAIRRO CELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/05/2023 | 150.00 | 00070726048208 | MARTA MARIA ROCHA LAVAREDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2023 | 432.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO V7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21.479-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/05/2023 | 24.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/05/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/05/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/05/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 22152-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/05/2023 | 144.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/05/2023 | 135.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/05/2023 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 20 DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/05/2023 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 13276097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2023 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLÉ SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 11402181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/05/2023 | 174.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 13264570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/05/2023 | 219.36 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 13294250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002102 | 25/05/2023 | 60156.74 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/05/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 25/05/2023 A CIDADE DE CAICO - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/05/2023 | 3957.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CORPO ATRAVES DA TANATOPRAXIA, TRASLADO DO HOSPITAL METROPOLITANO PARA TENÓRIO - PB, 205 KM, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/05/2023 | 150.00 | 00013905762480 | MARIA JOSE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 14 DE AGOSTO, CENTRO, TENÓRIO - PB, PERTENCENTE A PESSOA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13245867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2023 | 15378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/05/2023 | 6640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANATIVA MOTA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2023 | 60.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DO LOCAL ONDE DESTINASSE OS RESIDUOS SOLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013254286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2023 | 500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/05/2023 | 55548.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/05/2023 | 5320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/05/2023 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/05/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/05/2023 | 2290.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/05/2023 | 8800.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2023 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADO, COMO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2023 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2023 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 011607948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2023 | 8712.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/05/2023 | 6640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/05/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/05/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF A MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/05/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/05/2023 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2023 | 133042.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/05/2023 | 7356.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/05/2023 | 25691.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2023 | 10827.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/05/2023 | 92591.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/05/2023 | 20419.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/05/2023 | 16604.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/05/2023 | 4527.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/05/2023 | 2615.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/05/2023 | 36017.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2023 | 13212.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2023 | 5320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2023 | 1320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/05/2023 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/05/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/05/2023 | 2564.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/05/2023 | 22.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/05/2023 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/05/2023 | 3000.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/05/2023 | 10.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2023 | 2.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2023 | 10044.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO EM 30/05/2023 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETUR, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2023 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2023 | 1350.00 | 23948897000185 | JANE VARIEDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, RELAZIADO PELO SCFV E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2023 | 360.00 | 00008345648401 | Edilson de Araújo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2023 | 3750.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2023 | 253.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2023 | 115.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2023 | 629.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2023 | 10044.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7990-1 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2023 | 880.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2023 | 268.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2023 | 300.00 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2023 | 150.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REF A DEZ DE 2022 E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2023 | 200.00 | 00010695687409 | IONARIA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2023 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/N, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2023 | 200.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2023 | 200.00 | 00010551374403 | REJANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2023 | 150.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2023 | 150.00 | 00009006182486 | NELSON PATRICIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2023 | 200.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009442845403 | FLAVIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2023 | 200.00 | 00005371297405 | WAGNER URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2023 | 150.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2023 | 200.00 | 00005858434495 | Josias Ferreira Bandeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2023 | 200.00 | 00001130105407 | JOSE BENICIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2023 | 150.00 | 00028039612888 | PEDRO ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2023 | 400.00 | 00011717435483 | FRANCISCO EDSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, COM VISTAS A GARANTIR A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2023 | 300.00 | 00012082949460 | DANIELE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2023 | 200.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2023 | 200.00 | 00016694894422 | JOSE FIRMINO CUNHA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2023 | 150.00 | 00015518483414 | FRANCIQUELI DINIZ LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2023 | 300.00 | 00010695637495 | LIDIANEIDE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2023 | 200.00 | 00004154917463 | DAMIÃO JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2023 | 200.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL E TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2023 | 200.00 | 00075274728472 | JOSE DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2023 | 200.00 | 00006164263484 | MATEUS THEODOSIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2023 | 150.00 | 00031640886800 | MARIA DA PAZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009776094481 | FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2023 | 300.00 | 00005774305481 | Jose Ramos dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2023 | 150.00 | 00002456193482 | ORLANDO SEBASTIAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2023, CONFORME RELATORIO MULTIPROFISSIONAL E FATURAS DE ENERGIA EM ANEXO E TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2023 | 150.00 | 00056810873449 | Jomacy Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIAS FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME FATURAS DE ENERGIA EM ANEXO E TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2023 | 200.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2023 | 400.00 | 00008719768460 | JAQUELINE DE FÁTIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2023 | 200.00 | 00009451041460 | MIRELLY CLARA DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2023 | 1000.00 | 30718383000107 | DEMETRIO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TRATOR DE CAMPINA GRANDE - PB A TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2023 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9434-X EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10906-1 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7990-1 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 15246-3 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13012-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12425-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14743-5 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11422-7 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2023 | 88.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2023 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 17830-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 11031-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 9543-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8501-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6742-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/06/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/06/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2023 | 17.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8410-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2023 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2023 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/06/2023 | 126.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS DIAS 27/05 DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 28/05 COM PERNOITE A JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2023 | 135.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM VIAGENS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2023 E DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2023 | 108.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DIAS 26, 27, 29 E 30 DE MAIO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2023 | 63.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 28 DE MAIO A CABACEIRAS - PB E DIA 29/05 A PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2023 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 29 DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/06/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 01/06/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/06/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 02/06/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/06/2023 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 29 DE MAIO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2023 | 600.00 | 00001221061488 | GIVANILDO AVELINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DIA 14 DE MAIO DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/06/2023 | 150.00 | 00070940831490 | WENIA MARIA DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/06/2023 | 400.00 | 00070827028415 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/06/2023 | 150.00 | 00016699951432 | MARIANA ANDRADE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/06/2023 | 150.00 | 00070694074403 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/06/2023 | 1756.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/06/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSe Nº 2026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/06/2023 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIAS 03 E 05 DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2023 | 200.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2023 | 280.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 7990, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/06/2023 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 03 DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2023 | 81.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 03 DE JUNHO A PARELHAS - RN E DIA 04/06 A CAMPINA GRANDE, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIRIA DIA 03 DE JUNHO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2023 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 03 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2023 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 03 DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/06/2023 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/06/2023 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NO PROGRAMA JORNALISTICO RADIO DEBATE, TRANSMITIDO AOS DOMINGOS DAS 11 AS 13 HORAS PELA INDEPENDENTE FM 107.7 DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/06/2023 | 2707.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL, ENCADERNAÇÃO, PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/06/2023 | 2400.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/06/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/06/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/06/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/06/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2023 | 2.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/06/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/06/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/06/2023 | 3750.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/06/2023 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/06/2023 | 2235.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1806891, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/06/2023 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/06/2023 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/06/2023 | 3980.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/06/2023 | 885.76 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 1806888 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/06/2023 | 2455.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8743 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 966 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/06/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/06/2023 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1150285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/06/2023 | 221.44 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF A JUNHO DE 2023, CONF NF 1806887. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/06/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/06/2023 | 5435.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA SANTA RITA, ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS E ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA, TRASLADO DO CORPO DO IML CAMPINA GRANDE - PB PARA TENÓRIO - PB 110 KM, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO EM CARRO FUNERÁRIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/06/2023 | 2140.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA SOCIAL, ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS E ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO SEM VIDA, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO EM CARRO FUNERÁRIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/06/2023 | 3435.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA SANTA RITA, ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS E ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA, TRASLADO DO IML CAMPINA GRANDE - PB 110 KM, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO EM CARRO FUNERÁRIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/06/2023 | 622.14 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 1806886, EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/06/2023 | 500.00 | 00033784400400 | Jose David Guedes Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA INANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/06/2023 | 126.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013100792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/06/2023 | 4170.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/06/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/06/2023 | 3590.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/06/2023 | 3050.00 | 00070971336431 | FELIPE VASCONCELOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/06/2023 | 1440.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIÁRIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/06/2023 | 1260.00 | 00012850122408 | LEONARDO NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VINTE E UMA DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00071152047485 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E DUAS DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE SESSENTA REAIS CADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/06/2023 | 1440.00 | 00013727693401 | BRUNO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E QUATRO DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE SESSENTA REAIS A DIARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE (VINTE) COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/06/2023 | 1980.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UM) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20(VINTE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/06/2023 | 1380.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO VALOR DE 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/06/2023 | 960.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E DAS DIVERSAS RUAS AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS COM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/06/2023 | 4000.00 | 00002448824444 | FRANCISCO JUNIO PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NFA Nº 942 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/06/2023 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 % (VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/06/2023 | 15016.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/06/2023 | 13750.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/06/2023 | 330.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/06/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIA 07 DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/06/2023 | 1772.57 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS (VINTE E QUATRO) HORAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/06/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/06/2023 | 7347.06 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, KHM 3078, REF AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFe Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/06/2023 | 200.00 | 00062892185491 | RIVALDO SOUZA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNETABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/06/2023 | 200.00 | 00006354501432 | JOSE DE ARIMATEIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNETABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/06/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/06/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF NFA 944 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONF NFA 956 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/06/2023 | 1210.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO DO FIAT UNO PLACA NQJ3657, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/06/2023 | 1760.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO DO PIPA PLACA NQH 8602, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/06/2023 | 2822.40 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NOI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/06/2023 | 1584.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/06/2023 | 8021.66 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, KHM 3078, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/06/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07/06/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/06/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/05/2023 A 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/06/2023 | 660.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/06/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 965 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 955 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 954 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFs Nº 952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 938 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 937 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 934 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NFA 953 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/06/2023 | 2058.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO DESTINADO A JOGOS ESCOLARES DOA ALUNOS DO FUNDAMENTAL II DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENPORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 694 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/06/2023 | 7544.88 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NOI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/06/2023 | 1682.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DE MAIO DE 2023, COM DESCONTO DA SEGUNDA PARTE DA MULTA, POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME NFA Nº 967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/06/2023 | 660.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/06/2023 | 1584.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/06/2023 | 660.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 951 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/06/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/06/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/06/2023 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/06/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/06/2023 | 1.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 11031-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2023 | 549.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2023 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO PORTAL www.lazarofarias.com.br E RESPECTIVAS REDES SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NF-e 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2023 | 7805.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/06/2023 | 700.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRANDE DE APOIO NO CANAL NO YOU TUBE: CULTURA E PERSONALIDADES DO SERTÃO NORDESTINO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/06/2023 | 800.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/06/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00009686068490 | NATALIA ROBERTA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/06/2023 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/06/2023 | 660.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2023 | 2400.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002443 | 12/06/2023 | 2808.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MAIO DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 12/06/2023 | 287.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 12/06/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 12/06/2023 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NFA 698 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/06/2023 | 2200.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF NFA 699 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF NFA 981 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NFA 982 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NFA 983 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NFA 985 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NFA 986 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NFA 987 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF NFA 977 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2023 | 660.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2023 | 660.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2023 | 15444.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTAS 01 TENORIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (CATOLÉ) TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHA, TARDE E NOITE PERCORRIDOS O TOTAL DE 2.112 KM POR DIA NO MES DE MAIO DESTE ANO E ROTA 02 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (TENORIO DE BAIXO/MARAVILHA), TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHÃ E TARDE PERCORRIDO O TOTAL DE 1.320 KM POR DIA NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002446 | 12/06/2023 | 32994.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MAIO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106 E OGE 5280, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2023 | 4279.20 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA - ÁGUA POTÁVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2023 | 700.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA CANTORA EDJANE SILVA PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/06/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2023 | 4000.00 | 02173949000119 | R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002442 | 12/06/2023 | 6042.05 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/06/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DE 2023, COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/06/2023 | 1810.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2023 A 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/06/2023 | 2725.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 13/05/2023 A 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2023 | 7250.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS GOL QFS 3714, GOL QQO5B12, E FIAT TORO OGF5A71, CONFORME NOTA FISCAL 78 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/06/2023 | 2115.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS GOL QFS 3714, GOL QQO5B12, E FIAT TORO OGF5A71, CONFORME NOTA FISCAL 82 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/06/2023 | 660.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONF NFA 1001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONF NFA 1008 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NFA Nº 1030 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF NFA 998 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF NFA 999 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONF NFA 1000 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/06/2023 | 660.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONF NFA 1003 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONF NFA 1004 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/06/2023 | 660.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NFA Nº 1006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/06/2023 | 660.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NFA Nº 1007 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002445 | 12/06/2023 | 26159.84 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NQJ 3657 E MAQUINAS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, SOB SUPERVISÃO DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.671 EM ANEXO, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/06/2023 | 290.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA 79 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/06/2023 | 390.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA 81 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002447 | 12/06/2023 | 7405.07 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS SA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.669 EM ANEXO, REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/06/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/06/2023 | 560.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PESSOAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/06/2023 | 1584.00 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/06/2023 | 1584.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00010222027401 | VALÉRIA ESTEVAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/06/2023 | 150.00 | 00070693884460 | MARIA GRACIELE COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/06/2023 | 620.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06(SEIS) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/06/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/06/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/06/2023 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESASDAS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/06/2023 | 1720.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/06/2023 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/06/2023 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/06/2023 | 210.00 | 00008433312405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/06/2023 | 991.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002444 | 12/06/2023 | 18399.03 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, RETROESCAVADEIRA MAQ 0005, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2023 | 6710.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA - ÁGUA POTÁVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2023 | 450.00 | 00025142414802 | Marcos Antonio de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1052 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2023 | 126.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DIAS 31/05, E DIAS 01 E 03 DE JUNHO DE 2023 COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NFA Nº 1062 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/06/2023 | 1584.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/06/2023 | 500.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 25/05/2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/06/2023 | 364.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DEIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 07/06/2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MATERIAIS DECORATIVOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NO GINASIO "O CORDEIRÃO" DIA 25/05/2023, ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/06/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO DEBITADO EM 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/06/2023 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO SÃO SARUE DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/06/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 12/06/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/06/2023 | 2753.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA MOTORISTAS E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2023 | 120.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO DIA 29 DE ABRIL DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/06/2023 | 7975.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS IVECO PLACA OFC 1149, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/06/2023 | 6466.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFC 1149, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/06/2023 | 200.00 | 00010208920480 | SAMUEL ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2023 | 792.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE QUARENTA E QUATRO HORAS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE OS DIAS 03, 05, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 24 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 1068 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/06/2023 | 864.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE QUARENTA E OITO HORAS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE OS DIAS 30/03, 31/03, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 14, 17, 18 E 20 DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 1069 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2023 | 144.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE OITO HORAS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONF NFA 1070 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/06/2023 | 400.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NFA 985 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/06/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 12 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/06/2023 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/06/2023 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PERNOITE DIA 08 DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/06/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIRIAS DIAS 02, 05, 06, 07, 09 E 10 DE JUNHO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/06/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9 ICMS, DEBITADO EM 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/06/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2 ICMS, DEBITADO EM 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/06/2023 | 294.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6 FPM, DEBITADO EM 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/06/2023 | 1773.00 | 00008068696407 | Eliano Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO E UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFA 1063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/06/2023 | 5159.35 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/06/2023 | 94.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1807420, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/06/2023 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENDIMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1807340, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/06/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/06/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X PMT IPTU, DEBITADO EM 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/06/2023 | 241.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, FPM, DEBITADA DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/06/2023 | 120.00 | 00009276541489 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO BOMBEIRO CIVIL NO DIA 30 DE ABRIL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/06/2023 | 800.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PARACHOQUES DO VEICULO QQO5B12 E QFB1G01 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/06/2023 | 4500.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIAR PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL UNIPESSOAL (AVEUNI23) A 318 BENEFICIARIOS INCLUINDO LISTA DE ESPERA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/06/2023 | 1100.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADO A USUARIAS DO SCFV E DO CRAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 949 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/06/2023 | 200.00 | 00058642927453 | Francisco Vital dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/06/2023 | 17500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, SEGURANÇA DO TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023, CONFORME NFe Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/06/2023 | 1050.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONF NOTA FISCAL Nº 1077 EM ANEXO, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/06/2023 | 2295.28 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/06/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉC. CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/06/2023 | 1335.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/06/2023 | 5203.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/06/2023 | 4340.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/06/2023 | 1056.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 08/05 A 31/05 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2023 | 400.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NFA 698 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2023 | 1056.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 08/05 A 31/05 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, FPM, DEBITADA DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2023 | 41.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, FPM, DEBITADA DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/06/2023 | 712.09 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2023 | 3190.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/06/2023 | 490.00 | 00009006180432 | Djailson Diniz Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/06/2023 | 1154.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/06/2023 | 17.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X IPTU, DEBITADA DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/06/2023 | 32.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, FPM, DEBITADA DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/06/2023 | 7886.56 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/06/2023 | 6262.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/06/2023 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/06/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/06/2023 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/06/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/06/2023 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/06/2023 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/06/2023 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/06/2023 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/06/2023 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/06/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/06/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/06/2023 | 288.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) ESTOJOS ESCOLARES PERSONALIZADOS REPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES DO ANO LETIVO 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/06/2023 | 2271.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1167987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/06/2023 | 1744.67 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/06/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO DEBITADO EM 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/06/2023 | 3200.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO QFS3H14 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/06/2023 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/06/2023 | 4288.23 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1233810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/06/2023 | 3422.36 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA REF A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/06/2023 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/06/2023 | 27.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, E CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/06/2023 | 135.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVO A VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/06/2023 | 108.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/06/2023 | 81.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/06/2023 | 108.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/06/2023 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014832673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/06/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/06/2023 | 450.00 | 00003644980489 | VALDECI DA SILVA MATIAS | DESEPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CINCO DIÁRIAS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00071963716400 | SUELIO VASCONCELOS DO Ó | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR LAYON ALVES, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/06/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 14/06/2023 A CIDADE DE CAICÓ-RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/06/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 16/06/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/06/2023 | 8129.25 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/06/2023 | 3498.44 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/06/2023 | 550.00 | 00002535945452 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE REALIZADO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/06/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/06/2023 | 81.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E GUARABIRA - PB, RESPECTIVAMENTE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/06/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DO DIA 12 E 14 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/06/2023 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 18 DE JUNHO A CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/06/2023 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 19 DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/06/2023 | 7427.78 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/06/2023 | 10684.37 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/06/2023 | 4864.81 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/06/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X IPTU, DEBITADA DIA 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/06/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/06/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/06/2023 | 7427.78 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/06/2023 | 326.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/06/2023 | 10684.37 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/06/2023 | 4864.81 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/06/2023 | 4245.56 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/06/2023 | 7427.78 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2023 | 10146.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 11031-0 IPTU, DEBITADA DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2 IPTU, DEBITADA DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2023 | 1725.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GIL RAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF A COMPETENCIA 05/2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2023 | 16780.30 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO, DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2023 | 533.91 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET7B06, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2023 | 3436.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2023 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 015054889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2023 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 014859397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2023 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO SÃO SARUE DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2023 | 51.08 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, REF AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014832658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2023 | 3000.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR LAYON ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2023 | 100.99 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO PARA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015033138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA 14 DE AGOSTO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015024713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2023 | 75.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DO CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2023 | 68.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DO CRAS E SCFV SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/06/2023 | 1584.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO PERIODO DE 10/05 A 10/06 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NFA Nº 1096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2023 | 500.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ALUSIVA A FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 25/05/2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2023 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2023 | 150.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, Nº 244, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANATIVA MOTA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2023 | 150.00 | 00018107979770 | TAYANNE SANTOS MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA IZAAC AURINO, Nº 311, BAIRRO CELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/06/2023 | 150.00 | 00016699951432 | MARIANA ANDRADE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/06/2023 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL HENRIQUE CUNHA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, Nº 321, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070726048208 | MARTA MARIA ROCHA LAVAREDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013905762480 | MARIA JOSE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, Nº 337, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/06/2023 | 500.00 | 00001649712464 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/06/2023 | 200.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COMO EXAMES OFTAMOLOGICOS E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002610 | 22/06/2023 | 39575.79 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/06/2023 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00007483351454 | JOSE ADRIANO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/06/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.517-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO DEBITADO EM 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/06/2023 | 8098.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, COMPETENCIAS ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME DEMONSTRA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/06/2023 | 260.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9 ICMS, DEBITADA DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/06/2023 | 8.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X, IPTU, DEBITADA DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/06/2023 | 200.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/06/2023 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/06/2023 | 13542.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/06/2023 | 5320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/06/2023 | 3000.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/06/2023 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/06/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/06/2023 | 2564.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/06/2023 | 3.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X, IPTU, DEBITADA DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/06/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9,ICMS, DEBITADA DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/06/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 11031-0,SNA, DEBITADA DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/06/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6,FPM, DEBITADA DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/06/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/06/2023 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 22 DE JUNHO A CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/06/2023 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 23 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/06/2023 | 135.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/06/2023 | 10827.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/06/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/06/2023 | 133727.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/06/2023 | 25931.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/06/2023 | 4527.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/06/2023 | 97064.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/06/2023 | 37455.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/06/2023 | 2615.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/06/2023 | 7596.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/06/2023 | 20958.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/06/2023 | 16604.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/06/2023 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/06/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF A JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/06/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/06/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/06/2023 | 8712.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/06/2023 | 6940.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/06/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/06/2023 | 2709.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/06/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/06/2023 | 8360.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/06/2023 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADO, COMO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/06/2023 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/06/2023 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/06/2023 | 150.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/06/2023 | 150.00 | 00012038785406 | ARIEL DALESSANDRO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/06/2023 | 150.00 | 00001102527483 | Helio Oton de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/06/2023 | 15928.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/06/2023 | 6640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/06/2023 | 2500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/06/2023 | 76.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014879109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/06/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 20 DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/06/2023 | 52673.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/06/2023 | 5560.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/06/2023 | 3.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9, ICMS, DEBITADA DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/06/2023 | 4.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, FPM, DEBITADA DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/06/2023 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X,IPTU, DEBITADA DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/06/2023 | 102.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9, ICMS, DEBITADA DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/06/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 11031-0, SNA, DEBITADA DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/06/2023 | 159.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, FPM, DEBITADAS DIA 27/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/06/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18517-5, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRO, TRANSMISSÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENVIO DE LOTES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS, RELATIVO A JANEIRO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRO, TRANSMISSÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENVIO DE LOTES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS, RELATIVO A FEVEREIRO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRO, TRANSMISSÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENVIO DE LOTES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS, RELATIVO A MARÇO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRO, TRANSMISSÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENVIO DE LOTES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS, RELATIVO A ABRIL/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRO, TRANSMISSÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENVIO DE LOTES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS, RELATIVO A MAIO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRO, TRANSMISSÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENVIO DE LOTES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS, RELATIVO A JUNHO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2023 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, FPM, OCORRÊNCIA DIA 29/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2023 | 81.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, FPM, OCORRÊNCIA DIA 29/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0, ICMS DESONERAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2023 | 6.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9, FPM, OCORRÊNCIA DIA 03/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2023 | 66.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 85000-6, FPM, OCORRÊNCIA DIA 03/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8501-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8410-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 283143-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 9543-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2023 | 870.00 | 24726321000136 | GRAFICA EDITORA E CARTONAGEM VISAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS AUTOMATICOS 4913 E 04 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911, CONFORME NOTA FISCA Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2023 | 3500.00 | 50473463000149 | SST - SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/07/2023 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/07/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9434-X, PNAT, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10906-1, FEB, EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9, QSE, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7990-1, FNDE, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 15246-3, PEJA, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13012-5, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12425-7, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14743-5, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11422-7, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18517-5, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2023 | 112.79 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 015073017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2023 | 128.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 015043388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2023 | 334.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 015043387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042022 | 0002712 | 03/07/2023 | 67900.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, COM TRES TRATORES EXECUTANDO AO TODO 350 (TREZENTAS E CINQUENTA HORAS), CONF NOTA FISCAL Nº 596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014888634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2023 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, Nº 76, BAIRRO BELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/07/2023 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/07/2023 | 2209.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/07/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/07/2023 | 3200.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2023 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8501-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/07/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/07/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/07/2023 | 126.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA PRA PATOS DIA 21 DE JUNHO E OUTRA DIA 03 DE JULHO A JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2023 | 620.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/07/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/07/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/07/2023 | 2235.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENDIMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1886879, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/07/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/07/2023 | 2400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/07/2023 | 660.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/07/2023 | 700.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRANDE DE APOIO NO CANAL NO YOU TUBE: CULTURA E PERSONALIDADES DO SERTÃO NORDESTINO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00009686068490 | NATALIA ROBERTA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/07/2023 | 800.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/07/2023 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/07/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/07/2023 | 2400.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/07/2023 | 2400.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2023 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/07/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/07/2023 | 885.76 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 1886876 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2023 | 15302.50 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/07/2023 | 660.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/07/2023 | 1584.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/07/2023 | 1682.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DE JUNHO DE 2023, COM DESCONTO DA TERCEIRA PARTE DA MULTA, POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2023 | 2200.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2023 | 2200.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/07/2023 | 1450.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGC 5C59, MICRO ONIBUS VOLARE PLACA QFG 1D53, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/07/2023 | 1740.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS VW PLACA RLZ 2F04, ONIBUS VW OET 7B06 E ONIBUS VW PLACA OGE 3H20, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2023 | 1928.27 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC 5C59 E MICRO ONIBUS VOLARE PLACA QFG 1D53, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2023 | 2550.48 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VW PLACA OGE 3H20, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/07/2023 | 2200.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2023 | 1818.22 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VW PLACA OET 7B06, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/07/2023 | 1515.27 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VW PLACA RLZ 2F04, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/07/2023 | 3734.64 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NOI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/07/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSe Nº 2073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/07/2023 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/07/2023 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/07/2023 | 13904.50 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/07/2023 | 1008.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS RELATIVO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/07/2023 | 4225.54 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/07/2023 | 336.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS RELATIVO A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/07/2023 | 4344.52 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/07/2023 | 400.08 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/07/2023 | 1015.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510, CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 E CAMINHAO COLETOR FORD CARGO PLACA OSL 7I67, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/07/2023 | 410.08 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COLETOR FORD CARGO PLACA OSL 7I67, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/07/2023 | 622.14 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 1886874, EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/07/2023 | 1584.00 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/07/2023 | 1584.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/07/2023 | 1584.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/07/2023 | 1584.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE JUNHO/2023 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/07/2023 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/07/2023 | 250.00 | 00005939416403 | Margarida Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA FOSSA SEPTICA PARA TRATAMENTO PRIMARIO DE ESGOTO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/07/2023 | 1584.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/07/2023 | 450.00 | 00006503073488 | CICERA MIZAEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/07/2023 | 6342.84 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, KHM 3078, REF AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFe Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/07/2023 | 4587.91 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, KHM 3078, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/07/2023 | 660.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/07/2023 | 660.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/07/2023 | 660.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/07/2023 | 336.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2023 | 475.09 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/07/2023 | 3845.71 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/07/2023 | 1028.16 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/07/2023 | 221.44 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF A JULHO DE 2023, CONF NF 1886875. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/07/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA DE PLACA QFV 8A22, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/07/2023 | 70.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 18517-5, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2023 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, DIA 04 DE JULHO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DE 2023, COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/07/2023 | 1127.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CRAS E SCFV SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/07/2023 | 1459.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/07/2023 | 135.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/07/2023 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2023 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2023 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2023 | 108.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/07/2023 | 66525.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/07/2023 | 4177.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10906-1, EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/07/2023 | 484.00 | 00010296787400 | Gustavo Pereira de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, RELATIVAS A VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA V SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2023 | 234.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA V SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/07/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/07/2023 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NO PROGRAMA JORNALISTICO RADIO DEBATE, TRANSMITIDO AOS DOMINGOS DAS 11 AS 13 HORAS PELA INDEPENDENTE FM 107.7 DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/07/2023 | 2710.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL, ENCADERNAÇÃO, PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/07/2023 | 91.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/07/2023 | 31612.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF A COMPETENCIA 05/2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/07/2023 | 1985.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/07/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/07/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8410-7 FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/07/2023 | 6.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/07/2023 | 2613.37 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF APURADO EM 31/05/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/07/2023 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002873 | 07/07/2023 | 5490.90 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JUNHO DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/07/2023 | 6223.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/07/2023 | 675.00 | 00009006180432 | Djailson Diniz Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/07/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/07/2023 | 3750.00 | 00008868237490 | JAILSON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002871 | 07/07/2023 | 25172.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JUNHO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OGE 5280 E OFC 1849, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFA Nº 955 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/07/2023 | 660.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFA Nº 937 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/07/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002866 | 07/07/2023 | 15014.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, RETROESCAVADEIRA MAQ 0005, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/07/2023 | 2474.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA - ÁGUA POTÁVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/07/2023 | 1260.00 | 00013727693401 | BRUNO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E QUATRO DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE SESSENTA REAIS A DIARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/07/2023 | 1440.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIÁRIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20(VINTE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/07/2023 | 2070.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UM) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE (VINTE) COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS COM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO VALOR DE 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/07/2023 | 1972.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS EXTRA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023 , DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/07/2023 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 % (VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/07/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/07/2023 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESASDAS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/07/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/07/2023 | 1193.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, COM DESCONTO DE DUAS FALTAS NÃO JUSTIFICADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/07/2023 | 1260.00 | 00012850122408 | LEONARDO NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VINTE E UMA DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00071152047485 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO VALOR DE SESSENTA REAIS CADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/07/2023 | 150.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002881 | 07/07/2023 | 6478.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS SA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.698 EM ANEXO, REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/07/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/07/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/07/2023 | 144.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 06 E 07 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PRA O SELO UNICEF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/07/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/06/2023 A 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002878 | 07/07/2023 | 6823.02 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/07/2023 | 660.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/07/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/07/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/07/2023 | 7600.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS GOL QFB1G01, IPANEMA MZE 1620, GOL OGB 9141, GOL QQO5B12, E FIAT TORO OGF5A71, CONFORME NOTA FISCAL 81 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/07/2023 | 1843.25 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS GOL QFB1G01, IPANEMA MZE 1620, GOL OGB 9141, GOL QQO5B12, E FIAT TORO OGF5A71, CONFORME NOTA FISCAL 84 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/07/2023 | 1584.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002865 | 07/07/2023 | 22853.99 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NQJ 3657 E MAQUINAS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, SOB SUPERVISÃO DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.700 EM ANEXO, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/07/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002931 | 10/07/2023 | 19582.33 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONVENIO 01708/2017, SIAFI Nº 856311/2017, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PROPOSTA 098314/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 EM ANEXO. | 00202023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002932 | 10/07/2023 | 27143.56 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO 01708/2017, SIAFI Nº 856311/2017, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PROPOSTA 098314/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 EM ANEXO. | 00202023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002933 | 10/07/2023 | 19981.97 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONVENIO 01708/2017, SIAFI Nº 856311/2017, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PROPOSTA 098314/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 EM ANEXO. | 00202023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002934 | 10/07/2023 | 27697.51 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO 01708/2017, SIAFI Nº 856311/2017, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PROPOSTA 098314/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 EM ANEXO. | 00202023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2023 | 1195.00 | 00006638626710 | ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA KLL 6344, E NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT 7988, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2023 | 1730.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 07/06/2023 A 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2023 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 05/07/2023 PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07/07/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2023 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO MAMEDE - PB, DIA 09 DE JULHO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2023 | 3490.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA, ROUPA COMPLETA, FLORES NATURAIS E ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA ATRAVES DA TANATOPRAXIA, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO EM CARRO FUNERÁRIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/07/2023 | 970.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2023 | 1900.00 | 00013260241400 | CÍCERO MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SOB AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2023 | 8830.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2023 | 779.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2023 | 3700.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/07/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 07/07/2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/07/2023 | 730.00 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR CLEBER AMANCIO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/07/2023 | 2506.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA REFORMA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 24 DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2023 | 135.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 03, 04, 05 E 08 DE JULHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2023 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 05 DE JULHO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DIA 08/07/2023, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2023 | 77.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2023 | 555.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2023 | 10341.46 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF APURADO EM 10/07/2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2023 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO - AGRUPADAS, OCORRÊNCIA 07/07/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6880-2, IPVA, OCORRÊNCIA 10/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/07/2023 | 2.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - PIX ENVIADO NA CONTA 6879-9, ICMS, OCORRÊNCIA DIA 10/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/07/2023 | 8.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - OCORRÊNCIA DIA 06/07/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/07/2023 | 10240.17 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8500-6, FPM, DIA 10/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2023 | 632.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8500-6, FPM, OCORRÊNCIA DIA 11/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 5352-X, IPTU, OCORRÊNCIA DIA 07/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/07/2023 | 1265.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/07/2023 | 2000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/07/2023 | 2850.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/07/2023 | 918.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/07/2023 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO PORTAL www.lazarofarias.com.br E RESPECTIVAS REDES SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NF-e 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/07/2023 | 6444.84 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/07/2023 | 2074.08 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/07/2023 | 1471.18 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/07/2023 | 6425.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/07/2023 | 2660.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2023 | 240.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS DIARIAS DE BOMBEIRA CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO DE 2023, DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/07/2023 | 240.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS DIARIAS DE BOMBEIRA CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO DE 2023, DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/07/2023 | 4766.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1318733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/07/2023 | 3082.40 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/07/2023 | 3586.44 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/07/2023 | 1179.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/07/2023 | 1179.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/07/2023 | 66637.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/07/2023 | 1506.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/07/2023 | 18248.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/07/2023 | 47473.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/07/2023 | 12971.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/07/2023 | 10209.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/07/2023 | 8302.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/07/2023 | 3875.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/07/2023 | 5297.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/07/2023 | 1265.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/07/2023 | 4016.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1399321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/07/2023 | 2638.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1335754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/07/2023 | 25835.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/07/2023 | 2660.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/07/2023 | 1225.96 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/07/2023 | 7673.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/07/2023 | 3320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE A ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/07/2023 | 990.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/07/2023 | 2000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/07/2023 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA D CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/07/2023 | 1980.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/07/2023 | 1125.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADO, COMO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1318819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/07/2023 | 3795.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/07/2023 | 1500.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIP 9.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS E CONSERTO DE GELADEIRA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/07/2023 | 2186.09 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1318732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/07/2023 | 4311.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/07/2023 | 3320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/07/2023 | 950.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, E CONSERTO DE GELÁGUA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1343 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 18517-5, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/07/2023 | 732.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/07/2023 | 671.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/07/2023 | 1705.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE A 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003020 | 12/07/2023 | 5444.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/07/2023 | 8850.00 | 32391533000138 | AGROFARMA SAUDE ANIMAL - ALAGOA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/07/2023 | 270.00 | 00004688797494 | MARIA DAS DORES ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS NOS DIAS 03/07, 05/07 E 12/07, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADO A LEI PAULO GUSTAVO, INCENTIVOS A CULTURA LOCAL E LEI NEGRA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003019 | 12/07/2023 | 7856.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/07/2023 | 2906.41 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/07/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES ELABORADOS PARASERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS FRANCISCO AMARO E RUA PROJETADA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/07/2023 | 440.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/07/2023 | 688.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/07/2023 | 932.90 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/07/2023 | 474.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/07/2023 | 3550.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/07/2023 | 2299.35 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/07/2023 | 3477.79 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/07/2023 | 2130.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/07/2023 | 144.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS EXTRAS DIAS 02 E 08 DE MAIO DE 2023, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/07/2023 | 288.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEZESSEIS HORAS EXTRAS DIAS 02, 03, 05 E 08 DE MAIO DE 2023, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/07/2023 | 288.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEZESSEIS HORAS EXTRAS DIAS 15, 16, 18 E 19 DE MAIO DE 2023, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/07/2023 | 7020.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTAS 01 TENORIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (CATOLÉ) TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHA, TARDE E NOITE PERCORRIDOS O TOTAL DE 2.112 KM POR DIA NO MES DE JUNHO DESTE ANO E ROTA 02 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (TENORIO DE BAIXO/MARAVILHA), TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHÃ E TARDE PERCORRIDO O TOTAL DE 1.320 KM POR DIA NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/07/2023 | 1838.21 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/07/2023 | 1058.88 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/07/2023 | 2172.62 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/07/2023 | 5030.26 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/07/2023 | 2779.98 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/07/2023 | 333.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 8500-6, FPM, OCORRÊNCIA DIA 12/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 6879-9, FPM, OCORRÊNCIA DIA 13/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/07/2023 | 299.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 8500-6, FPM, OCORRÊNCIA DIA 13/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/07/2023 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 12 DE JULHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/07/2023 | 360.00 | 00008719768460 | JAQUELINE DE FÁTIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/07/2023 | 1560.00 | 00010213115450 | IBRAHIM ERIS SEBASTIAN DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 30/06 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2023 | 1000.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/07/2023 | 500.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2023 | 200.00 | 00003251453424 | MARIA DAS VITORIA DINIZ SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010695674420 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/07/2023 | 2378.90 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2023 | 775.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2023 A 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/07/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉC. CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00007483351454 | JOSE ADRIANO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 18517-5, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/07/2023 | 660.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/07/2023 | 150.00 | 00010208920480 | SAMUEL ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/07/2023 | 660.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00012186907470 | JOSE ELTON SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/07/2023 | 169.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 8500-6, FPM, OCORRÊNCIA DIA 17/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/07/2023 | 5.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 6880-2, FPM, OCORRÊNCIA DIA 17/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/07/2023 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 5352-X, FPM, OCORRÊNCIA DIA 17/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/07/2023 | 4055.70 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/07/2023 | 3126.51 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/07/2023 | 135.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JULHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/07/2023 | 81.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/07/2023 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 12/07/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/07/2023 | 81.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE GURJÃO - PB NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 18517-5, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/07/2023 | 81.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA RELATIVA A VIAGENS ATÉ AS CIDADES DE SANTO ANDRÉ-PB NO DIA 14/07/2023, E INGÁ-PB NO DIA 16/07/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/07/2023 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/07/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/07/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 11/07/2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/07/2023 | 250.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PEDREIRO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA PARA TRATAMENTO PRIMARIO DE ESGOTO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/07/2023 | 1779.56 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/07/2023 | 1940.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXÃO), ROUPA COMPLETA, VELAS, FLORES NATURAIS E ORNAMENTAÇÃO, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO EM CARRO FUNERÁRIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003049 | 17/07/2023 | 35950.21 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO BATISTA AZEVEDO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00006/2022, CONTRATO 01076210-23 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 3. | 00212022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/07/2023 | 290.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 63, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/07/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 12/07/2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/07/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 17/07/2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/07/2023 | 180.60 | 00008433312405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/07/2023 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16660098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/07/2023 | 213.51 | 24519654000194 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO RN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA COTA 4ª, DO VEICULO DE PLACA OSL7I67, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/07/2023 | 213.51 | 24519654000194 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO RN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA COTA 5ª, DO VEICULO DE PLACA OSL7I67, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/07/2023 | 213.51 | 24519654000194 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO RN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA COTA 6ª, DO VEICULO DE PLACA OSL7I67, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/07/2023 | 213.53 | 24519654000194 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO RN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA COTA 7ª, DO VEICULO DE PLACA OSL7I67, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/07/2023 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/07/2023 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16613827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/07/2023 | 1207.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DO FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/07/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DO CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/07/2023 | 427.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO GOL QFS 3714, SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/07/2023 | 660.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/07/2023 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 16640458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/07/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO INC. P/O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/07/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DIA 08/07/2023, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/07/2023 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/07/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/07/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/07/2023 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/07/2023 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/07/2023 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/07/2023 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/07/2023 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/07/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/07/2023 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/07/2023 | 150.00 | 00070970739427 | JANAILMA DE LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/07/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/07/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/07/2023 | 70502.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/07/2023 | 1.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/07/2023 | 4.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/07/2023 | 168.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/07/2023 | 49.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/07/2023 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE ATENDIMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1887635, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/07/2023 | 94.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1887713, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/07/2023 | 8179.56 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP PERIODO 31/07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/07/2023 | 31935.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF A COMPETENCIA 06/2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/07/2023 | 81.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 8500-6, FPM, OCORRÊNCIA DIA 18/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/07/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 5352-X, IPTU, OCORRÊNCIA DIA 18/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/07/2023 | 1.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 11031-0, SNA, OCORRÊNCIA DIA 18/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/07/2023 | 151.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 6879-9, ICMS, OCORRÊNCIA DIA 18/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/07/2023 | 10.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 11031-0, SNA, OCORRÊNCIA DIA 19/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/07/2023 | 13.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 5352-X, IPTU, OCORRÊNCIA DIA 19/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/07/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/07/2023 | 0.05 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO EM 20/07/2023, CONFORME EXTRATO DA CONTA 6742-3 ITR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO EM 20/07/2023, CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/07/2023 | 13063.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS LEGISLAÇÃO EC-113/2021, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/07/2023 | 52.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 6880-2, IPVA, OCORRÊNCIA DIA 20/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/07/2023 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO SÃO SARUE DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/07/2023 | 36.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 5352-X, IPTU, OCORRÊNCIA DIA 21/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/07/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 5352-X, IPTU, OCORRÊNCIA DIA 24/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/07/2023 | 2617.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA ZINCADA, TRASLADO DO CORPO SEM VIDA PARA DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TENÓRIO - PB E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070726048208 | MARTA MARIA ROCHA LAVAREDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/07/2023 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/07/2023 | 150.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/07/2023 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008719767498 | MARCIELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, Nº 321, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/07/2023 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/07/2023 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL HENRIQUE CUNHA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/07/2023 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, Nº 337, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/07/2023 | 150.00 | 00013905762480 | MARIA JOSE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, Nº 244, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/07/2023 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/07/2023 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/07/2023 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 21 E 26 DE JULHO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/07/2023 | 93.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ATERRO SANITARIO DESTINADO A DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016814408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/07/2023 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016613820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/07/2023 | 308.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 016824614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/07/2023 | 72.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/07/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 21/07/2023 A CAPITAL DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/07/2023 | 30000.00 | 47270709000170 | JOSE AMAZAN SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW COM O CANTOR AMAZAN, POR OCASIÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DS FESTA DO AGRICULTOR, NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/07/2023 | 2100.00 | 00005696254403 | Rogério Ambrósio Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO SHOW DOS TRÊS, NO EVENTO DA FESTA DO AGRICULTOR, A SE REALIZAR DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/07/2023 | 3000.00 | 00002722342499 | JOSINALDO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW DOS VIOLEIROS), NO EVENTO DA TERCEIRA EDIÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, A SE REALIZAR DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/07/2023 | 12000.00 | 21021821000184 | ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JÔ MOREIRA, NO EVENTO DA TERCEIRA EDIÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, A SE REALIZAR DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/07/2023 | 40.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, REF AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016613812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/07/2023 | 1800.00 | 00003623871419 | DEUZALINO COUTO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARBITRAGEM DE JOGOS NO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/07/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 5352-X, IPTU, OCORRÊNCIA DIA 25/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/07/2023 | 115.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO, NA CONTA 6879-9, IPTU, OCORRÊNCIA DIA 25/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/07/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/07/2023 | 108.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIA 23/07/2023 E NATAL-RN DIA 24/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/07/2023 | 63.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA RELATIVAS A VIAGENS ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB DIA 24/07/2023 E A CIDADE DE PATOS-PB DIA 25/07/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/07/2023 | 72.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB DIA 21/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/07/2023 | 135.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 17 A 21 DE JULHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/07/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAICÓ-RN DIA 20/07/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/07/2023 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/07/2023 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED, OCORRÊNCIA DIA 26/07/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/07/2023 | 4.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PIX ENVIADO, OCORRÊNCIA DIA 25/07/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/07/2023 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/07/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/07/2023 | 6327.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDAS EM ATRASO NO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO SÃO SARUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/07/2023 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/07/2023 | 2500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/07/2023 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANATIVA MOTA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/07/2023 | 150.00 | 00018107979770 | TAYANNE SANTOS MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA IZAAC AURINO, Nº 311, BAIRRO CELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/07/2023 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/07/2023 | 16990.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/07/2023 | 6640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/07/2023 | 52870.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/07/2023 | 5320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/07/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/07/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/07/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/07/2023 | 10560.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/07/2023 | 6640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/07/2023 | 2275.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/07/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/07/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/07/2023 | 7920.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/07/2023 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/07/2023 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADO, COMO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/07/2023 | 2564.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/07/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/07/2023 | 10.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS, OCORRÊNCIA DIA 27/07/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/07/2023 | 27.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS, OCORRÊNCIA DIA 27/07/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/07/2023 | 14398.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/07/2023 | 5320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/07/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/07/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/07/2023 | 4527.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/07/2023 | 135524.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/07/2023 | 97064.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2023 | 26542.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/07/2023 | 38250.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/07/2023 | 2615.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2023 | 16604.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2023 | 20419.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLAS - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/07/2023 | 7656.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/07/2023 | 11312.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/07/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/07/2023 | 2213.40 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 02 TENORIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (TENORIO DE BAIXO/MARAVILHA), TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHÃ E TARDE PERCORRIDO O TOTAL DE 1.320 KM POR DIA NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/07/2023 | 4806.60 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 01 TENORIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (CATOLÉ), TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE) PERCORRIDO O TOTAL DE 2.112 KM POR DIA NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/07/2023 | 26422.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/07/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/07/2023 | 12.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS, OCORRÊNCIA DIA 28/07/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/07/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS, OCORRÊNCIA DIA 28/07/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0, ICMS DESONERAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/07/2023 | 593.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL , OCORRÊNCIA DIA 28/07/2023, NA CONTA 11031-0, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/07/2023 | 241.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL , OCORRÊNCIA DIA 31/07/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/07/2023 | 237.20 | 00011769338411 | MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS, DIA 26 DE JULHO DE 2023, NO SCFV AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, S/N, , CENTRO DE TENÓRIO, APOS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/07/2023 | 150.00 | 00016699951432 | MARIANA ANDRADE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE JOGOS DO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR LAYON ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2023 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGEM NOS DIAS 21 E 26 DE JULHO DE 2023 A CAPITAL DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS , OCORRÊNCIA DIA 31/07/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2023 | 2.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS , OCORRÊNCIA DIA 31/07/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2023 | 1430.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL , OCORRÊNCIA DIA 31/07/2023, NA CONTA 22156-2, IRRF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2023 | 6.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADAS , OCORRÊNCIA DIA 31/07/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2023 | 136.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 6742-3, ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 17830-6, CONCURSO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2023 | 26.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO DE LOTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS JNTO A RFB E INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 09 DE JULHO DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 22/07/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 28/07/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2023 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ACARI-RN DIA 27/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 31/07/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2023 | 162.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 25 A 29 DE JULHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7990-1, TENORIO PB FNDE, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9434-X, PNAT, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9, QSE, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 15246-3, PEJA, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13012-5, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12425-7, MERENDA, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14743-5, TENORIO PAR, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11422-7 - PNAE, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1, FNDE CONS. ESCOLA PADRÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1, FNDE CONS. ESCOLA PADRÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2023 | 5000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONGENERES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 5352-X, IPTU, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6880-2, IPVA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11031-0,SNA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8501-4, TRIBUTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 283143-0, ICMS DESONERAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9543-5, CIDE, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6742-3, ITR, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17830-6, CONCURSO PUBLICO, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8410-7, FEP, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6879-9, ICMS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2023 | 115.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6879-9, ICMS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2023 | 8.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 5352-X, IPTU, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2023 | 17.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11031-0, SNA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00012186907470 | JOSE ELTON SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2023 | 97.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 18517-5, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2023 | 103.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 016824615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2023 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 016836062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2023 | 160.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 016854116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2023 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLÉ, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 014875931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2023 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016806007, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2023 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2023 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016669559, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2023 | 2081.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/08/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSe Nº 2124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/08/2023 | 600.00 | 00004483400460 | JOSILENE DELFINO DA SILVA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CON FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/08/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/07/2023 A 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6879-9, ICMS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7, FEP, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/08/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22156-2, IRRF, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/08/2023 | 5.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11031-0, SNA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/08/2023 | 2400.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/08/2023 | 5869.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/08/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003287 | 03/08/2023 | 7577.93 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JULHO DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2023 | 12.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 5352-X, IPTU, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2023 | 0.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6880-2, IPVA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003291 | 03/08/2023 | 20373.53 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JULHO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OGE 5280 E OFC 1849, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1728 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003286 | 03/08/2023 | 7424.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003293 | 03/08/2023 | 28410.61 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA MAQ 00004, MOTONIVELADORA MAQ 0003, PA CARREGADEIRA MAQ 0002, TRATOR MAQ 0001, FIAT UNO MILE NQQJ 3657, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003294 | 03/08/2023 | 7040.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003289 | 03/08/2023 | 9892.44 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS SA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.730 EM ANEXO, REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2023 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, Nº 76, BAIRRO BELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003288 | 03/08/2023 | 15120.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, RETROESCAVADEIRA MAQ 0005, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/08/2023 | 450.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7, FEP, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/08/2023 | 45.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6880-2, IPVA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/08/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/08/2023 | 1.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6879-9, ICMS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/08/2023 | 2746.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL, ENCADERNAÇÃO, PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/08/2023 | 800.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/08/2023 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/08/2023 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/08/2023 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL DE NOTICIAS www.helenolima.com E NO PROGRAMA JORNALISTICO RADIO DEBATE, TRANSMITIDO AOS DOMINGOS DAS 11 AS 13 HORAS PELA INDEPENDENTE FM 107.7 DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/08/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/08/2023 | 2235.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1967700, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/08/2023 | 2400.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/08/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/08/2023 | 48.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 5352-x, IPTU, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6879-9, ICMS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/08/2023 | 885.76 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 1967698 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/08/2023 | 3384.36 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/08/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/08/2023 | 1580.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/08/2023 | 1584.00 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/08/2023 | 1584.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/08/2023 | 1584.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE JULHO/2023 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/08/2023 | 200.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/08/2023 | 425.50 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/08/2023 | 622.14 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 1967696, EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/08/2023 | 6121.08 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, KHM 3078, REF AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFe Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/08/2023 | 1713.60 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/08/2023 | 221.44 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF A AGOSTO DE 2023, CONF NF 1967697. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/08/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA DE PLACA QFV 8A22, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/08/2023 | 2850.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 3714 E FIAT TORO OGF 5A71, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/08/2023 | 322.50 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 3714 E FIAT TORO OGF 5A71, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/08/2023 | 3000.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE JOGOS DO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, SOB SUPERVISÃO DA DIRETORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS-a Nº 1418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/08/2023 | 3000.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DA FESTA DO AGRICULTOR, EM 4K FILMAGENS COM 01 CAMERAS CANON X11, 02 CAMERAS SONY NX5S E 01 CAMERA ALPHA SONY A6000 COM USO DE GRUA DE 5 METROS E SISTEMA BLACK MAGIC DE TRANSMISSÃO EM 4K, CONFORME NOTA FISCAL Nº 906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/08/2023 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA D CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/08/2023 | 6012.72 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, KHM 3078, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/08/2023 | 1584.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/08/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/08/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DE 2023, COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/08/2023 | 108.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/08/2023 | 108.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/08/2023 | 81.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/08/2023 | 54.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/08/2023 | 54.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/08/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/08/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/08/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/08/2023 | 660.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/08/2023 | 660.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/08/2023 | 660.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/08/2023 | 660.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENBTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/08/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/08/2023 | 2149.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXAO), ROUPA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, CORTEJO COM O CORPO SEM VIDA DE SUA RESIDENCIA PARA CAMARA DE VEREADORES E PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO COM TAMPONAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/08/2023 | 200.00 | 00003251453424 | MARIA DAS VITORIA DINIZ SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/08/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/08/2023 | 3300.00 | 00010751206407 | MARIA DALVA DE ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023 , DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/08/2023 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 % (VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/08/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/08/2023 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESASDAS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/08/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/08/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/08/2023 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/08/2023 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/08/2023 | 2200.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/08/2023 | 2200.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/08/2023 | 26.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 5352-X, IPTU, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6879-9, ICMS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/08/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11031-0, SNA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2023 | 660.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009686068490 | NATALIA ROBERTA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/08/2023 | 700.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRANDE DE APOIO NO CANAL NO YOU TUBE: CULTURA E PERSONALIDADES DO SERTÃO NORDESTINO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/08/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/08/2023 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/08/2023 | 108.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 27 DE JULHO DE 2023, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/08/2023 | 3300.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/08/2023 | 12.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6880-2, IPVA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22152-X, ISS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/08/2023 | 41.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 5352-X, IPTU, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/08/2023 | 70.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11031-0, SNA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/08/2023 | 4.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 283143-0, ICMS DESONERAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1371 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1390 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1386 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1387 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1383 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00010213115450 | IBRAHIM ERIS SEBASTIAN DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1381 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/08/2023 | 2200.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1388 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/08/2023 | 2200.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1375 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/08/2023 | 2200.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/08/2023 | 1682.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DE JULHO DE 2023, COM DESCONTO DA QUARTA PARTE DA MULTA, POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/08/2023 | 660.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1403 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/08/2023 | 660.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/08/2023 | 1584.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/08/2023 | 660.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/08/2023 | 660.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFA Nº 1420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/08/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 07/08/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/08/2023 | 72.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGEM ATÉ AO PERNAMBUCO - PE DIA 04/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/08/2023 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 07/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/08/2023 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDES - PB, DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/08/2023 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDES - PB, DIA 03 DE JULHO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/08/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/08/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 31/04 A 04/08 DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/08/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 05/08 DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/08/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 07/08 DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/08/2023 | 710.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12(DOZE) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/08/2023 | 1560.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS COM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UM DIAS) COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/08/2023 | 1440.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIÁRIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/08/2023 | 1260.00 | 00012850122408 | LEONARDO NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VINTE E UMA DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/08/2023 | 1440.00 | 00071152047485 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E QUATRO DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00013727693401 | BRUNO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20(VINTE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/08/2023 | 1980.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/08/2023 | 1680.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/08/2023 | 1600.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/08/2023 | 2328.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/08/2023 | 2660.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/08/2023 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 01 E 04 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/08/2023 | 150.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/08/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉC. CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/08/2023 | 3300.00 | 00010751206407 | MARIA DALVA DE ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA A SER DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/08/2023 | 3264.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) DESENVOLVIDOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 993 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/08/2023 | 660.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/08/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/08/2023 | 5700.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/08/2023 | 2180.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/08/2023 | 620.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/08/2023 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE DE RECIFE - PE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0003466 | 10/08/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL "FORROZÃO KARKARÁ, O PIPOCO DO TROVÃO", PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, NO DIA 14/08/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2023, E CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2023 | 3700.25 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/08/2023 | 33.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6880-2, IPVA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2023 | 18.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 5352-X, IPTU, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2023 | 6.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11031-0, SNA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2023 | 561.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NO EXTRATO CONTA 8500-6, FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/08/2023 | 640.00 | 00009006180432 | Djailson Diniz Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/08/2023 | 1800.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/08/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/08/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/08/2023 | 1982.23 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/08/2023 | 1804.90 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/08/2023 | 8416.04 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/08/2023 | 6348.09 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/08/2023 | 3785.55 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/08/2023 | 2278.81 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/08/2023 | 1108.76 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/08/2023 | 3870.19 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/08/2023 | 260.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/08/2023 | 1022.06 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/08/2023 | 1717.24 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/08/2023 | 4449.83 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/08/2023 | 573.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/08/2023 | 1461.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA DIFERENÇA APURADA NO PERIODO 05/2023 DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/08/2023 | 3221.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA DIFERENÇA APURADA NO PERIODO 05/2023 DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/08/2023 | 608.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/08/2023 | 1712.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT DA DIFERENÇA APURADA NO PERIODO 05/2023 DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/08/2023 | 140.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/08/2023 | 144.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS REFERENTE AO PASEP 05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/08/2023 | 525.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS REFERENTE A DCTF PERIODO 23/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/08/2023 | 2428.06 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP PERIODO 30/06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/08/2023 | 3091.91 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP PERIODO 31/01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/08/2023 | 46.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, OCORRÊNCIA 09/08/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/08/2023 | 1800.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/08/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA OGE 3420, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/08/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA RLZ2F04, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/08/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA QFG 0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/08/2023 | 1349.20 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/08/2023 | 1958.12 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/08/2023 | 1599.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/08/2023 | 10125.30 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 01 TENORIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (CATOLÉ), TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE) PERCORRIDO O TOTAL DE 2.112 KM POR DIA NO MES DE JULHO DE 2023, ROTA 2 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (TENORIO DE BAIXO/MARAVILHA), TENORIO (AREA URBANA) TURNO MANHA E TARDE PERCORIDOS O TOTAL DE 1.320 KM POR DIA NO MES DE JULHO DE 2023, CONVENIO ESTADO A32/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/08/2023 | 1106.70 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 01 TENORIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (CATOLÉ), TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE) PERCORRIDO O TOTAL DE 2.112 KM POR DIA NO MES DE JULHO DE 2023, ROTA 2 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (TENORIO DE BAIXO/MARAVILHA), TENORIO (AREA URBANA) TURNO MANHA E TARDE PERCORIDOS O TOTAL DE 1.320 KM POR DIA NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/08/2023 | 857.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/08/2023 | 2982.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/08/2023 | 1144.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/08/2023 | 2969.33 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/08/2023 | 3360.00 | 00002740376456 | SAMOELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 28 (VINTE E OITO) CARRADAS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00009463311467 | VALÉRIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COLABORADORES EM APOIO OPERACIONAL DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, DURANTE O DIA 29/07/2023, SENDO ESTES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00007483351454 | JOSE ADRIANO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/08/2023 | 2328.81 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/08/2023 | 1065.86 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/08/2023 | 5023.34 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/08/2023 | 208.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2023 | 220.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/08/2023 | 483.77 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/08/2023 | 182.41 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/08/2023 | 692.97 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/08/2023 | 340.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSIO DE SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DOS DIA DOS PAIS E DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 71 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/08/2023 | 2500.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA APRESENTAÇÃO DO TIME B DE FUTEBOL DO CAMPINENSE CLUBE EM COMEMORAÇÃO AOS 71 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADOS PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL Nº 1466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/08/2023 | 1295.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/08/2023 | 427.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO GOL QFS 3714, SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/08/2023 | 1584.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/08/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/08/2023 | 540.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/08/2023 | 3220.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/08/2023 | 985.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/08/2023 | 900.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/08/2023 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018395970, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/08/2023 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1599822, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/08/2023 | 7158.80 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA - ÁGUA POTÁVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/08/2023 | 6385.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 204 EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/08/2023 | 900.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/08/2023 | 3900.00 | 00034061128892 | GEIZILANIA PINHEIRO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/08/2023 | 120.00 | 00004156149455 | JOSE VALDINEZ CHAGAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM TROMPETE, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0003549 | 14/08/2023 | 35000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL " OS 3 DO NORDESTE, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, NO DIA 14/08/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2023, E CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/08/2023 | 1320.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/08/2023 | 1326.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO FELIZ IDADE, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/08/2023 | 1326.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/08/2023 | 6050.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONES PARA AS FESTIVIDADES DO AGRICULTOR, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/08/2023 | 6050.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONES PARA AS FESTIVIDADES DO AGRICULTOR, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/08/2023 | 832.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPE DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENPORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/08/2023 | 162.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 31/04 A 04/08 DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/08/2023 | 47.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, OCORRÊNCIA 10/08/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/08/2023 | 106.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, OCORRÊNCIA 14/08/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/08/2023 | 47.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, OCORRÊNCIA 14/08/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/08/2023 | 3562.50 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/08/2023 | 26.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, OCORRÊNCIA 15/08/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/08/2023 | 0.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, OCORRÊNCIA 15/08/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/08/2023 | 3386.97 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/08/2023 | 8266.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DARF E EXTRATO BANCARIO CONTA 6879-9, ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/08/2023 | 41.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, OCORRÊNCIA 14/08/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/08/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, OCORRÊNCIA 16/08/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/08/2023 | 162.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 16/08/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/08/2023 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/08/2023 | 24999.20 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8823 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/08/2023 | 660.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 8086, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/08/2023 | 500.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO PLACA QSC3439, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/08/2023 | 1272.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS (GELAGUA, FREEZER E VENTILADORES) AUTORUIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/08/2023 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018395970, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/08/2023 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016624664, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/08/2023 | 55.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018395977, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/08/2023 | 101.70 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO ATERRO SANITARIO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018596904, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/08/2023 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018441965, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/08/2023 | 620.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2848, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/08/2023 | 2307.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/08/2023 | 222.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA NQJ3657, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/08/2023 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 018422447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/08/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA QFG1D53, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/08/2023 | 188.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DELEGACIA, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/08/2023 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/08/2023 | 94.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1968309, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/08/2023 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SALA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1968233, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/08/2023 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 17/08/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/08/2023 | 3.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 17/08/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/08/2023 | 23.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 17/08/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/08/2023 | 284.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/08/2023 | 72.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/08/2023 | 60.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU, DIA 18/08/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO CONTA 8500-6, FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/08/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9, ICMS, DIA 18/08/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/08/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2, IPVA, DIA 18/08/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/08/2023 | 4057.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO PA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/08/2023 | 12.15 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA LIBERAÇÃO DE CONVENIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/08/2023 | 800.39 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO A270/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/08/2023 | 1116.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/08/2023 | 20716.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/08/2023 | 4340.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/08/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA 5K25H43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/08/2023 | 289.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/08/2023 | 105.00 | 00056810873449 | Jomacy Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIAS JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURAS DE ENERGIA EM ANEXO E TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/08/2023 | 1138.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/08/2023 | 68.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/08/2023 | 521.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DO FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/08/2023 | 1272.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS (GELAGUA, FREEZER E VENTILADORES) AUTORUIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1462 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/08/2023 | 25.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X, IPTU, DIA 17/08/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0, SNA, COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/08/2023 | 264.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9, ICMS, COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/08/2023 | 32.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE GUIAS AGRUPADAS DEBITADAS DA CONTA 5352-X, IPTU, COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2023, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/08/2023 | 1080.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFG 0643, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/08/2023 | 1060.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OET 7B06, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/08/2023 | 24.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, OCORRIDA EM 22/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5779-7 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/08/2023 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/08/2023 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/08/2023 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/08/2023 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/08/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/08/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/08/2023 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/08/2023 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006039427418 | ROSINEIDE GONÇALVES DE ARAÚJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/08/2023 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/08/2023 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/08/2023 | 150.00 | 00010181134446 | JOSUEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, Nº 244, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/08/2023 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/08/2023 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, Nº 321, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, Nº 337, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/08/2023 | 150.00 | 00013905762480 | MARIA JOSE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/08/2023 | 150.00 | 00018107979770 | TAYANNE SANTOS MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA IZAAC AURINO, Nº 311, BAIRRO CELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/08/2023 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, Nº 76, BAIRRO BELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/08/2023 | 150.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070726048208 | MARTA MARIA ROCHA LAVAREDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/08/2023 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/08/2023 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/08/2023 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL HENRIQUE CUNHA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/08/2023 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/08/2023 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANATIVA MOTA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/08/2023 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/08/2023 | 180.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROCAD, PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO V7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/08/2023 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO, S/N, CENTRO, TENÓRIO - PB, APOS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS, NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/08/2023 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/08/2023 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/08/2023 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00003539187413 | LUZIA ALVES DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/08/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018451346, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/08/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/08/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/08/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/08/2023 | 356.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 018607095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/08/2023 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 016656931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/08/2023 | 171.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 018636444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/08/2023 | 138.82 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 018607096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/08/2023 | 270.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 27 DE JULHO DE 2023 PARA JOÃO PESSOA - PB, COM PERNOITE E DIA 22/08/2023 A JOÃO PESSOA - PB, A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/08/2023 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 16 E 18 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/08/2023 | 50.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018395962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/08/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 07 A 12 DE AGOSTO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/08/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/08/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/08/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/08/2023 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - -B DIA 22/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/08/2023 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - -B DIA 20/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/08/2023 | 108.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVAS A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 09, 11 E 15 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/08/2023 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 08/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/08/2023 | 81.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/08/2023 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 11/08/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/08/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/08/2023 | 39.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE GUIAS AGRUPADAS DEBITADAS DA CONTA 5352-X, IPTU, COBRANÇA REFERENTE A 21/08/2023, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/08/2023 | 31.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE GUIAS AGRUPADAS DEBITADAS DA CONTA 6879-9, icms, COBRANÇA REFERENTE A 23/08/2023, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/08/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE GUIAS AGRUPADAS DEBITADAS DA CONTA 11031-0, SNA, COBRANÇA REFERENTE A 23/08/2023, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/08/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE GUIAS AGRUPADAS DEBITADAS DA CONTA 22156-2, IRRF, COBRANÇA REFERENTE A 23/08/2023, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/08/2023 | 2094.57 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/08/2023 | 16.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 09/08/2023, NA CONTA 11031-0, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/08/2023 | 18.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 24/08/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/08/2023 | 47.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 25/08/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/08/2023 | 38.70 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000475-92.2012.8.15.0631, DO AUTOR MARIA VITORIA DA SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/08/2023 | 5.03 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000475-92.2012.8.15.0631, DO AUTOR MARIA VITORIA DA SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/08/2023 | 546.53 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000475-92.2012.8.15.0631, DO AUTOR MARIA VITORIA DA SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/08/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO, REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/08/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/08/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/08/2023 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/08/2023 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 17 DE AGOSTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/08/2023 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 28/08/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/08/2023 | 47.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 28/08/2023, NA CONTA 5352-X, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/08/2023 | 160.50 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÕES PRETA E BRANCA DE MATERIAL DE APOIO LEI PAULO GUSTAVO, CONFECÇÃO DE 60 BLOQUINHOS DE ANOTAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ARTISTAS DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, COM O ACESSOR JURIDICO DA LEI PAULO GUSTAVO E 08 ENVELOPES GRANDE AMARELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/08/2023 | 106.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÕES PRETA E BRANCA DE APOSTILAS E MATERIAL DE APOIO LEI PAULO GUSTAVO, ENCADERNAÇÃO DE DUAS APOSTILAS DA LEI PAULO GUSTAVO E IMPRESSÃO DE PAPEL ESPECIAL (CARTÃO E ADESIVOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/08/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES ELABORADOS PARASERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/08/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/08/2023 | 1520.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003705 | 29/08/2023 | 41295.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CAMARIM, FECHAMENTO E SEGURANÇA DESARMADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE 72 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 14 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003706 | 29/08/2023 | 25825.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, SEGURANÇA DESARMADA, TENDAS, LOCAÇÃO METRO DE ALUMINIO PARA PORTAL E DISCIPLINADOR PARA REALIZAÇÃO DA 3ª FESTA DO AGRICULTOR, DIA 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/08/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DE 2023, COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/08/2023 | 29.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 29/08/2023, NA CONTA 5352-X, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/08/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/08/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO DE LOTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS JNTO A RFB E INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/08/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2023 | 13253.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2023 | 5320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2023 | 748.48 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2023 | 18.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 30/08/2023, NA CONTA 5352-X, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2023 | 6.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 30/08/2023, NA CONTA 283142-0,ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM EXTRATO DIA 30/08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 30/08/2023, NA CONTA 6879-9,ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO DIA 30/08/2023, NA CONTA 8500-6, FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2023 | 230.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 30/08/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2023 | 13187.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DARF E EXTRATO BANCARIO CONTA 8500-6, FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/08/2023 | 2564.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/08/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2023 | 4527.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2023 | 133205.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2023 | 25751.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2023 | 35752.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2023 | 7596.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2023 | 20585.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2023 | 16604.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2023 | 2615.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2023 | 97064.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/08/2023 | 14277.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/08/2023 | 3418.30 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2023 | 660.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA COMPLEMENTAR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2023 | 8598.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/08/2023 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADO, COMO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/08/2023 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/08/2023 | 2405.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/08/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2023 | 9240.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2023 | 6640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2023 | 2066.85 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A 07-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2023 | 52318.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/08/2023 | 5320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2023 | 4159.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2023 | 2714.27 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2023 | 19998.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2023 | 8105.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2023 | 1689.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS CNSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2023 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 30/08/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2023 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 30/08/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 30/08/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/08/2023 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2023 | 23.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 6742-3, ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 8501-4, DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 9543-5, CIDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 11031-0, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 8500-6,FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 283143-0,ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 8410-7, FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO DIA 01/09/2023, NA CONTA 8410-7, FEP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9434-X, PNAT, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7990-1,TENORIO PB FNDE, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11422-7,TENORIO MEREN, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12425-7,TENORIO MEREN, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9, QSE, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10906-1, FUNDEB, EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 18517-5, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2023 | 499.00 | 08813164000140 | Olacanti Importação e Comércio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/09/2023 | 220.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES (TROFEUS), CONFORME NFS-e 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/09/2023 | 5000.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/09/2023 | 3706.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA, PARA 3ª FESTA DO AGRICULTOR, CONF NFE-s Nº 1223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/09/2023 | 1554.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFE-s 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/09/2023 | 1821.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEMAJOINTE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1221 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/09/2023 | 1910.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1222 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/09/2023 | 1415.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/09/2023 | 3.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 01/09/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO DIA 04/09/2023, NA CONTA 8410-7, FEP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/09/2023 | 2400.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/09/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/09/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/09/2023 | 800.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/09/2023 | 2688.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL, ENCADERNAÇÃO, PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/09/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/09/2023 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/09/2023 | 2235.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2049106, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00012186907470 | JOSE ELTON SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/09/2023 | 8.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 05/09/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/09/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 05/09/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/09/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 05/09/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/09/2023 | 1584.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/09/2023 | 660.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/09/2023 | 660.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFA DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/09/2023 | 660.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA COMPLEMENTAR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/09/2023 | 1682.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, COM DESCONTO DAA QUINTA PARTE DA MULTA, POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/09/2023 | 660.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/09/2023 | 885.76 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 2049104 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003857 | 05/09/2023 | 4293.51 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE OGC 5C59, OGE 5C80 E QFG 1D53, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003858 | 05/09/2023 | 2145.05 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VW 15-190 OET 7B06 E OGE 3H20, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/09/2023 | 1584.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/09/2023 | 622.14 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 2049102, EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/09/2023 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,REF A AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018588539, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/09/2023 | 1908.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COM ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/09/2023 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20 % (VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/09/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/09/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/09/2023 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/09/2023 | 800.00 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESASDAS), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/09/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSe Nº 2181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/09/2023 | 2086.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003859 | 05/09/2023 | 1595.76 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MZG 1510, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003860 | 05/09/2023 | 4001.37 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003861 | 05/09/2023 | 1225.41 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/09/2023 | 660.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007483351454 | JOSE ADRIANO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/09/2023 | 660.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/09/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/09/2023 | 660.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/09/2023 | 221.44 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF A SETEMBRO DE 2023, CONF NF 2049103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/09/2023 | 1584.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/09/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/09/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/09/2023 | 696.00 | 00062892800404 | JULIO CESAR DE VASCONCELOS GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E REPORTAGENS DA TRANSMISSÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/09/2023 | 660.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/09/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/08/2023 A 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/09/2023 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA D CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/09/2023 | 3462.48 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003906 | 06/09/2023 | 620.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS GOL QFB1G01, GOL OGB 9141 E FIAT TORO OGF5A71, CONFORME NOTA FISCAL 87 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003909 | 06/09/2023 | 2316.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS GOL QFB1G01, GOL OGB 9141 E FIAT TORO OGF5A71, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUB, CONFORME NOTA FISCAL 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003920 | 06/09/2023 | 3045.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CARGO COMPACTADOR DE PLACA OSL 7I67, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME NFS-e 204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003921 | 06/09/2023 | 1305.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MZG 1510, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME NFS-e 206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003910 | 06/09/2023 | 620.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS PLACA OGB 5043 E GOL PLACA QFV 8A22, CONFORME NOTA 85 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003911 | 06/09/2023 | 487.50 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACAS OGB 5043 E GOL PLACA QFV 8A22 OGB 5043, CONFORME NOTA 90 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/09/2023 | 2262.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, COM ACRESCIMO DE TRES PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 04, 08 E 12 DE AGOSTO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/09/2023 | 1584.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/09/2023 | 1584.00 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/09/2023 | 1584.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE AGOSTO/2023 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/09/2023 | 660.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/09/2023 | 806.40 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/09/2023 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/09/2023 | 1980.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS DIAS) COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/09/2023 | 1380.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS COM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/09/2023 | 1440.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS COM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/09/2023 | 2910.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/09/2023 | 1035.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003918 | 06/09/2023 | 840.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003919 | 06/09/2023 | 168.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/09/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/09/2023 | 1790.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZENOVE DIÁRIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/09/2023 | 1380.00 | 00013727693401 | BRUNO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00071152047485 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/09/2023 | 1440.00 | 00012850122408 | LEONARDO NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VINTE E QUATRO DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/09/2023 | 450.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/09/2023 | 3960.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/09/2023 | 1198.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/09/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/09/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/09/2023 | 600.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1557 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/09/2023 | 2200.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/09/2023 | 2200.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1549 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00010695663496 | YASMIM ALVES BATISTA AURINO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1583 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 1547 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1558 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/09/2023 | 2200.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1556 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1554 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1553 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1552 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1551 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00010213115450 | IBRAHIM ERIS SEBASTIAN DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/09/2023 | 1713.60 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003916 | 06/09/2023 | 1740.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC 5C59, OGE 5C80 E QFG 1D53, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003917 | 06/09/2023 | 2755.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OET 7B06 E OGE 3H20, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/09/2023 | 2400.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMISSAO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO SOLICITAÇÃO VIA OF. GPA 012/2023 PM TENÓRIO - PB, DE 03/05/2023 CT. 1066008-26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/09/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 06/09/2023, NA CONTA 5352-X, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00009686068490 | NATALIA ROBERTA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/09/2023 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/09/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/09/2023 | 600.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/09/2023 | 700.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRANDE DE APOIO NO CANAL NO YOU TUBE: CULTURA E PERSONALIDADES DO SERTÃO NORDESTINO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/09/2023 | 3450.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/09/2023 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NA PLATAFORMA IOS E ANDROID, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS-e 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS-e 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/09/2023 | 156.08 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORÁRIAS AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/09/2023 | 395.00 | 00009006180432 | Djailson Diniz Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/09/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/09/2023 | 13319.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO REFERENTE A PARCELA 15/240 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PEM (EC-113/2021), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/09/2023 | 566.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO RFB DE NUMERO: 643475532 DA PARCELA 08/23 DA LEGISLAÇÃO nº 10.522/2002, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/09/2023 | 8098.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE NÚMERO: 02260001100004053842300. PARCELA (04/60), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/09/2023 | 259.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO DIA 08/09/2023, NA CONTA 8500-6 FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/09/2023 | 8.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 08/09/2023, NA CONTA 5352-X, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/09/2023 | 333.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NO DIA 11/09/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/09/2023 | 18.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NO DIA 11/09/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NO DIA 11/09/2023, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/09/2023 | 4253.66 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/09/2023 | 117.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/09/2023 | 1512.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/09/2023 | 4782.92 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/09/2023 | 6554.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/09/2023 | 2400.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/09/2023 | 3990.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/09/2023 | 3941.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/09/2023 | 397.92 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/09/2023 | 460.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/09/2023 | 2697.34 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/09/2023 | 2566.46 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/09/2023 | 1599.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/09/2023 | 5394.36 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/09/2023 | 1424.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003976 | 11/09/2023 | 40928.74 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE AGOSTO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OGE 5280 E OFC 1849, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/09/2023 | 634.94 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/09/2023 | 221.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/09/2023 | 834.92 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/09/2023 | 2043.30 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/09/2023 | 2260.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXAO), ROUPA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA PARA JUAZEIRINHO - PB, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/09/2023 | 150.00 | 00016699951432 | MARIANA ANDRADE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/09/2023 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, S/N, , CENTRO DE TENÓRIO, APOS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/09/2023 | 151.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO PLACA QSA 6094, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/09/2023 | 4817.90 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA - ÁGUA POTÁVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/09/2023 | 1690.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003979 | 11/09/2023 | 13196.86 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/09/2023 | 1040.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003978 | 11/09/2023 | 19179.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE NQJ 3657, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/09/2023 | 750.00 | 40202945000100 | WALLAN ATAIDE DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DURANTE A TERCEIRA EDIÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, CONFORME NOTA FISCAL 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003977 | 11/09/2023 | 11810.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS SA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.762 EM ANEXO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003975 | 11/09/2023 | 8102.09 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFB1G01 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/09/2023 | 2310.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/09/2023 | 427.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO PLACA QFS 3714, SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003972 | 11/09/2023 | 38114.32 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/09/2023 | 2600.00 | 00003623871419 | DEUZALINO COUTO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS NO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/09/2023 | 120.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO SEGUNDO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL LAYON ALVES DIA 13/08, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/09/2023 | 240.00 | 00009276541489 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/09/2023 | 240.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/09/2023 | 240.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/09/2023 | 240.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/09/2023 | 240.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/09/2023 | 240.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/09/2023 | 240.00 | 00003344709437 | Lucilene Noberto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003974 | 11/09/2023 | 10148.76 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.758 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/09/2023 | 1140.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/09/2023 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/09/2023 | 850.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/09/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/09/2023 | 12240.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 01 TENORIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (CATOLÉ), TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE) PERCORRIDO O TOTAL DE 2.112 KM POR DIA NO MES DE AGOSTO DE 2023, 55 VIAGENS, ROTA 2 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (TENORIO DE BAIXO/MARAVILHA), TENORIO (AREA URBANA) TURNO MANHA E TARDE PERCORIDOS O TOTAL DE 1.320 KM POR DIA NO MES DE AGOSTO DE 2023, 32 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/09/2023 | 144.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULA EXTRA DIAS 24 E 31 DE JULHO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1657 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/09/2023 | 216.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOZE HORAS AULA EXTRA DIAS 12, 19 E 21 DE JULHO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1656 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/09/2023 | 550.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMAJOINTE E DIA DOS PAIS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFS-e 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/09/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/09/2023 | 437.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NO DIA 12/09/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/09/2023 | 32.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA - PIX, DEBITADAS NO DIA 11/09/2023, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/09/2023 | 25.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA - GUIAS ARRECADAÇÃO, OCORRENCIA DIA 08/09/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/09/2023 | 14.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/09/2023 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/09/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/09/2023 | 98.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/09/2023 | 600.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFS-e 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/09/2023 | 400.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE JOGOS DO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, SOB SUPERVISÃO DA DIRETORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS-a Nº 1659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/09/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE CAICO - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/09/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/09/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉC. CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/09/2023 | 600.00 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/09/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/09/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/09/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/09/2023 | 36.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/09/2023 | 14.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/09/2023 | 21.52 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/09/2023 | 22.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/09/2023 | 3.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/09/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 11031-0, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/09/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 31 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/09/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/09/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/09/2023 | 81.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 22/08 A PARELHAS - RN, 23/08 A CAMPINA GRANDE - PB E DIA 24/08, A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/09/2023 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 09/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/09/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 31 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/09/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/09/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/09/2023 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB DIAS 07 E 09 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/09/2023 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB DIAS 26/08 E DIA 28/08 A CAMINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/09/2023 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 03/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/09/2023 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN DIA 30/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/09/2023 | 1700.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/09/2023 | 270.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/09/2023 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDES - PB, DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/09/2023 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/09/2023 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/09/2023 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/09/2023 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03/09/2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/09/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/09/2023 | 243.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 21 A 26 DE AGOSTO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E DIA 27/08 A CIDADE DE ACARI - RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/09/2023 | 283.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 12 A 19 DE AGOSTO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/09/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 11031-0, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/09/2023 | 13.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/09/2023 | 16.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 22152-X, ISS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 22153-8, ITBI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/09/2023 | 202.55 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DELEGACIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/09/2023 | 70.80 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA GARAGEM DA DELEGACIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, REF A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/09/2023 | 3610.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/09/2023 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/09/2023 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/09/2023 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020182100, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/09/2023 | 252.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 05 E 12 DE SETEMBRO DE 2023 PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/09/2023 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/09/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGENS NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/09/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/09/2023 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DOS CORREIOS DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2049757, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/09/2023 | 32.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/09/2023 | 4.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 19744-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 283143-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/09/2023 | 94.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2049833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/09/2023 | 81.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE AREIAS - PB DIA 16/09 E DIA 18/09 A CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/09/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023, A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/09/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 16/09, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/09/2023 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 16/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/09/2023 | 16.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/09/2023 | 69.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 11031-0, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/09/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/09/2023 | 147.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 09 PRANCHAS, PAPEL A2 - 01 PRANCHA E PAPEL a3 - 01 PRANCHA (01VIA DO PROJETO DA FEIRA DO GADO) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/09/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/09/2023 | 13192.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG 0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/09/2023 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004091 | 19/09/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA DE PLACA QFV 8A22, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/09/2023 | 6857.68 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, E MMO 5480 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/09/2023 | 1890.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/09/2023 | 1930.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXAO), ROUPA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, CORTEJO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/09/2023 | 3413.84 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/09/2023 | 2859.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/09/2023 | 4225.98 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/09/2023 | 0.78 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO DIA 20/09/2023, NA CONTA ITR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO DIA 20/09/2023, NA CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/09/2023 | 2.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/09/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/09/2023 | 144.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E SANTA LUZIA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/09/2023 | 824.97 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/09/2023 | 6000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2157175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/09/2023 | 4278.47 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/09/2023 | 4686.53 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/09/2023 | 8032.91 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/09/2023 | 12.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/09/2023 | 44.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070940554470 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/09/2023 | 340.00 | 00002456193482 | ORLANDO SEBASTIAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIAS MARÇO, JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME RELATORIO MULTIPROFISSIONAL E FATURAS DE ENERGIA EM ANEXO E TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, Nº 233, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009301775417 | JOSENEIDE DE FÁTIMA JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL HENRIQUE CUNHA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009570272490 | MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/09/2023 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/09/2023 | 150.00 | 00013905762480 | MARIA JOSE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, Nº 337, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANATIVA MOTA, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATO ALVES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, Nº 321, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/09/2023 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/09/2023 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AMARO, 249º, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, S/N, , CENTRO DE TENÓRIO, APOS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MANOEL AMARO, S/N, CENTRO, TENÓRIO - PB, APOS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS, NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/09/2023 | 3225.90 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR 01577716442 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 0001/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, NA CATEGORIA DE INSTRUTOR AUDIOVISUAL APROVADO NO EDITAL Nº 003/2023, CONFORME FORMULÁRIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/09/2023 | 700.00 | 00005913821483 | HELIO MACARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 008/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA MUSICA NA CATEGORIA CANTOR SOLO APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 001/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO BANDA EXPRESSÃO MUSICAL NA CATEGORIA QUE FOI SELECIONADO, NOME BANDAS DE FORRO, APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/09/2023 | 562.50 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 022/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/09/2023 | 562.50 | 00003322071456 | MARIA DOS ANJOS SOUZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 011/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 034/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, TRAJETORIA DE GRUPOS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 028/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, TRAJETORIA DE GRUPOS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/09/2023 | 562.50 | 00006823576421 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 031/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/09/2023 | 562.50 | 00003398116418 | Damião Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 019/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/09/2023 | 562.50 | 00003322724433 | Minelvina Gomes Nunes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 012/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/09/2023 | 562.50 | 00005875025417 | MARIA BERNARDO ALVES DO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 004/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/09/2023 | 562.50 | 00007119358405 | MARLEIDE BERNARDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 033/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/09/2023 | 562.50 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 026/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/09/2023 | 562.50 | 00008912401440 | ERAINE CANDIDA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 021/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/09/2023 | 562.50 | 00009665570420 | ELIELMA DE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 032/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/09/2023 | 562.50 | 00007027871408 | ROSA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 030/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/09/2023 | 562.50 | 00010697337413 | JARLANY DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 015/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/09/2023 | 562.50 | 00006036762437 | Marluce Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 016/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/09/2023 | 562.50 | 00009231778412 | MARIA DA VITORIA DE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 008/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/09/2023 | 562.50 | 00002142723462 | MARIA ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 007/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/09/2023 | 562.50 | 00009439904402 | SABRINA LUANA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 003/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/09/2023 | 562.50 | 00005656369447 | Zaqueu de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 006/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/09/2023 | 562.50 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 013/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/09/2023 | 562.50 | 00007474289482 | ROZANA DINIZ DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 025/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/09/2023 | 562.50 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 010/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/09/2023 | 562.50 | 00005112185406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 017/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/09/2023 | 562.50 | 00010697342417 | JANINERE DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 027/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/09/2023 | 562.50 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 020/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/09/2023 | 562.50 | 00003315158495 | IVANI MARLI DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 014/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/09/2023 | 562.50 | 00003238764470 | MAGNA CELI RAMOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 002/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/09/2023 | 562.50 | 00009650255435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 001/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/09/2023 | 562.50 | 00070940841452 | LÍDIA MARIA CORDEIRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 005/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/09/2023 | 562.50 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 009/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/09/2023 | 562.50 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 024/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/09/2023 | 562.50 | 00004491598410 | LUCINEIDE LEITE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 029/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/09/2023 | 562.50 | 00006752404410 | VERA LUCIA DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 018/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/09/2023 | 562.50 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - TEC 023/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VÍDEO, BIOGRAFIA DE ARTISTAS, APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/09/2023 | 500.00 | 00010224100408 | MARIA APARECIDA DINIZ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 006/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO LIXO AO LUXO NA CATEGORIA QUE FOI SELECIONADO, APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/09/2023 | 700.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 002/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO VERSOS E RIMAS NA CATEGORIA POETAS, APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/09/2023 | 500.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 004/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO OFICINA DE MUSICA APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/09/2023 | 700.00 | 00007032143490 | Gabriel Calixto de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 11/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO VOZES DO ALTO NA CATEGORIA CANTOR SOLO, APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00007502280405 | Ediberto Jose da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 0012/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, REFERENTE AO PROJETO BETO E O TRIO REGIONAL NA CATEGORIA DE DUPLA MUSICAL APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023, PREMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00010695663496 | YASMIM ALVES BATISTA AURINO | DESPESA QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 007/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, NO PROJETO A IMPORTANCIA DA MUSICA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA CATEGORIA DE DUPLA MUSICAL APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/09/2023 | 700.00 | 00070270049410 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 010/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO LOUVOR SOLO NA CATEGORIA CANTOR SOLO, APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/09/2023 | 4532.51 | 00002722342499 | JOSINALDO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 003/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO DE APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS, APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/09/2023 | 500.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 005/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO DANÇA E CULTURA NA CATEGORIA DANÇA, MUSICA, RECICLAGEM, APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/09/2023 | 700.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL-TEC 009/2023, REFERENTE AOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, PROJETO EDJANE SILVA NA CATEGORIA CANTOR SOLO, APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME FORMULARIO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/09/2023 | 53.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/09/2023 | 9.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/09/2023 | 64.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/09/2023 | 21.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/09/2023 | 14.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO DIA 25/09/2023, NA CONTA FEP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/09/2023 | 406.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO (1 BACKDROP), CONF NOTA FISCAL 349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/09/2023 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN DIA 26/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/09/2023 | 1134.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/09/2023 | 477.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/09/2023 | 13700.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFG 0643 E OET 7B06, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/09/2023 | 1514.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA 3ª FESTA DO AGRICULTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/09/2023 | 150.00 | 00070726048208 | MARTA MARIA ROCHA LAVAREDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES ELABORADOS PARA SERVIÇOS DO PARQUE LINEAR NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/09/2023 | 990.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/09/2023 | 159.95 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ATERRO SANITARIO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/09/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/09/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/09/2023 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020375366, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, Nº 76, BAIRRO BELA VISTA, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/09/2023 | 73.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/09/2023 | 527.09 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/09/2023 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM VIAGENS NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/09/2023 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/09/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/09/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/09/2023 | 59.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, REF AO MES DE SET DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020182085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/09/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/09/2023 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 23/09, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/09/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/09/2023 | 54.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO DIA 26/09/2023, NA CONTA FEP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/09/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 8410-7, FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/09/2023 | 21.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/09/2023 | 1.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/09/2023 | 7.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 5352-X ,IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/09/2023 | 566.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/09/2023 | 9.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/09/2023 | 2763.39 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, PERIODO 31/08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/09/2023 | 12.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 27/09/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/09/2023 | 15.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 28/09/2023, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/09/2023 | 12.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 28/09/2023, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/09/2023 | 1600.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2023 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NA PLATAFORMA IOS E ANDROID, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2023 | 1600.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e 212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2023 | 2256.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2023 | 13383.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2023 | 4520.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2023 | 7.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 29/09/2023, NA CONTA 5352-X,IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 283143-0. CONFORME EXTRATO E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2023 | 218.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 29/09/2023, NA CONTA 8500-6,FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/09/2023 | 1.80 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 6742-3, ITR . CONFORME EXTRATO E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2023 | 2400.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2023 | 3200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2023 | 1732.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/09/2023 | 6.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 19744-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 17830-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/09/2023 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/09/2023 | 14564.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2023 | 129468.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/09/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/09/2023 | 99178.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/09/2023 | 35277.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2023 | 25611.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/09/2023 | 1692.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/09/2023 | 14084.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/09/2023 | 20419.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/09/2023 | 7596.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13012-5, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14743-5, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/09/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 15246-3, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/09/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2023 | 1600.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DE 2023, COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2023 | 2400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADO, COMO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2023 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2023 | 3200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2023 | 2699.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2023 | 1620.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2023 | 6336.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2023 | 5213.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/09/2023 | 1350.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/09/2023 | 18546.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/09/2023 | 7305.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/09/2023 | 52308.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2023 | 5000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/10/2023 | 1989.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/10/2023 | 200.00 | 00009817979709 | Gilvan Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 18517-5, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/10/2023 | 2479.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/10/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7990-1, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9359-9, QSE, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9434-X, PNAT, EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10906-1, FUNDEB, EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11422-7, MEREN, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12425-7, MERENDA, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13012-5, TRANF, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14743-5, PAR, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 15246-3, PEJA, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 17242-1, PAR, EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/10/2023 | 22.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/10/2023 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6742-3, ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/10/2023 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/10/2023 | 1445.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, DEBITADO CONTA 6879-9, ICMS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8410-7, FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8501-4, DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 9543-5, CIDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 11031-0, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 283143-0, ICMS DESON. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/10/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 17830-6, CONCURSO PUBLICO 2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/10/2023 | 3960.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/10/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/10/2023 | 4908.13 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/10/2023 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/10/2023 | 0.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 19744-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/10/2023 | 6959.69 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/10/2023 | 3077.69 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/10/2023 | 1190.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/10/2023 | 36.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/10/2023 | 1920.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/10/2023 | 3200.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/10/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2023, DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/10/2023 | 720.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/10/2023 | 660.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/10/2023 | 660.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009686068490 | NATALIA ROBERTA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004359 | 05/10/2023 | 7540.24 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/10/2023 | 2235.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DOS CORREIOS DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2131151, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/10/2023 | 10.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/10/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/10/2023 | 40.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879,9, ICMS . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00010213115450 | IBRAHIM ERIS SEBASTIAN DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/10/2023 | 1980.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/10/2023 | 574.70 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 01 TENORIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (CATOLÉ), TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE) PERCORRIDO O TOTAL DE 2.112 KM POR DIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023, ROTA 2 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (TENORIO DE BAIXO/MARAVILHA), TENORIO (AREA URBANA) TURNO MANHA E TARDE PERCORIDOS O TOTAL DE 1.320 KM POR DIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/10/2023 | 7885.30 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 01 TENORIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (CATOLÉ), TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE) PERCORRIDO O TOTAL DE 2.112 KM POR DIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023, ROTA 2 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (TENORIO DE BAIXO/MARAVILHA), TENORIO (AREA URBANA) TURNO MANHA E TARDE PERCORIDOS O TOTAL DE 1.320 KM POR DIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/10/2023 | 1980.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004357 | 05/10/2023 | 38678.09 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OGE 5280, OFC 1849 E SKZ5H43, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESBLOQUEIO DO RETROATIVO DO PROGRAMA PNAT 2023, PARA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/10/2023 | 885.76 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 2131148 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/10/2023 | 3000.00 | 51233987000125 | 51.233.987 MIGUEL ANTONIO RIBEIRO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CAMAS ELASTICAS, E TRENZINHO DA ALEGRIA PRA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/10/2023 | 622.14 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 2131146, EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/10/2023 | 150.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM CARDIOLOGISTA FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/10/2023 | 1700.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/10/2023 | 660.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004353 | 05/10/2023 | 7010.94 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/10/2023 | 923.50 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/10/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSe Nº 2214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004339 | 05/10/2023 | 8991.11 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS QSA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.808 EM ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/10/2023 | 221.44 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF A OUTUBRO DE 2023, CONF NF 2131147. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/10/2023 | 6000.00 | 51233987000125 | 51.233.987 MIGUEL ANTONIO RIBEIRO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CAMAS ELASTICAS, E TRENZINHO DA ALEGRIA PRA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCVF, TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/10/2023 | 1620.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004343 | 05/10/2023 | 5050.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004346 | 05/10/2023 | 15854.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE NQJ 3657, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E TRATOR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/10/2023 | 1600.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/10/2023 | 800.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/10/2023 | 800.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004360 | 05/10/2023 | 9441.78 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/10/2023 | 2500.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS, PLACA DE HOMENAGEM E MEDALHAS EM ACRILICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1256 EM ANEXO, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/10/2023 | 2500.00 | 00070270169407 | RILTON CLAIVER ANANIAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE JOGOS NO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/10/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/09/2023 A 11/10/2023, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/10/2023 | 3276.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/10/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QFV 8A22, PARA OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SUAS, DURANTE O MÊS DE SET DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO/2023 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/10/2023 | 169.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/10/2023 | 488.95 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/10/2023 | 397.45 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004376 | 06/10/2023 | 32033.32 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PRIMEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 134 EM ANEXO. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/10/2023 | 3623.27 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/10/2023 | 420.11 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/10/2023 | 312.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/10/2023 | 1174.24 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/10/2023 | 397.92 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/10/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/10/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X,IPTU . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/10/2023 | 3000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/10/2023 | 3000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/10/2023 | 1920.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/10/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/10/2023 | 4553.97 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/10/2023 | 1997.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/10/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/10/2023 | 2850.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/10/2023 | 4800.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/10/2023 | 1909.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIA, IMPRESSÃO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL E PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/10/2023 | 2504.85 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/10/2023 | 789.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/10/2023 | 660.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/10/2023 | 1440.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/10/2023 | 700.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/10/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/10/2023 | 660.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/10/2023 | 660.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/10/2023 | 7.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X,IPTU . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/10/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/10/2023 | 101.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/10/2023 | 80.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 11031-0,SNA . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00012186907470 | JOSE ELTON SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/10/2023 | 625.94 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004415 | 09/10/2023 | 1595.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 3H20, OET 7B06, OGE 5C80, QFG 1D53 E OGC 5C59, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004416 | 09/10/2023 | 681.67 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS OET 7B06 E OGC 5C59, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/10/2023 | 660.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFA DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/10/2023 | 660.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/10/2023 | 1502.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COM DESCONTO DA SEXTA PARTE DA MULTA, POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1836 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/10/2023 | 1108.80 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/10/2023 | 660.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/10/2023 | 81.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN DIA 01/10/2023 E PRA CAMPINA GRANDE - PB DIA 30/09/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/10/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/10/2023 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/10/2023 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 01/10, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/10/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/10/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 02 A 07 DE OUTUBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/10/2023 | 81.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 30/06 A CIDADE DE PATOS - PB DIA 01/10 A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/10/2023 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 05/10 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/10/2023 | 81.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/10/2023 | 670.40 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB, PROVENIENTE DE RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STNNº 448/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004419 | 09/10/2023 | 148.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS PLACA OGB 5043 E GOL PLACA QFV 8A22, CONFORME NOTA 90 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004420 | 09/10/2023 | 490.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACAS OGB 5043 E GOL PLACA QFV 8A22 OGB 5043, CONFORME NOTA 94 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/10/2023 | 1834.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/10/2023 | 3975.05 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), REF A PREST DE SERV DE TRANSP. DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NOI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 E MMO 5480, REF A SET DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004412 | 09/10/2023 | 504.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004413 | 09/10/2023 | 1305.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8C02, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004414 | 09/10/2023 | 500.74 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8C02, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/10/2023 | 660.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/10/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007483351454 | JOSE ADRIANO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/10/2023 | 660.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/10/2023 | 660.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/10/2023 | 660.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004421 | 09/10/2023 | 652.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT TORO OGF5A71, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUB, CONFORME NOTA FISCAL 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004422 | 09/10/2023 | 860.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO GOL QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71, CONFORME NOTA FISCAL 89 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/10/2023 | 1830.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/10/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/10/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/10/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/10/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/10/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00009523028456 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL DIA 14 DE AGOSTO DURANTE A ABERTURA DA FESTA DANÇANTE EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 1901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004417 | 09/10/2023 | 435.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD COLETOR PLACA OSL 7I67 E CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004418 | 09/10/2023 | 1612.73 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO FORD COLETOR PLACA OSL 7I67 E CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510DA, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00071152047485 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/10/2023 | 660.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00012850122408 | LEONARDO NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VINTE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/10/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/10/2023 | 1260.00 | 00013727693401 | BRUNO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E UMA DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/10/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/10/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/10/2023 | 1440.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS COM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/10/2023 | 1080.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/10/2023 | 1170.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13(TREZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/10/2023 | 810.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVE DIÁRIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/10/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/10/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/10/2023 | 700.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE A TRASLADO DE ESQUELETO HUMANO DE JUAZEIRINHO - PB PARA O CEMITERIO DE BODOCONGÓ EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/10/2023 | 4580.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA, ROUPA, FLORES, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA ATRAVÉS DA TANATOPRAXIA, TRASLADO DO CORPO SEM VIDA DE TAPEROÁ - PB A TENÓRIO - PB, CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/10/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/10/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/10/2023 | 490.00 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/10/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/10/2023 | 151.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO PLACA QSA 6094, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NFA 1875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/10/2023 | 1005.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/10/2023 | 295.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/10/2023 | 875.00 | 00006638626710 | ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA KLL 6344, E NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT 7988, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2023 | 1050.00 | 00003623871419 | DEUZALINO COUTO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2023 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2023 | 520.00 | 00028816603801 | AILTON ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/10/2023 | 330.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 1873 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORMA NFA 1872 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/10/2023 | 39.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2023 | 1620.00 | 00010695663496 | YASMIM ALVES BATISTA AURINO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1874 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2023 | 1980.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1876 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/10/2023 | 129.60 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE OITO HORAS AULA EXTRA DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023 SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/10/2023 | 64.80 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE QUATRO HORAS AULA EXTRA DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/10/2023 | 528.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUARENTA HORAS AULA EXTRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/10/2023 | 1736.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/10/2023 | 17.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/10/2023 | 0.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 6742-3, ITR . CONFORME EXTRATO E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2023 | 708.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000473-25.2012.8.15.0631, AUTOR JANUARIO CORDEIRO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2023 | 6378.50 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000473-25.2012.8.15.0631, AUTOR JANUARIO CORDEIRO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/10/2023 | 67.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/10/2023 | 1756.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/10/2023 | 690.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/10/2023 | 11.16 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 9543-5, CIDE . CONFORME EXTRATO E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/10/2023 | 13431.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO REFERENTE A PARCELA 15/240 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PEM (EC-113/2021), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/10/2023 | 571.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO RFB DE NUMERO: 643475532 DA PARCELA 09/23 DA LEGISLAÇÃO nº 10.522/2002, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NO EXTRATO CONTA 8500-6, FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/10/2023 | 103.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMISSAO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 33-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/10/2023 | 10.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU . CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/10/2023 | 156.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/10/2023 | 60.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/10/2023 | 1095.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/10/2023 | 876.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/10/2023 | 3285.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/10/2023 | 2190.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/10/2023 | 2190.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1065 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/10/2023 | 3285.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/10/2023 | 1095.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1067 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/10/2023 | 876.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1066 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/10/2023 | 592.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1063 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/10/2023 | 29.92 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1068 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/10/2023 | 6888.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/10/2023 | 300.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO GM CHEVROLET 12000 MZG 1510, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/10/2023 | 700.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO BOMBEIRO CIVIL EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/10/2023 | 180.00 | 00005656369447 | Zaqueu de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LÂMPADAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/10/2023 | 900.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/10/2023 | 300.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/10/2023 | 760.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/10/2023 | 1620.00 | 00002669221475 | JOÃO EVANGELISTA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 DEZOITO DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/10/2023 | 2612.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/10/2023 | 6888.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/10/2023 | 2871.61 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS E DO SCFV, REF A AGOSTO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/10/2023 | 7213.05 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/10/2023 | 33.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/10/2023 | 21.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/10/2023 | 5650.49 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/10/2023 | 12.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/10/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/10/2023 | 94.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2131688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/10/2023 | 50.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-x IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/10/2023 | 103.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/10/2023 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DOS CORREIOS DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2131618, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/10/2023 | 1600.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/10/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO, REF A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/10/2023 | 1073.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/10/2023 | 660.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA COMPLEMENTAR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/10/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉC. CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA OGB 5569, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/10/2023 | 427.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO PLACA QFS 3714, SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/10/2023 | 1275.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/10/2023 | 150.00 | 00001649712464 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00009992016892 | Antonio Juliao de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/10/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/10/2023 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/10/2023 | 75.00 | 00006201662405 | JULIANA EUGENIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA DURANTE O 2º CAMPEONATO DE JOGOS INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA N° 1913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/10/2023 | 2665.00 | 26910148000157 | DEYPSON AQUILA BATISTA RODRIGUES 01497346460 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ MAIS ALMOÇO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/10/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/10/2023 | 54.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/10/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/10/2023 | 24.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/10/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/10/2023 | 29681.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO PA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/10/2023 | 1630.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT REFERENTE AO PA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/10/2023 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/10/2023 | 281.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/10/2023 | 4500.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/10/2023 | 108.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 09,10 E 14 DE OUTUBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/10/2023 | 81.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 13/10/2023 AO PERNAMBUCO E DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/10/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/10/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 29 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/10/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/10/2023 | 3364.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/10/2023 | 288.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASISTENCIA SOCIAL/PROCAD - SUAS PROCAD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/10/2023 | 210.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/10/2023 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/10/2023 | 55.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/10/2023 | 169.09 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/10/2023 | 66.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/10/2023 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE CAICÓ - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/10/2023 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/10/2023 | 340.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSIO DE SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETAS SOBRE A ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 E SOBRE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/10/2023 | 1138.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 09/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/10/2023 | 68.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 09/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/10/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 09/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/10/2023 | 150.00 | 00009231772481 | MARIA DA PAZ PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/10/2023 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021971480, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/10/2023 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021971487, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PARA O ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO QUE O CAMINHÃO COMPACTADOR ESTEVE COM PROBLEMAS MECANICOS, EM SETEMBRO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/10/2023 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SITUADO A RUA 14 DE AGOSTO, LOCADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/10/2023 | 128.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SITUADO A RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, LOCADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/10/2023 | 4002.08 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/10/2023 | 3213.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/10/2023 | 2200.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA, ROUPA, FLORES, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, E DUAS COROAS DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/10/2023 | 50.00 | 00004308755417 | JOSEILDA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/10/2023 | 300.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE JOGOS DO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, SOB SUPERVISÃO DA DIRETORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-a Nº 1922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/10/2023 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/10/2023 | 1974.42 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/10/2023 | 5439.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/10/2023 | 767.66 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 1728474 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/10/2023 | 112.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 1728475 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/10/2023 | 942.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/10/2023 | 0.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 6742-3, ITR . CONFORME EXTRATO E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/10/2023 | 2.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/10/2023 | 23.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/10/2023 | 8.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/10/2023 | 2.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/10/2023 | 1300.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/10/2023 | 1300.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/10/2023 | 1300.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/10/2023 | 1300.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/10/2023 | 520.00 | 00007545855493 | Leandro Gomes Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF NFA 1924 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/10/2023 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/10/2023 | 624.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/10/2023 | 10.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/10/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/10/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 11031-0, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/10/2023 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/10/2023 | 126.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/10/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/10/2023 | 2400.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA 1930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/10/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO, REF A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/10/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/10/2023 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 21 E 25 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/10/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/10/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/10/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/10/2023 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/10/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/10/2023 | 150.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/10/2023 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/10/2023 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/10/2023 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/10/2023 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/10/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/10/2023 | 1485.00 | 49799659000149 | BEST PLACE COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 018307, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/10/2023 | 1485.00 | 00010662114426 | VITOR EVERTON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 018307, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/10/2023 | 179.28 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/10/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E RUAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012023 | 0004688 | 25/10/2023 | 50994.24 | 41163475000186 | COMAF - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 004/2023, COM OBJEITO DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00022019 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004689 | 25/10/2023 | 76217.07 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BM 01 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/10/2023 | 200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/10/2023 | 400.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CATA VENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/10/2023 | 500.46 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/10/2023 | 203.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/10/2023 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/10/2023 | 1620.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/10/2023 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, REF AO MES DE OUT DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021971472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004679 | 25/10/2023 | 34955.10 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª QUINTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/10/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/10/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GALANTE-PB NO DIA 21/10/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, REF A OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022164730, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/10/2023 | 520.00 | 00007545855493 | Leandro Gomes Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF NFA 1924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/10/2023 | 10.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/10/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/10/2023 | 3.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/10/2023 | 16.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8410-7, FEP . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/10/2023 | 3000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/10/2023 | 2256.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/10/2023 | 108.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/10/2023 | 500.00 | 00010323135447 | JOSARBA BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/10/2023 | 224.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/10/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/10/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/10/2023 | 1350.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/10/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/10/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/10/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/10/2023 | 6336.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/10/2023 | 4520.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/10/2023 | 2473.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/10/2023 | 3200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/10/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/10/2023 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2023 | 2400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADO, COMO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2023 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/10/2023 | 1378.80 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/10/2023 | 53339.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/10/2023 | 4520.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/10/2023 | 18650.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/10/2023 | 7305.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/10/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/10/2023 | 1600.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/10/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/10/2023 | 13100.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/10/2023 | 4520.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/10/2023 | 8098.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO RFB DE NUMERO: 07.03.23291.6132677-4 DA PARCELA 10/23 DA LEGISLAÇÃO nº 10.522/2002, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/10/2023 | 338.52 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/10/2023 | 1732.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/10/2023 | 3200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/10/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 283143-0, ICMS DESONERAÇÃO . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6,FPM . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/10/2023 | 241.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/10/2023 | 13640.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/10/2023 | 6.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/10/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/10/2023 | 0.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 6742-3, ITR . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8410-7, FEP . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/10/2023 | 14564.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/10/2023 | 128914.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/10/2023 | 35618.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/10/2023 | 25611.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/10/2023 | 99178.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/10/2023 | 1692.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/10/2023 | 16604.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/10/2023 | 20419.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/10/2023 | 7596.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/10/2023 | 138.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/10/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8500-6, FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/10/2023 | 27.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 5352-X, IPTU CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/10/2023 | 175.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MULTA/JUROS CONFORME DARF BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/10/2023 | 862.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MULTA/JUROS CONFORME DARF BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/10/2023 | 175.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MULTA/JUROS CONFORME DARF BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/10/2023 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/10/2023 | 150.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008719767498 | MARCIELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/10/2023 | 150.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/10/2023 | 1949.65 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/10/2023 | 347.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS, PAPEL A2 - 01 PRANCHA E PAPEL a3 - 11 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DO GADO ABATEDOURO) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/10/2023 | 91.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETA E BRANCA DE MATERIAL DE APOIO A REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REALIZADA DIA 27/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/11/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/11/2023 | 1800.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE JOGOS DO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, SOB SUPERVISÃO DA DIRETORIA, CONFORME NFS-a Nº 2067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/11/2023 | 1690.00 | 00070270169407 | RILTON CLAIVER ANANIAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUSTSAL MASCULINO E FEMININO REALIZADO EM AGOSTO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/11/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/11/2023 | 459.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/11/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/10/2023 A 11/11/2023, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/11/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/11/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/11/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/11/2023 | 2220.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/11/2023 | 800.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/11/2023 | 800.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/11/2023 | 660.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/11/2023 | 660.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/11/2023 | 1600.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007483351454 | JOSE ADRIANO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/11/2023 | 660.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/11/2023 | 660.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/11/2023 | 1408.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DAS HORTAS DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVENDO A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO SEMIÁRIDO (ZIKA UEPB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/11/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/11/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO/2023 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1947 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 18517-5. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/11/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/11/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/11/2023 | 660.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/11/2023 | 660.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/11/2023 | 1700.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/11/2023 | 1374.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00002669221475 | JOÃO EVANGELISTA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 DEZOITO DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/11/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/11/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/11/2023 | 4200.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/11/2023 | 335.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CINCO DIÁRIAS E MEIA EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/11/2023 | 2320.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/11/2023 | 420.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/11/2023 | 1380.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/11/2023 | 1339.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/11/2023 | 480.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/11/2023 | 1560.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/11/2023 | 150.00 | 00039408784804 | NILSA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/11/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2023 | 800.00 | 00006713910467 | MARIA JOSE BATISTA TEOFILO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/11/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/11/2023 | 1404.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012186907470 | JOSE ELTON SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 283143-0, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 17830-6, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/11/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 11031-0, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 9543-5, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8500-6, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8501-4, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8410-7, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/11/2023 | 9.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6880-2, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/11/2023 | 64.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6742-3, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/11/2023 | 18.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/11/2023 | 100.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMISSAO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 33-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/11/2023 | 3960.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/11/2023 | 720.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/11/2023 | 700.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/11/2023 | 1440.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/11/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/11/2023 | 660.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/11/2023 | 2300.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ 5H43, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/11/2023 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/11/2023 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 29/10, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/11/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00010213115450 | IBRAHIM ERIS SEBASTIAN DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/11/2023 | 1980.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/11/2023 | 1980.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1969 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1970 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/11/2023 | 1980.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00010695663496 | YASMIM ALVES BATISTA AURINO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/11/2023 | 1502.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COM DESCONTO DA SETIMA PARTE DA MULTA, POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 17242-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 17242-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 15246-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 14743-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 13012-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 11422-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 10906-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9434-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 12425-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 7990-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/11/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9359-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/11/2023 | 1408.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/11/2023 | 1408.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/11/2023 | 660.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/11/2023 | 660.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/11/2023 | 660.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/11/2023 | 70.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/11/2023 | 18.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6880-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/11/2023 | 85.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/11/2023 | 590.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 2084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/11/2023 | 1200.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO PLACA QFS 3H14, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004925 | 06/11/2023 | 652.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO GOL QFS 3714 E FIAT TORO OGF5A71, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUB, CONFORME NOTA FISCAL 96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/11/2023 | 3227.11 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004920 | 06/11/2023 | 8014.22 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/11/2023 | 764.00 | 21971896000126 | ALLEF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS 11096575442 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA LEI PAULO GUSTAVO NAS DEMAIS AREAS DE CULTURA, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, FICHAS DE INSCRIÇÃO, PORTARIAS, RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODO PROCESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICA E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/11/2023 | 1405.00 | 21971896000126 | ALLEF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS 11096575442 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA LEI PAULO GUSTAVO NAS DEMAIS AREAS DE CULTURA, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, FICHAS DE INSCRIÇÃO, PORTARIAS, RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODO PROCESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/11/2023 | 221.44 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF A NOVEMBRO DE 2023, CONF NF 2213700. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/11/2023 | 622.14 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO SOB SUPERVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A NOVEMBRO DE 2023, CONF NF 2213699. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004924 | 06/11/2023 | 8465.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS QSA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.826 EM ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004948 | 06/11/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), REF A PREST DE SERV DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL PLACA QFV 8A22, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/11/2023 | 7357.14 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), REF A PREST DE SERV DE TRANSP. DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NOI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 E MMO 5480, REF A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/11/2023 | 514.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004916 | 06/11/2023 | 2380.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004917 | 06/11/2023 | 13761.15 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE NQJ 3657, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E TRATOR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004937 | 06/11/2023 | 336.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004938 | 06/11/2023 | 1381.35 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004939 | 06/11/2023 | 4590.81 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8C02, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004940 | 06/11/2023 | 4930.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NQH 8C02, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004918 | 06/11/2023 | 14741.49 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, CAÇAMBA OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/11/2023 | 2093.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/11/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSe Nº 2266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/11/2023 | 3433.10 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA - ÁGUA POTÁVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004935 | 06/11/2023 | 600.98 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO FORD COLETOR PLACA OSL 7I67 E CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004936 | 06/11/2023 | 435.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/11/2023 | 1005.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/11/2023 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/11/2023 | 800.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFA 2086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/11/2023 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/11/2023 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/11/2023 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004919 | 06/11/2023 | 7928.62 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/11/2023 | 2235.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DOS CORREIOS DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2213704, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/11/2023 | 3915.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/11/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/11/2023 | 4800.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/11/2023 | 1920.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/11/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/11/2023 | 885.76 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 2213701 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/11/2023 | 1095.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1090 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004941 | 06/11/2023 | 41043.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OGE 5280, OFC 1849 E SKZ5H43, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1824 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004942 | 06/11/2023 | 1009.79 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS QFG 0643, QFG 1D53 E OGE 5C80, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004943 | 06/11/2023 | 870.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG 0643, QFG 1D53 E OGE 5C80, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004944 | 06/11/2023 | 435.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OET 7B069, OGE 3H20 E RLZ 2F04, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004945 | 06/11/2023 | 795.12 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS OGE 3H20 E OET 7B06, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004946 | 06/11/2023 | 48023.45 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PRIMEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 136 EM ANEXO. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004957 | 07/11/2023 | 1885.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OET 7B069, OGE 3H20 E RLZ 2F04, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/11/2023 | 1095.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1090 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/11/2023 | 3205.68 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/11/2023 | 280.79 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 324 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/11/2023 | 400.00 | 00001974614417 | JOSE EUGENIO DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001974614417 | JOSE EUGENIO DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/11/2023 | 6000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2162091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/11/2023 | 3000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO PORTAL www.lazarofarias.com.br E RESPECTIVAS REDES SOCIAL, DURANTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NF-e 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 07/11/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/11/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/11/2023 | 4000.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PCA DO MATADOURO E ART, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/11/2023 | 250.00 | 00011640563440 | LUCIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/11/2023 | 643.65 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/11/2023 | 2660.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO, ROUPA, FLORES, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, TRASLADO DO CORPO SEM VIDA, HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMENTO, CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/11/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉC. CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/11/2023 | 998.02 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB, PROVENIENTE DE RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STNNº 448/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/11/2023 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/11/2023 | 5818.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA LATAM NO TRECHO JOÃO PESSOA BRASILIA DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023, BRASILIA JOÃO PESSOA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO MANOEL VASCONCELOS EM VIAGEM EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/11/2023 | 200.00 | 00005755382441 | Marilene Grangeiro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/11/2023 | 250.00 | 00004338791497 | NIVALDO DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/11/2023 | 100.00 | 00005669354494 | ANA MARIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/11/2023 | 200.00 | 00025854492890 | AFONSO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/11/2023 | 250.00 | 00006342360405 | DIVA BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/11/2023 | 1897.44 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE FISCALIZAÇÃO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/11/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005002 | 08/11/2023 | 145.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHAO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005003 | 08/11/2023 | 903.67 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/11/2023 | 3698.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/11/2023 | 2469.78 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2023 | 2716.53 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2023 | 954.66 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2023 | 4149.66 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2023 | 1893.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIA, IMPRESSÃO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL E PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/11/2023 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NA PLATAFORMA IOS E ANDROID, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS-e 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/11/2023 | 1600.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS-e 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/11/2023 | 3562.50 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/11/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/11/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6880-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/11/2023 | 6.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 11031-0 - SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/11/2023 | 108.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 01, 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/11/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/11/2023 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 03/11/2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/11/2023 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 03/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004999 | 08/11/2023 | 2755.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFC 1I49, QFG 1D53 E QFG 0643, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005000 | 08/11/2023 | 2815.37 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS OFC 1I49 E QFG 1D53, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005001 | 08/11/2023 | 2551.49 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 2F04 E OGE 3H20, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/11/2023 | 4.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9 - ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/11/2023 | 27.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 11031-0 - SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/11/2023 | 14.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X - IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMISSAO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 889405, OPERAÇÃO 1066008-26 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/11/2023 | 284.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/11/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES GARAGEM DA DELEGACIA, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/11/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/11/2023 | 2400.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/11/2023 | 4599.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/11/2023 | 4484.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/11/2023 | 5544.78 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/11/2023 | 144.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/11/2023 | 151.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO PLACA QSA 6094, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/11/2023 | 166.31 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/11/2023 | 1575.00 | 32391533000138 | AGROFARMA SAUDE ANIMAL - ALAGOA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/11/2023 | 13260.00 | 00002740376456 | SAMOELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 102 (CENTO E DUAS) CARRADAS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/11/2023 | 3191.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070270232451 | ALAIDE NETA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/11/2023 | 250.00 | 00001285043405 | EVERALDO JOSE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/11/2023 | 200.00 | 00071982463465 | DANIEL ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009006186473 | Rejane Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2023 | 400.00 | 00072524251187 | ELITA DINIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/11/2023 | 15.52 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X - IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/11/2023 | 287.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8500-6 - FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/11/2023 | 1700.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMISSAO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA DE EVENTOS, CR 1076210-23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/11/2023 | 577.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/11/2023 | 13547.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/11/2023 | 54.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/11/2023 | 399.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8500-6 - FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/11/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8500-6 - FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/11/2023 | 100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9 - ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/11/2023 | 114.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9 - ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/11/2023 | 10.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X - IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/11/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6880-2 - IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/11/2023 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN DIA 11/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/11/2023 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/11/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/11/2023 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 15/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/11/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/11/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9 - ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/11/2023 | 12.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6880-2 - IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/11/2023 | 9.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X - IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/11/2023 | 364.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8500-6 - FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/11/2023 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8500-6 - FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/11/2023 | 3.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X - IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/11/2023 | 9.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 11031-0 - SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/11/2023 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/11/2023 | 2.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/11/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 283143-0 ICMS DES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/11/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 19744-0 IPI DES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/11/2023 | 957.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/11/2023 | 243.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 28/10, E DE 06 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/11/2023 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 11/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/11/2023 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GALANTE-PB NO DIA 11/11/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/11/2023 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/11/2023 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/11/2023 | 1138.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 10/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/11/2023 | 68.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 10/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENS. IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Inexigível | 000082023 | 0005063 | 20/11/2023 | 36800.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PROJETOS PEDAGÓGICOS (BRINQUEDOTECA E LER E SONHAR) PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13865 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/11/2023 | 1481.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/11/2023 | 2070.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO MDE REFERENTE AO PERIODO DE 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/11/2023 | 1468.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT REFERENTE AO PA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/11/2023 | 1600.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/11/2023 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DOS CORREIOS DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2215313, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/11/2023 | 6000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2165456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/11/2023 | 3.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/11/2023 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 22152-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/11/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/11/2023 | 94.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2215362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/11/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 11031-0, SNA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/11/2023 | 5.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 22156-2, IRRF CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/11/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X, IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/11/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 22152-X, ISS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/11/2023 | 34.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9, ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/11/2023 | 3.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 11031-0, SNA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/11/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/11/2023 | 108.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 16 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/11/2023 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 18/11/2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00006713910467 | MARIA JOSE BATISTA TEOFILO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/11/2023 | 150.00 | 00009006182486 | NELSON PATRICIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/11/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/11/2023 | 200.00 | 00004308755417 | JOSEILDA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/11/2023 | 500.00 | 00009992016892 | Antonio Juliao de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/11/2023 | 500.00 | 00007062300438 | Kercia Lourenço Gomes Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/11/2023 | 500.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070940506408 | ALEXSANDRA DE FATIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/11/2023 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/11/2023 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/11/2023 | 54.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, JUAZEIRINHO - PB, DIAS 31/10 E DIA 22/11, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/11/2023 | 54.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, JUAZEIRINHO - PB, DIAS 31/10 E DIA 22/11, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/11/2023 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/11/2023 | 2670.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2233 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/11/2023 | 30000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa ref ao fornecimento de água, através de caminhões-pipas, de placas - MNN0354/PB, HTX0600/RN, MMX5486/PB, todos com capacidade de 8.500 L, em atenção a destinação de recursos ao Município de Tenório-PB, para a execução de ações de Defesa Civil, por Intermédio do convênio 006A/2023 (CREDENCIAMENTO 02/2023), conf nota fiscal Nº 294 em anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/11/2023 | 803.70 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 8605 DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QFS 3714 E QFB1G01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/11/2023 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 22152-X, ISS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/11/2023 | 3.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9, ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 23/11/2023 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X, IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/11/2023 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8500-6,FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/11/2023 | 1071.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/11/2023 | 6006.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/11/2023 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/11/2023 | 54.00 | 00005990891482 | FLAVIANA JOSEFA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/11/2023 | 54.00 | 00099617293404 | Maria Edilene de Almeida Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, JUAZEIRINHO - PB, DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/11/2023 | 54.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS, JUAZEIRINHO - PB, DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/11/2023 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23697314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/11/2023 | 3072.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/11/2023 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/11/2023 | 542.34 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/11/2023 | 660.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A FUNCIONÁRIA DURANTE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SIBEC, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO, CONFORME NFe Nº 1037297 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/11/2023 | 300.00 | 00006299021438 | MARIA MADALENA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/11/2023 | 49.94 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6980794, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23697322, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/11/2023 | 85.51 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23697329, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0005108 | 23/11/2023 | 51874.29 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO BATISTA AZEVEDO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00006/2022, CONTRATO 01076210-23 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 9. | 00212022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/11/2023 | 2828.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/11/2023 | 4124.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/11/2023 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ATERRO SANITÁRIO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/11/2023 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 8500-6,FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/11/2023 | 2.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 22152-X, ISS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/11/2023 | 6.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X, IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8410-7, FEP . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/11/2023 | 57.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6880-2, IPVA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/11/2023 | 11.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9, ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/11/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X, IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/11/2023 | 2400.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA 2117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/11/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/11/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO, REF A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/11/2023 | 3960.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/11/2023 | 162.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/11/2023 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 25/11/2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/11/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 20, 21,22,23,24,25 DE NOVEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/11/2023 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 25/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/11/2023 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/11/2023 | 250.00 | 00004338791497 | NIVALDO DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/11/2023 | 150.00 | 00070971240400 | MARIA DA VITORIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/11/2023 | 300.00 | 00028694114801 | Fábio Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/11/2023 | 300.00 | 00001800763450 | ANA PAULA BERNARDO VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/11/2023 | 1620.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 2121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/11/2023 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIAS CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/11/2023 | 2586.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/11/2023 | 3200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/11/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/11/2023 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/11/2023 | 2350.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 34673, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/11/2023 | 5600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADO, COMO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/11/2023 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/11/2023 | 6336.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/11/2023 | 4520.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/11/2023 | 1090.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADOS A ATIVIDADE RECREATIVA COM O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/11/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/11/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/11/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/11/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 10/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/11/2023 | 16896.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/11/2023 | 7305.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/11/2023 | 3676.70 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6322, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/11/2023 | 52704.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/11/2023 | 4520.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ROBÓTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 000092023 | 0005152 | 28/11/2023 | 399155.00 | 41945920000160 | INNOVA EDUCACAO COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MAKER (ROBÓTICA),PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/11/2023 | 223.80 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE3H20, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/11/2023 | 14564.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/11/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/11/2023 | 1692.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/11/2023 | 35546.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/11/2023 | 25611.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/11/2023 | 99178.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/11/2023 | 128914.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/11/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/11/2023 | 16604.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/11/2023 | 20419.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/11/2023 | 7656.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/11/2023 | 1320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/11/2023 | 12723.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/11/2023 | 5644.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/11/2023 | 6.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/11/2023 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/11/2023 | 3200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/11/2023 | 1732.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8410-7, FEP . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/11/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONTA 679-9, ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/11/2023 | 1600.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/11/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/11/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/11/2023 | 2000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO PORTAL www.lazarofarias.com.br E RESPECTIVAS REDES SOCIAL, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NF-e 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/11/2023 | 350.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/11/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005194 | 29/11/2023 | 8249.97 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO 01708/2017, SIAFI Nº 856311/2017, PROPOSTA 098314/2017 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00202023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/11/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 257 EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005217 | 30/11/2023 | 830.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 3714 E FIAT TORO OGF 5A71, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005218 | 30/11/2023 | 3330.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 3714 E FIAT TORO OGF 5A71, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005215 | 30/11/2023 | 385.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA 94 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005216 | 30/11/2023 | 3171.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA 99 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2023 | 289.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2023 | 419.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2023 | 8098.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 07/60, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2023 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 6879-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 283143-0, ICMS DESONERAÇÃO . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2023 | 218.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8500-6, CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM . CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM (AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2023 | 8518.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO RFB DE NUMERO: 07.03.23291.6132677-4 DA PARCELA 11/23 DA LEGISLAÇÃO nº 10.522/2002, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2023 | 20586.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, DEBITADO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005211 | 30/11/2023 | 1885.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OET 7B069, OGE 3H20 E RLZ 2F04, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2023 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2023 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA DIA 15/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2023 | 984.98 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GUIA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO JUNTO AO FNDE, DEBITADO NA CONTA 11422-7. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 17242-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 15246-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 14743-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 13012-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/12/2023 | 0.69 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 11422-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 7990-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9434-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 12425-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9359-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 10906-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/12/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 28/11/2023 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/12/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 29/11/2023 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/12/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 11031-0, CONTA SNA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 283141-0, ICMS DESON. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 9543-5, CIDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8501-4, DIVERSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/12/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8410-7, PETROLEO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 6742-3, ITR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/12/2023 | 138.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/12/2023 | 19.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/12/2023 | 16.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA6879-9, ICMS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 17830-6, CONCURSO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/12/2023 | 108.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE DE UM TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SAGRES CAPTURA 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/12/2023 | 2400.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/12/2023 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/12/2023 | 150.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/12/2023 | 122.70 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/12/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/12/2023 | 378.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SIBEC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/12/2023 | 5.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 18517-5. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/12/2023 | 198.33 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/12/2023 | 2301.84 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/12/2023 | 1920.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/12/2023 | 3200.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/12/2023 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NA PLATAFORMA IOS E ANDROID, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/12/2023 | 1600.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/12/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/12/2023 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° 012/2023, DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/12/2023 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/12/2023 | 20.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/12/2023 | 21.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/12/2023 | 2.88 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 19744-0, IPI EXPORTAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/12/2023 | 8.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/12/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/12/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/12/2023 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/12/2023 | 250.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO CARTAO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE QFG 0653, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/12/2023 | 200.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070693125470 | ISLANE MARIA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/12/2023 | 650.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 34747, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/12/2023 | 740.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA - ÁGUA POTÁVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 05/12/2023 | 210.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/12/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSe Nº 2318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/12/2023 | 350.00 | 00002963517416 | Damiao Primo Diniz. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007023702407 | GEANE MARIA DOS SANTOS VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/12/2023 | 200.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/12/2023 | 320.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MZG 1510, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/12/2023 | 1306.31 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/12/2023 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/12/2023 | 280.00 | 00041323351434 | Lindoberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA FISCA Nº 892 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/12/2023 | 3.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/12/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 07/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 8410-7, PETROLEO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/12/2023 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 6880-2, IPVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 07/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM - COTA EXTRA 1% DEZEMBRO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 07/12/2023 | 4800.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/12/2023 | 3767.40 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/12/2023 | 4987.50 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 07/12/2023 | 1833.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIA, IMPRESSÃO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL E PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 07/12/2023 | 2235.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DOS CORREIOS DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2296472, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENS. IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 07/12/2023 | 1390.00 | 10771715000100 | Lyra Comercio de Peças para Fogoes Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR DESEMPENHO DAS AÇÕES DA ESCOLA, VISANDO A QUALIDADE DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO VAAT 15% PARA INVESTIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4195 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005299 | 07/12/2023 | 3463.59 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS VOLARE V8L PLACA OGC 5C59 E ONIBUS VW 15-190 PLACA OET 7B06, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005300 | 07/12/2023 | 2900.74 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS VOLARE V8L PLACA QFG 0643 E ONIBUS VW 15-190 PLACA OGE 3H20, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005301 | 07/12/2023 | 1740.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS OGE 5C80, QFG 0643, OGE 3H20, SKZ 5H43 E OET 7B06, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005302 | 07/12/2023 | 1885.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS VOLARE V8L PLACA OGC 5C59, SKZ 5H43, OET 7B06 E QFG 0643, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 07/12/2023 | 1438.55 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/12/2023 | 1152.55 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 331 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 07/12/2023 | 1095.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1135 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 07/12/2023 | 3508.27 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/12/2023 | 885.76 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONF NOTA FISCAL Nº 2296469 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENS. IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/12/2023 | 2025.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR DESEMPENHO DAS AÇÕES DA ESCOLA, VISANDO A QUALIDADE DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO VAAT 15% PARA INVESTIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93927 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENS. IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/12/2023 | 7935.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR DESEMPENHO DAS AÇÕES DA ESCOLA, VISANDO A QUALIDADE DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO VAAT 15% PARA INVESTIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93926 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/12/2023 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/12/2023 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN DIA 05/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/12/2023 | 243.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, E DOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/12/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PARELHAS - RN, DIA 02/12/2023 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/12/2023 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 06/11/2023 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/12/2023 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 02/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 07/12/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/11/2023 A 11/12/2023, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/12/2023 | 95.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/12/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 06/12, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005291 | 07/12/2023 | 4536.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO TRATOR NEW HOLLAND TT4, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E RETROESCAVADEIRA 416, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005292 | 07/12/2023 | 6107.01 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E RETROESCAVADEIRA 416, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005293 | 07/12/2023 | 1305.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO CAMINHÃO PIPA NQH 8C02, CAMINHÃO CHEVROLET MZG 1510 E CAMINHÃO COLETOR OSL 7I67, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005294 | 07/12/2023 | 4357.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA NQH 8C02, CAMINHÃO CHEVROLET MZG 1510 E CAMINHÃO COLETOR OSL 7I67, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005295 | 07/12/2023 | 893.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO CAMINHÃO PIPA NQH 8C02 E NA PA CARREGADEIRA LW300KV, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005296 | 07/12/2023 | 2197.26 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA NQH 8C02 E NA PA CARREGADEIRA LW300KV, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/12/2023 | 194.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1137 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 07/12/2023 | 155.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/12/2023 | 124.08 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 07/12/2023 | 221.44 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO SOB SUPERVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A DEZEMBRO DE 2023, CONF NF 2296468. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/12/2023 | 622.14 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO SOB SUPERVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A DEZEMBRO DE 2023, CONF NF 2296467. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005297 | 07/12/2023 | 3528.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005298 | 07/12/2023 | 5738.90 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/12/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 07/12/2023 | 629.39 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/12/2023 | 300.00 | 00006772745485 | ROSICLEIDE VASCONCELOS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/12/2023 | 550.00 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/12/2023 | 8332.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/12/2023 | 3053.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/12/2023 | 10500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, SEGURANÇA DO TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2023, CONFORME NFe Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/12/2023 | 11200.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, SEGURANÇA DO TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFe Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 08/12/2023 | 25209.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 08/12/2023 | 2393.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005362 | 08/12/2023 | 24859.43 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BM 02 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E RUAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012023 | 0005364 | 08/12/2023 | 72461.14 | 41163475000186 | COMAF - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 004/2023, COM OBJEITO DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 00022019 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/12/2023 | 671.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA PSICOLOGA EXCEP INT PUBLICO PELO CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/12/2023 | 1708.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/12/2023 | 732.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/12/2023 | 3337.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/12/2023 | 2393.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/12/2023 | 30000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa ref ao fornecimento de água, através de caminhões-pipas, de placas - MNN0354/PB, HTX0600/RN, MMX5486/PB, todos com capacidade de 8.500 L, em atenção a destinação de recursos ao Município de Tenório-PB, para a execução de ações de Defesa Civil, por Intermédio do convênio 006A/2023 (CREDENCIAMENTO 02/2023), conf nota fiscal Nº 301 em anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/12/2023 | 1733.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/12/2023 | 990.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/12/2023 | 1892.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/12/2023 | 3300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 08/12/2023 | 1980.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/12/2023 | 7432.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/12/2023 | 1375.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005363 | 08/12/2023 | 41308.29 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PRIMEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 139 EM ANEXO. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/12/2023 | 66075.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/12/2023 | 17595.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/12/2023 | 1586.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/12/2023 | 47482.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/12/2023 | 12939.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/12/2023 | 1044.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/12/2023 | 8302.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/12/2023 | 8302.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/12/2023 | 10209.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/12/2023 | 10209.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/12/2023 | 3832.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/12/2023 | 3000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/12/2023 | 6275.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/12/2023 | 533.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/12/2023 | 220.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DO DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/12/2023 | 99.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMISSAO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/12/2023 | 581.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 13/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/12/2023 | 13654.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA PARCELA 22/240 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARCELA 22/240 PEM (EC-113/2021), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/12/2023 | 621.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE REMESSA DE FOLHA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/12/2023 | 100.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE REMESSA DE FOLHA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/12/2023 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6879-9, ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/12/2023 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 5352-X, IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/12/2023 | 288.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 08/12/2023 | 1733.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/12/2023 | 1067.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/12/2023 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/12/2023 | 8.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/12/2023 | 4789.70 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/12/2023 | 4417.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/12/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/12/2023 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/12/2023 | 1674.50 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/12/2023 | 1820.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/12/2023 | 1560.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/12/2023 | 5040.78 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/12/2023 | 2300.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ 5H43, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/12/2023 | 13192.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG 0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/12/2023 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/12/2023 | 2554.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/12/2023 | 800.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/12/2023 | 2696.40 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NQI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10, MMO 5480, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/12/2023 | 13192.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG 0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/12/2023 | 1247.17 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB, PROVENIENTE DE RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STNNº 448/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/12/2023 | 7929.18 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), REF A PREST DE SERV DE TRANSP. DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS DE PLACAS PFU 4H62, NOF 3A85, NOI 4B39, KJX 3C32, QFE 1A10, NPV 8D99, NNV 1523, QSD 9H10 E MMO 5480, REF A NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/12/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), REF A PREST DE SERV DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL PLACA QFV 8A22, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/12/2023 | 5740.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/12/2023 | 280.00 | 00004828736476 | Inacio Diniz Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM QUATRO CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 2218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/12/2023 | 280.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/12/2023 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/12/2023 | 200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/12/2023 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/12/2023 | 2390.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO, ROUPA, FLORES, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, TRASLADO DO CORPO SEM VIDA DO HOSPITAL DO JUNCO DO SERIDO PARA TENÓRIO - PB, HIGIENIZAÇÃO, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/12/2023 | 151.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO PLACA QSA 6094, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/12/2023 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/12/2023 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/12/2023 | 225.00 | 00004378376458 | ANA CRISTINA PIO DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA COMPETENCIAS DE JANEIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/12/2023 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/12/2023 | 500.00 | 00009992016892 | Antonio Juliao de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA 2251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/12/2023 | 4775.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 34817, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005425 | 12/12/2023 | 16723.21 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/12/2023 | 5200.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/12/2023 | 660.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 12/12/2023 | 660.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/12/2023 | 1700.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 12/12/2023 | 1380.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/12/2023 | 650.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/12/2023 | 1346.90 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/12/2023 | 1188.00 | 00055944809434 | EDMILSON INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 04/11 A 30/11, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NFA Nº 2307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/12/2023 | 1380.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E TRÊS DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00002669221475 | JOÃO EVANGELISTA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 DEZOITO DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/12/2023 | 1160.00 | 00008868237490 | JAILSON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC D INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA 2327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/12/2023 | 2267.00 | 00009463659463 | JACKSON BATISTA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 2324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/12/2023 | 4560.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/12/2023 | 1180.00 | 00009523028456 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDENDO DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/12/2023 | 1895.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005423 | 12/12/2023 | 8341.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS QSA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.864 EM ANEXO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA 2252 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/12/2023 | 500.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO FELIZ IDADE E DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 2361 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005190099407 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2265 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00029983901889 | AVANI GONÇALVES MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/12/2023 | 2184.00 | 32391533000138 | AGROFARMA SAUDE ANIMAL - ALAGOA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ANIMAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/12/2023 | 884.00 | 32391533000138 | AGROFARMA SAUDE ANIMAL - ALAGOA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005424 | 12/12/2023 | 15954.88 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE NQJ 3657, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E TRATOR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2023 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/12/2023 | 660.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/12/2023 | 660.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/12/2023 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/12/2023 | 660.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/12/2023 | 660.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/12/2023 | 1665.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 2359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2023 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/12/2023 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005427 | 12/12/2023 | 7127.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/12/2023 | 1195.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSIO DE SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFA Nº 2332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/12/2023 | 10000.00 | 51376627000182 | YARA KENNIA DA SILVA PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECURSO DO VAAR UTILIZADOS NA MELHORIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005422 | 12/12/2023 | 37720.37 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OGE 5280 E SKZ5H43, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00010695663496 | YASMIM ALVES BATISTA AURINO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2338 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00006198115445 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/12/2023 | 1980.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2293 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/12/2023 | 1980.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | 3DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/12/2023 | 1980.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), COM CARGA HORÁRIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2294 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00010213115450 | IBRAHIM ERIS SEBASTIAN DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/12/2023 | 1502.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COM DESCONTO DA OITAVA PARTE DA MULTA, POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/12/2023 | 1515.87 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COM DESCONTO DE UMA MULTA NO VALOR DE 104,13, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% NA BR 230/PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/12/2023 | 660.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA EMÍLIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/12/2023 | 2000.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/12/2023 | 1600.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/12/2023 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DOS CORREIOS DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2296652, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005426 | 12/12/2023 | 5337.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/12/2023 | 700.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/12/2023 | 720.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/12/2023 | 1440.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/12/2023 | 660.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/12/2023 | 94.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2296703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2023 | 1435.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO DEMANDAS DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 2333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2023 | 793.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00012186907470 | JOSE ELTON SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/12/2023 | 793.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/12/2023 | 11.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/12/2023 | 131.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/12/2023 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/12/2023 | 253.71 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/12/2023 | 200.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A PRIMEIRA FESTA DA CULTURA (FESTCULT) REALIZADA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 2404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/12/2023 | 120.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DE MOTO ESPORTIVA REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 2382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/12/2023 | 120.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DE MOTO ESPORTIVA REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 2381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/12/2023 | 120.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DE MOTO ESPORTIVA REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 2379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/12/2023 | 120.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DE MOTO ESPORTIVA REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 2389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/12/2023 | 1970.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/12/2023 | 1580.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/12/2023 | 1110.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL EM TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/12/2023 | 700.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/12/2023 | 280.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/12/2023 | 160.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NOBREGA 07260685433 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/12/2023 | 1260.00 | 00070694016470 | TAMIRES DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA 2392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AJUDA AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP: PATRULHA MECANIZADA E DESSALIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/12/2023 | 8820.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 41587 DESTINADO AO TRATOR, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/12/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉC. CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/12/2023 | 2980.74 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/12/2023 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/12/2023 | 75.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/12/2023 | 27.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENS. IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/12/2023 | 2049.00 | 10771715000100 | Lyra Comercio de Peças para Fogoes Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR DESEMPENHO DAS AÇÕES DA ESCOLA, VISANDO A QUALIDADE DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO VAAT 15% PARA INVESTIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4201 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005548 | 15/12/2023 | 725.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L PLACA OGE 5C80, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/12/2023 | 2582.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO EVENTO DOS ALUNOS DESTAQUE (11 DISPLAYS EM MDF 6MM + 70 MEDALHAS + 7 COMENDAS EM MDF E ACRILICO COM GRAVAÇÃO A LASER E 24 BANNERS 40X30) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 15/12/2023 | 600.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/12/2023 | 660.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/12/2023 | 300.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERIODO DE 09/12 A 14/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/12/2023 | 250.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO CARTAO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE QFG 0653, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/12/2023 | 4000.00 | 00008919581428 | VANESSA BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA 2428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 15/12/2023 | 65.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/12/2023 | 13.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/12/2023 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/12/2023 | 591.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/12/2023 | 106.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/12/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO, REF A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/12/2023 | 3960.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005562 | 15/12/2023 | 145.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO CAMINHÃO PIPA NQH 8C02, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005563 | 15/12/2023 | 1145.73 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA NQH 8C02, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/12/2023 | 2065.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 13310 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/12/2023 | 1620.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 2427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005549 | 15/12/2023 | 290.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA 96 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005550 | 15/12/2023 | 1435.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA 100 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/12/2023 | 800.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/12/2023 | 1120.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LASER SENDO 16 TROFEUS EM MDF 6MM PARA TORNEIOS POLIESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MADALHAS DE MELHOR GOLEIRO E ARTILHEIRO E 40 TROFEUS EM MDF PARA EVENTOS DO GRAU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/12/2023 | 635.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LASER PARA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA SENDO 1 FAIXA 200CMX80CM + 1 BANNER 120CMX90CM + 50 BLOCOS DE NOTAS COLORIDOS + 50 CERTIFICADOS A4 + 70 CRACHÁS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/12/2023 | 1700.00 | 00008354329470 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EVENTOS DO DIA DAS MÃES, FESTA DO AGRICULTOR, CONFRATERNIZAÇÕES E NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL LAYON ALVES NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005552 | 15/12/2023 | 325.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005553 | 15/12/2023 | 356.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL EM TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/12/2023 | 4376.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005559 | 15/12/2023 | 336.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005560 | 15/12/2023 | 15080.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGB5569, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005561 | 15/12/2023 | 18094.96 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGB 5569, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/12/2023 | 108.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/12/2023 | 240.00 | 00003872465414 | MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/12/2023 | 360.00 | 00008828160470 | JOSUEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO DIARIAS DE PEDREIRO ATENDENDO DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/12/2023 | 425.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO PAPEL TIMBRADO E BLOCO DE NOTAS, CONFORME NFE-s 1358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010695756400 | LIVIA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009774672445 | LUCIENE MARIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 15/12/2023 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/12/2023 | 150.00 | 00005902213452 | FILOMENA ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/12/2023 | 150.00 | 00071326315439 | ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/12/2023 | 1171.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/12/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/12/2023 | 1800.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIA, IMPRESSÃO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL E PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/12/2023 | 3500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/12/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 501 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/12/2023 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/12/2023 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/12/2023 | 100.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE 3H20, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8238 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/12/2023 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/12/2023 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/12/2023 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/12/2023 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/12/2023 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/12/2023 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/12/2023 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/12/2023 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/12/2023 | 1600.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e 304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/12/2023 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NA PLATAFORMA IOS E ANDROID, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e 73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/12/2023 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/12/2023 | 288.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/12/2023 | 700.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO NO PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA (FESTCULT), REALIZADO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/12/2023 | 100.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO E IMPRESSÕES DE FICHAS E DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTES AO PRIMEIRO EVENTO CULTURAL (FESTCULT) REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/12/2023 | 120.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA (FESTCULT) REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 16/12/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 2405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/12/2023 | 120.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA (FESTCULT) REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 16/12/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 2407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/12/2023 | 120.00 | 00003344709437 | Lucilene Noberto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA (FESTCULT) REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 16/12/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 2406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/12/2023 | 120.00 | 00016288737445 | LIZANDRO MANOEL SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA (FESTCULT) REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 16/12/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 2408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/12/2023 | 100.00 | 00009899358410 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA (FESTCULT) REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 16/12/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 2410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005527771451 | JERRY ADRIAN0 DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA ANTES E DEPOIS DO PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA (FESTCULT) REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 16/12/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 2411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/12/2023 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070270208402 | LUCAS MATEUS CLEITON DA COSTA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/12/2023 | 150.00 | 00010292858450 | JOSE INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/12/2023 | 200.00 | 00013905762480 | MARIA JOSE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070940539403 | MILENE ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/12/2023 | 200.00 | 00010741662485 | JOSINETE CORDEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/12/2023 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/12/2023 | 150.00 | 00010697341445 | SAMARA DINIZ PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/12/2023 | 150.00 | 00005371297405 | WAGNER URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/12/2023 | 150.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005774309479 | MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/12/2023 | 150.00 | 00009110080473 | LUCIA ANGELITA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/12/2023 | 2280.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO, ROUPA, FLORES, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, TRASLADO DO CORPO SEM VIDA DO HOSPITAL DE TAPEROA PARA TENÓRIO - PB, HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMENTO, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/12/2023 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/12/2023 | 200.00 | 00007876499457 | PATRICIA VITORIA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/12/2023 | 500.00 | 00051654806153 | Maria de Lourdes Silva da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2023 | 778.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FNAS, REF AO 13º SALARIO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2023 | 49.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT DO FNAS, REF AO 13º SALARIO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR REF AO 13º SALARIO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2023 | 68.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT CONSELHO TUTELAR REF AO PERIODO DE 11-2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2023 | 1138.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 11/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO M BENZ L1620 DE PLACA KIF2B99, COR AZUL, ANO 1998, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 2421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/12/2023 | 1460.04 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/12/2023 | 11830.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E RUAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2023 | 13027.33 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO REF A PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/12/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), REF A PREST DE SERV DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL PLACA QFV 8A22, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/12/2023 | 2073.49 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E DO SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/12/2023 | 3480.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/12/2023 | 2632.69 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E DO SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/12/2023 | 2457.98 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E DO SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005656 | 20/12/2023 | 8250.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS PLACAS OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22, CITROEN QSA 6094 DESTINADO A ATENDER OS REQUISITOS DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PPROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002, CONFORME NOTA 98 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005657 | 20/12/2023 | 2505.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS PLACAS OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22, CITROEN QSA 6094 DESTINADO A ATENDER OS REQUISITOS DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PPROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002, CONFORME NOTA 103 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005658 | 20/12/2023 | 2646.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS PLACAS OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22, CITROEN QSA 6094 DESTINADO A ATENDER OS REQUISITOS DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PPROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002, CONFORME NOTA 104 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/12/2023 | 3015.84 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E DO SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/12/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/12/2023 | 1470.00 | 51762064000160 | 51.762.064 ITAM DE SOUTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ALTO IMPACTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/12/2023 | 2997.50 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PU E REVESTIMENTO FUMÊ LINHA PROFISSIONAL CARBON COMPLETO E PADRONIZAÇÃO VEICULO PAC ADESIVAGEM DE PEÇAS LATERAIS E FRONTAL COM MATERIAL LINHA BRILHO ULTRA PRETO E TRANSPARENTE E REVESTIMENTO FUMÊ CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8410-7, FEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/12/2023 | 34.49 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8501-4, DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/12/2023 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2023 | 24041.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF AO 13º SALARIO, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2023 | 1260.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF AO 13º SALARIO, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2023 | 28752.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF AO MES DE 11-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2023 | 1503.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF AO MES DE 11-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE 11-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2023 | 58.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2023 | 31.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/12/2023 | 510.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSIO DE SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 2417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/12/2023 | 100.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/12/2023 | 700.00 | 00005876410454 | LUIS SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/12/2023 | 6683.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/12/2023 | 2565.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/12/2023 | 3510.80 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/12/2023 | 3254.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/12/2023 | 3511.53 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/12/2023 | 1920.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/12/2023 | 3204.59 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/12/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/12/2023 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/12/2023 | 21700.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, SEGURANÇA DO TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/12/2023 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 12/2023, CONFORME NFE Nº 1032755. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00009006181404 | DJAVAN DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO ATÉ 15/12/2023, CONFORME NFA Nº 2414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/12/2023 | 4109.92 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/12/2023 | 7487.81 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/12/2023 | 4411.01 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2023 | 4570.04 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/12/2023 | 7555.92 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/12/2023 | 3375.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 03 SITIO MARAVILHA - TENÓRIO DE BAIXO - SITIO MARAVILHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 789 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/12/2023 | 3600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 02 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL TENÓRIO DE BAIXO/MARAVILHA, TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHA E TARDE DO DECORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENS. IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/12/2023 | 2899.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/12/2023 | 7200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 01 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL (CATOLÉ) TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHA, TARDE E NOITE DO DECORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 787 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005671 | 20/12/2023 | 18763.25 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OGE 5280 E SKZ5H43, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1871 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/12/2023 | 3600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 02 TENÓRIO (AREA URBANA) TERRITORIO AREA RURAL TENÓRIO DE BAIXO/MARAVILHA, TENÓRIO (AREA URBANA) TURNO MANHA E TARDE DO DECORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2023 | 3557.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO MDE REFERENTE AO PERIODO DE 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2023 | 69300.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MDE REFERENTE AO PERIODO DE 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2023 | 70869.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/12/2023 | 3561.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/12/2023 | 660.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFA DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2023 | 13727.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2023 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/12/2023 | 2615.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2023 | 16604.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2023 | 20419.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE4 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2023 | 7656.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2023 | 36590.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2023 | 25991.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2023 | 101537.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2023 | 134259.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2023 | 4527.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/12/2023 | 2400.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 543 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/12/2023 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/12/2023 | 13042.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/12/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADA NESTA SECRETARIA, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/12/2023 | 1320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/12/2023 | 13.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/12/2023 | 2564.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/12/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2023 | 144.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2023 | 6.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2023 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22156-2 IRRF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/12/2023 | 2390.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/12/2023 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005707 | 21/12/2023 | 8650.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PISO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FESTCULT DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005708 | 21/12/2023 | 10970.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURA, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NFE Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005709 | 21/12/2023 | 8650.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PISO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FESTCULT DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/12/2023 | 10000.00 | 19956913000104 | 19.956.913 GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/12/2023 | 3960.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/12/2023 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/12/2023 | 7000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADOS, REF A 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/12/2023 | 6600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2023 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/12/2023 | 7128.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/12/2023 | 5320.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/12/2023 | 27000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 15 (QUINZE) FOSSAS COM CAMINHÃO SUGADOR EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/12/2023 | 51503.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/12/2023 | 5620.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/12/2023 | 200.00 | 00003303230404 | MARIA VERONICA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/12/2023 | 150.00 | 00013456455461 | DIJENILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/12/2023 | 17000.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REF AO MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/12/2023 | 8105.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/12/2023 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 22/12/2023 | 150.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/12/2023 | 1146.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA - ÁGUA POTÁVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/12/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/12/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/12/2023 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/12/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 13/12, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/12/2023 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 20/12, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/12/2023 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/12/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/12/2023 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/12/2023 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/12/2023 | 10.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/12/2023 | 14.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8410-7, FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/12/2023 | 8592.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 02260001100004053842300, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/12/2023 | 8098.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 02260001100004053842300, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/12/2023 | 494.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/12/2023 | 247.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E DIAS 22/ 24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/12/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 21/12/2023 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/12/2023 | 90.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PUXINANA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/12/2023 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/12/2023 | 81.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/12/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/12/2023 | 189.00 | 00007497781480 | ELIVANIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENS. IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/12/2023 | 5798.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6203 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENS. IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/12/2023 | 2899.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6204 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/12/2023 | 6196.18 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/12/2023 | 6102.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/12/2023 | 7667.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO REF AS COMPETENCIAS DE 07/2023 A 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2023 | 11.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/12/2023 | 80.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/12/2023 | 1102.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/12/2023 | 263.05 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/12/2023 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA GARAGEM DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/12/2023 | 12000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO DE LOTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS JNTO A RFB E INSS, COMP 09 A 12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/12/2023 | 4800.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/12/2023 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/12/2023 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25492427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/12/2023 | 2361.74 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/12/2023 | 446.41 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/12/2023 | 61.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/12/2023 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLÉ SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/12/2023 | 263.47 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/12/2023 | 3069.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/12/2023 | 3947.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/12/2023 | 111.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ATERRO SANITARIO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/12/2023 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO GRADATIVA DE UM VEICULO, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSe Nº 2354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/12/2023 | 146.99 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25492442, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25492435, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23891717, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/12/2023 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/12/2023 | 200.00 | 30120427000194 | POSTO SUDOESTE 03 LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/12/2023 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/12/2023 | 156.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/12/2023 | 4.51 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 11422-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/12/2023 | 1763.79 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2023 | 3899.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 22152-X, ISS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2023 | 166.05 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8501-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2023 | 1.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 283143-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2023 | 144.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2023 | 143.13 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2023 | 14000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2023 | 3000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 1384 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2023 | 552.16 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2023, DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2023 | 552.16 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2023, DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2023 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011262 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005817 | 28/12/2023 | 5739.86 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.870 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2023 | 3664.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2023 | 1316.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2023 | 450.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2023 | 1807.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2023 | 6858.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005818 | 28/12/2023 | 10516.71 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS PIPA NQH 8202, CAMINHAO DO LIXO OSL7I67, CAMINHAO D12000 MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2023 | 3531.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PEQUENAS REPAROS DE PREDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005819 | 28/12/2023 | 5089.85 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.873 EM ANEXO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2023 | 151.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO PLACA QSA 6094, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005820 | 28/12/2023 | 20907.93 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE NQJ 3657, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E TRATOR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2023 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2023 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005816 | 28/12/2023 | 6951.53 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.869 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2023 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 11/01/2024, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005833 | 29/12/2023 | 3576.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1879 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005834 | 29/12/2023 | 4850.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COM VAREJ COMB. E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1878 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/12/2023 | 13027.33 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita | DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/12/2023 | 282.62 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 335 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/12/2023 | 250.00 | 00003918617432 | JOSE PEDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/12/2023 | 500.00 | 00001208114484 | IVANILDA FIDELIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/12/2023 | 150.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/12/2023 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO PORTAL www.lazarofarias.com.br E RESPECTIVAS REDES SOCIAL, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NF-e 127 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/12/2023 | 2557.59 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/12/2023 | 2843.10 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/12/2023 | 184.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/12/2023 | 19.19 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/12/2023 | 33.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 33-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 21749-2 CONV. 146/2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 672005-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/12/2023 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 22187-2 DEFESA CIVIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2023 | 6615.77 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/12/2023 | 5995.28 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2023 | 6535.14 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/12/2023 | 6182.19 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/12/2023 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 26/12/2023 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/12/2023 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB, DIA 25/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/12/2023 | 35640.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/12/2023 | 92591.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REF AO MES DE 05-2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/12/2023 | 36017.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/12/2023 | 97064.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REF AO MES DE 06-2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2023 | 37455.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024